某上市公司kpi體系(已修改)
2025-07-06 21:39 本頁(yè)面
【正文】 **** 股份有限公司 KPI 指 標(biāo) ****股份有限公司 KPI 指標(biāo)體系KPI（Key Performance Index）指標(biāo)體系，主要是對(duì)各部門（流程）工作績(jī)效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容包括：市場(chǎng)開發(fā)（M＆D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS＆QA）、研究開發(fā)（R＆D）、采購(gòu)與供應(yīng)（P＆S）、制造與品質(zhì)控制（M＆QC）、人力資源（HR）。市場(chǎng)開發(fā)（M＆D） 銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率。設(shè)立目的考核營(yíng)銷部門在銷售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對(duì)比。銷售目標(biāo)可以用KVA 或金額作單位，該指標(biāo)是反映營(yíng)銷部門市場(chǎng)開發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo)。計(jì)算公式銷售目標(biāo)達(dá)成率＝實(shí)際銷售發(fā)貨額(KVA)247。目標(biāo)銷售額(KVA)100% 相關(guān)說(shuō)明銷售業(yè)績(jī)以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)可作每日管理工具由營(yíng)銷每日自行累計(jì)。每月、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖銷售增長(zhǎng)率指標(biāo)名稱銷售增長(zhǎng)率指標(biāo)定義產(chǎn)品的銷售額(KVA)比去年同期增長(zhǎng)的百分比。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長(zhǎng)情況。計(jì)算公式銷售增長(zhǎng)率＝(本月實(shí)際銷售額(KVA)—去年同期銷售額(KVA))247。去年同期銷售額(KVA)100% 相關(guān)說(shuō)明可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計(jì)。銷售額要以實(shí)際出貨的為基準(zhǔn)。在管理運(yùn)用上，可按營(yíng)業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比 指標(biāo)名稱市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)定義某一時(shí)期市場(chǎng)拓展銷售費(fèi)用支出占該月度銷售額的比率。設(shè)立目的考核市場(chǎng)開發(fā)和推廣中市場(chǎng)部門的工作業(yè)績(jī)。同時(shí)了解市場(chǎng)部門的市場(chǎng)開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是每花一元錢，作多少生意。計(jì)算公式市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比=市場(chǎng)拓展銷售費(fèi)用247。銷售額100% 相關(guān)說(shuō)明費(fèi)用總計(jì)包括房租金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)。在管理運(yùn)用上，可按營(yíng)業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖貨款回收計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)定義指在一定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比設(shè)立目的考核市場(chǎng)部貨款回收的管理和業(yè)績(jī)。計(jì)算公式貨款回收計(jì)劃完成率＝貨款回款金額247。計(jì)劃回款金額100% 相關(guān)說(shuō)明按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)可作每日管理工具由市場(chǎng)部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖合同執(zhí)行比率 指標(biāo)名稱合同執(zhí)行比率指標(biāo)定義以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)部或業(yè)務(wù)員對(duì)合同的預(yù)審及追蹤力。計(jì)算公式合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額(KVA)247。當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額(KVA)100% 相關(guān)說(shuō)明預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)名稱成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，成品實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映市場(chǎng)部成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度計(jì)算公式成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率＝本期出貨金額247。((期出庫(kù)存額+期末庫(kù)存額247。2)100% 相關(guān)說(shuō)明成品計(jì)算用元或KVA。出貨金額以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)、成品倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存報(bào)表、財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式市場(chǎng)占有率 指標(biāo)名稱市場(chǎng)占有率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場(chǎng)分割）的占有比率，是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言的。設(shè)立目的通過(guò)了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)中所擁有的份額情況，來(lái)反映市場(chǎng)開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場(chǎng)情況，同時(shí)也間接了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有情況。計(jì)算公式市場(chǎng)占有率＝年度產(chǎn)品銷售量(額)247。國(guó)內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量(額)100% 相關(guān)說(shuō)明產(chǎn)品種類為按KVA（或元）,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年一次根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對(duì)比。如果沒(méi)有上一年同期的資料，可以確定與本期計(jì)劃相比。資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)調(diào)查、政府公報(bào)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每年或半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率 指標(biāo)名稱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場(chǎng)領(lǐng)域與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行市場(chǎng)銷售對(duì)比的情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也可以衡量市場(chǎng)部的相對(duì)銷售能力。計(jì)算公式市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率=事業(yè)部實(shí)際銷售額247。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售額100% 相關(guān)說(shuō)明主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以規(guī)定為國(guó)內(nèi)最強(qiáng)的2~3 個(gè)對(duì)手資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源各地競(jìng)標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部
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