【總結(jié)】4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度 12第一節(jié)內(nèi)控概述 12第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 15第三節(jié)授權(quán)體系 22第四節(jié)管理制度 26物資供應(yīng)計(jì)劃(
2025-06-07 06:27
【總結(jié)】河南鑫苑置業(yè)有限公司HenanXinyuanrealestateCo.,Ltd.內(nèi)部控制制度手冊manualofinternalcontrol2023年12月14日Dec.14th2023目錄catalogue總則及說明generalprinciplesandexplanation第一章Unit1
2025-01-07 11:43
【總結(jié)】大型集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作細(xì)則指導(dǎo)手冊一、資產(chǎn)類1.貨幣資金審計(jì)目標(biāo)和程序(1)審計(jì)目標(biāo)①確定貨幣資金是否存在;②確定貨幣資金的收支記錄是否完整;③確定庫存現(xiàn)金、銀行存款以及其他貨幣資金的余額是否正確;④確定貨幣資金在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。(2)審計(jì)程序①核對現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳與總帳的余額是否相符;②會同被審計(jì)單位主管會計(jì)人員盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金
2025-05-31 22:18
【總結(jié)】職位分工
2025-01-06 05:47
【總結(jié)】內(nèi)部控制制度二零零二年一月430/435目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章
2025-04-18 05:11
【總結(jié)】XXXXXXXXXXXX有限公司內(nèi)部控制管理手冊版次:2011年第一版編制:內(nèi)控工作組審核:內(nèi)控管理委員會批準(zhǔn):XX目錄1前言 4概述 4 4 4 4 6手冊的結(jié)構(gòu)組成 6本手冊的適用范圍和管理 7內(nèi)部控制體系的組織架構(gòu)、職責(zé)及權(quán)限 8目的 8 8 8
2025-04-18 05:12
【總結(jié)】111/112摩托羅拉內(nèi)部控制手冊一、序言自1979年,摩托羅拉就已正式闡明一項(xiàng)公司完善經(jīng)營和財(cái)務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生,以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定,實(shí)行可靠的經(jīng)營和財(cái)務(wù)報(bào)告制度,以及保證本公司業(yè)務(wù)活動和記錄的完整?!澳ν辛_拉內(nèi)部控制制度”及與之相關(guān)的外部環(huán)境的概述如下。此版標(biāo)準(zhǔn)的頒布,旨在保證控制標(biāo)
2025-06-23 17:56
【總結(jié)】揚(yáng)子石化2012年1月份HSE學(xué)習(xí)材料集團(tuán)公司內(nèi)事故五建公司金陵項(xiàng)目部分包商“11·24”物體打擊事故2011年11月24日16時(shí),在五建公司南京分公司承建的金陵石化800萬噸/年常減壓裝置施工現(xiàn)場,分包商――江蘇江航建設(shè)公司員工在減壓爐東側(cè)35米層腳手架平臺上安裝不銹鋼管道。管工葛某、呂某緊固螺栓。呂某站在南側(cè)鋼梁上用自制扳手套住螺帽,
2025-05-29 22:03
【總結(jié)】XX集團(tuán)公司內(nèi)部溝通管理制度第一章總則第一條為創(chuàng)造XXXX房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)簡潔、和諧的工作氛圍,提高工作效率,增強(qiáng)公司凝聚力,特制定本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項(xiàng)目公司、
2024-12-15 15:05
【總結(jié)】第一篇:浙江控股集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度 浙江★★控股集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)公司及所屬子公司的管理和監(jiān)督,維護(hù)集團(tuán)公司合法權(quán)益,保障公司經(jīng)營活動穩(wěn)定、健康發(fā)展,維護(hù)財(cái)經(jīng)...
2024-11-16 22:50
【總結(jié)】中國最大的管理資源中心(大量免費(fèi)資源共享)第1頁共4頁
2025-05-26 10:10
【總結(jié)】億緯鋰能(300014)內(nèi)部控制管理制度內(nèi)部控制管理制度(2020年5月14日第一屆董事會第24次會議審議通過)第一章總則第一條為加強(qiáng)惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡稱“公司”)的內(nèi)部控制,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康
2025-10-13 21:21
【總結(jié)】中國電信股份有限公司內(nèi)部控制手冊501/445目錄業(yè)務(wù)流程1 資本性支出業(yè)務(wù)流程 招標(biāo)及合同管理業(yè)務(wù)流程 一般工程資本性支出業(yè)務(wù)流程 應(yīng)急工程資本性支出業(yè)務(wù)流程 零星固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)流程 國際線路支出業(yè)務(wù)流程 切塊規(guī)模管理業(yè)務(wù)流程 資本承擔(dān)業(yè)務(wù)流程2 經(jīng)營性支出物資采購業(yè)務(wù)流程3 資產(chǎn)
2025-06-28 23:58
【總結(jié)】海南省電信有限公司內(nèi)部控制手冊實(shí)施細(xì)則中冊189/192目錄1 對程序和數(shù)據(jù)的訪問 1 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 1 承載網(wǎng) 7 智能網(wǎng) 13 大客戶管理系統(tǒng) 20 營業(yè)受理系統(tǒng) 27 計(jì)費(fèi)帳務(wù)系統(tǒng) 34 客戶服務(wù)系統(tǒng) 41 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 48 計(jì)劃建設(shè)管理系統(tǒng) 54省級綜合結(jié)
2025-06-23 18:27
【總結(jié)】36/36
2025-04-09 01:06