【正文】 吉林市現(xiàn)代世紀(jì)門窗制造有限公司 質(zhì)量管理體系文件 受 控 管理制度匯編 編 制： 張志勇 審 批： 蒲義強(qiáng) 版 本： ( A 版 ) 分發(fā)號(hào)： 吉林市現(xiàn)代世紀(jì)門窗制造有限公司 20xx 年 2 月 2 日 2 管理文件 目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 頁碼 1 JLSJ/GL0120xx 崗位任職要求 4 2 JLSJ/GL0220xx 工廠 部門、人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 5 3 JLSJ/GL0320xx 財(cái)務(wù)管理規(guī)定 13 4 JLSJ/GL0420xx 會(huì) 議制度 18 5 JLSJ/GL0520xx 員工培訓(xùn)制度 19 6 JLSJ/GL0620xx 固定資產(chǎn)管理辦法 21 7 JLSJ/GL0720xx 計(jì)算機(jī)使用管理辦法 22 8 JLSJ/GL0820xx 合同管理規(guī)定 23 9 JLSJ/GL0920xx 采購供方評(píng)價(jià)規(guī)定 24 10 JLSJ/GL1020xx 采購質(zhì)量控制制度 26 11 JLSJ/GL1120xx 產(chǎn)品采購管理制度 28 12 JLSJ/GL1220xx 產(chǎn)品保管制度 29 13 JLSJ/GL1320xx 用電安全守責(zé) 31 14 JLSJ/GL1420xx 設(shè)備管理制度 32 15 JLSJ/GL1520xx 計(jì)量管理制度 34 16 JLSJ/GL1620xx 安全生產(chǎn)制度 38 17 JLSJ/GL1720xx 環(huán)境 管理制度 40 18 JLSJ/GL1820xx 勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定 41 19 JLSJ/GL1920xx 獎(jiǎng)懲條例 42 20 JLSJ/GL2020xx 銷售獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法 43 21 JLSJ/GL2120xx 質(zhì)量管理工作實(shí)施考核辦法 45 22 JLSJ/GL2220xx 工藝管理制度 48 23 JLSJ/GL2320xx 過程的監(jiān)視和測(cè)量控制文件 50 24 JLSJ/GL2420xx 顧客滿意程度測(cè)量控制文件 52 25 JLSJ/GL2520xx 實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定 53 26 JLSJ/GL2620xx 工廠 安全生產(chǎn)職責(zé) 54 3 前 言 本管理文件匯編依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合 本廠 實(shí)際情況編寫 。 本管理文件由 吉林市現(xiàn)代世紀(jì)門窗制造有限公司 管理部 起草、編輯，并負(fù)責(zé)解釋。 本管理文件起草人： 張志勇 本管理文件批準(zhǔn)人： 蒲義強(qiáng) 本管理文件發(fā)布日期： 20xx 年 2 月 1 日 本管理文件實(shí)施日期： 20xx 年 2 月 2 日 4 工廠 崗位任職要求 JLSJ/GL0120xx 1． 目的：通過對(duì)各部門人員任職要求的規(guī)定，作為 工廠 選擇、聘任人才的主要依據(jù)。 2． 適用范圍：適用于 本廠 全體員工。 3． 共性要求： ／身份合法 ／ 年齡在法定聘用年齡 ／ 品德良好 ／ 責(zé)任心強(qiáng) ／ ／工作態(tài)度積 極、穩(wěn)健 ／ 具有團(tuán)隊(duì)精神、合作能力 ／ ／具有高度組織性、服從分配 ／身體健康 ／ 4． 個(gè)性要求： 職 級(jí) 學(xué) 歷 專 業(yè) 經(jīng) 驗(yàn) 職 稱 其 它 要 求 總經(jīng)理 本科以上 企管或相關(guān)專業(yè)或從事相關(guān)工作八年以上 五年以上 中級(jí)以上 1 熟悉企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作。 2 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力及把握能力。 3 具有親和力。 4 熟悉法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。 部門 負(fù)責(zé)人 ?？埔陨? 企管或相關(guān)性專業(yè) 三年以上 中級(jí)以上 1 熟悉本職工作。 2 有一定理解、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)及控制能力。 設(shè)計(jì)員 中專以上 建筑、建材 專業(yè) 二年 以上 認(rèn)真、忠誠、踏實(shí)、穩(wěn)重。 職員 中專以上 財(cái)務(wù)需財(cái)會(huì)專業(yè)，其它不限 二年以上 認(rèn)真、忠誠、踏實(shí)、穩(wěn)重。 技術(shù)工人 高中以上 三年以上 技術(shù)等級(jí)中級(jí)以上 5 各類人員質(zhì)量崗位責(zé)任制度 JLSJ/GL0220xx 1 目的 為明確 本廠 各類人員在保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量中所承擔(dān)的職責(zé)、任務(wù)和權(quán)限以及相應(yīng)關(guān)系，特制定本制度。 2 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于 本廠 各類與質(zhì)量有關(guān)的人員，要求對(duì)其所承擔(dān)的質(zhì)量任務(wù)、從事的質(zhì)量工作負(fù) 責(zé)。 3 各類人員質(zhì)量崗位責(zé)任制 總經(jīng)理 總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量； 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的制訂，頒布組織審查和推行新產(chǎn)品開發(fā)、研制、技術(shù)改造、產(chǎn)品升級(jí)實(shí)施等，并實(shí)施監(jiān)督檢查； . 表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理做出顯著成績的部門和個(gè)人，處理重大質(zhì)量問題，嚴(yán)格貫徹質(zhì)量責(zé)任制； 當(dāng) 本廠 的質(zhì)量方針與國家和上級(jí)的質(zhì)量方針、政策發(fā)生矛盾時(shí)，總經(jīng)理有權(quán)決定修 改和廢除 本廠 所制定的質(zhì)量方針及政策； 對(duì) 本廠 臨時(shí)發(fā)生的重大質(zhì)量問題，總經(jīng)理有權(quán)緊急處理。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織按批準(zhǔn)有效的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、 6 圖紙、工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。對(duì)產(chǎn)品的外購件、外協(xié)件、零部件、元器件進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、試驗(yàn)并做好各種質(zhì)量驗(yàn)收記錄； 負(fù)責(zé)組織計(jì)量檢定工作，嚴(yán)格貫徹周檢制度，監(jiān)督檢查計(jì)量器具的維護(hù)、保養(yǎng)工作； 根據(jù)技術(shù)文件和質(zhì)量管理、計(jì)量管理的有關(guān)要求，監(jiān)督執(zhí)行其工藝操作、檢驗(yàn)制度、文明生產(chǎn)等各項(xiàng)規(guī)定； 參與新產(chǎn)品 的方案論證、技術(shù)鑒定、各種試驗(yàn)和產(chǎn)品定型鑒定工作，參與外購件、外協(xié)件、零部件、元器件定點(diǎn)單位的審查； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)檢員難以判明的質(zhì)量問題，并對(duì)處理結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)； 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)人有權(quán)對(duì)重大質(zhì)量問題的處理保留自已的意見； 承擔(dān)因工作不力而發(fā)生錯(cuò)、漏檢的質(zhì)量責(zé)任。 檢定員（檢驗(yàn)員） 嚴(yán)格按有效的設(shè)計(jì)圖低、技術(shù)文件、工藝規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)資料等檢驗(yàn)、驗(yàn)收產(chǎn)品； 認(rèn)真做好原始記錄，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚，認(rèn)真履行產(chǎn)品的合格、返修、報(bào)廢手續(xù)； 對(duì)產(chǎn) 品的“關(guān)鍵件”要做到件件檢驗(yàn)，嚴(yán)格把住進(jìn)廠質(zhì)量關(guān)，杜絕產(chǎn)品“死后驗(yàn)尸”的做法； 對(duì)檢查出現(xiàn)的不合格品，要按 《成品、廢品、返修品管理制度》進(jìn)行隔離存放并及時(shí)上報(bào)，檢定員（檢驗(yàn)員）無權(quán)對(duì)不合格品的處理； 檢定員（檢驗(yàn)員）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)有監(jiān)控的責(zé)任和權(quán)限； 7 承擔(dān)因錯(cuò)、漏檢使產(chǎn)品降級(jí)或報(bào)廢的責(zé)任。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品研制、試制、鑒定、定型等有關(guān)規(guī)定。參與制訂分析產(chǎn)品研制程序，編制產(chǎn)品技術(shù)任務(wù)書與方案的設(shè)計(jì)，組織新產(chǎn)品研制、試制工作及產(chǎn)品的 技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)性的論證； 組織編制有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)性能、產(chǎn)品的使用說明書，組織繪制并保證技術(shù)圖紙的完整性、正確性、統(tǒng)一性； 協(xié)助總經(jīng)理組織產(chǎn)品試驗(yàn)與鑒定工作，對(duì)試驗(yàn)結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)； 組織處理在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題 ,做好生產(chǎn)服務(wù)和用戶服務(wù)工作； 承擔(dān)因管理不當(dāng)造成的設(shè)計(jì)失誤而影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要責(zé)任； 本廠 各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度，堅(jiān)持對(duì)職工進(jìn)行“質(zhì)量第一，用戶至上”思想的教育，認(rèn)真考核本部門職工的工作質(zhì)量； 合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，組織安排生產(chǎn) 設(shè)備、計(jì)量器具的檢修，并監(jiān)督檢查其有效期和合格情況； 經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行工作紀(jì)律、文明生產(chǎn)教育，保證現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙、技術(shù)文件現(xiàn)行有效的實(shí)施； 承擔(dān)因管理混亂而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題或質(zhì)量事故責(zé)任。 技術(shù)部負(fù)責(zé)人 技術(shù)部 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織 編制 有效的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、圖紙、工藝規(guī)程 以及 產(chǎn)品的外購件、外協(xié)件、零部件、元器件進(jìn)行檢 8 查、驗(yàn)收、試驗(yàn) 的規(guī)程 ； 負(fù)責(zé)組織 確定所需的監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)及相關(guān)工藝參數(shù) ； 實(shí)施 執(zhí)行其工藝操作、檢驗(yàn)制度、文明生產(chǎn)等 工藝檢查 ； 組織 新產(chǎn)品的方案論證、技術(shù)鑒定、各種試驗(yàn)和產(chǎn)品定型鑒定工作，參與外購件、外協(xié)件、零部件、元器件 的合格供方 定點(diǎn)單位的審查； 參與 生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)檢員難以判明的質(zhì)量問題，并對(duì)處理結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)； 管理部 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 工廠 質(zhì)量管理體系 文件和技術(shù)檔案的管理工作； 在 工廠 總 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)。抓好 工廠 的建章建制、人員 檔案管理、日常職能人員的考核。 工廠 內(nèi)各項(xiàng)管理制度， 修訂各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn) ，收集保管有關(guān)資料， 建立相關(guān)的基礎(chǔ)資料檔案 ； 根據(jù) 工廠 的 有關(guān)規(guī)定，組織 工廠 各部門及員工進(jìn)行認(rèn)真的系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核，為 工廠 及時(shí)準(zhǔn)確的提供相關(guān)的基礎(chǔ)資料。 負(fù)責(zé) 工廠 管理部 日常的考勤等相關(guān)事務(wù)。 處理好有關(guān)對(duì)內(nèi)對(duì)外的相關(guān)事務(wù)，維護(hù)和樹立 工廠 的利益及形象。 加強(qiáng) 工廠 辦公設(shè)備的管理及維護(hù)工作，提高管理水平。 負(fù)責(zé) 本廠 員工的績效考核、任用及晉升工作。 負(fù)責(zé) 本廠 的安全、消防、環(huán)境美化、醫(yī)護(hù)、食宿、接待等工 9 作。 營銷部 負(fù)責(zé)人 營銷部 在 總經(jīng)理 的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助經(jīng)理抓好 工廠 的產(chǎn)品銷售和原材料采購工作。 及時(shí)掌握市場(chǎng)情況和采購供方的情況，及時(shí)向經(jīng)理反饋信息，當(dāng)好經(jīng)理的參謀和助手。 認(rèn)真落實(shí) 工廠 的經(jīng)營目標(biāo)，積極銷售 工廠 產(chǎn)品、反饋顧客信息，及時(shí)了解市場(chǎng)行情和動(dòng)向，了解客戶意見要求，隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整和反饋。 熟悉 工廠 的產(chǎn)品，掌握加工工藝，不斷提高駕馭市場(chǎng)的能力。 定時(shí)召集銷售人員研究分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售形勢(shì)，收集客戶的意見要求，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整策略；每月定時(shí)將 營銷部 工作向 工廠 匯報(bào)。 及時(shí)聯(lián)系老用戶、結(jié)交新用戶傾聽他們的意見和要求，不斷穩(wěn)定老用戶，開拓新市場(chǎng)。 以 工 廠 利益出發(fā)，作好每項(xiàng)業(yè)務(wù)的摸底調(diào)查，談判簽約工作。銷售產(chǎn)品后積極主動(dòng)作好貨款的回收工作。 在對(duì)內(nèi)對(duì)外的交往中，要舉止文明、談吐大方、不某私利，樹立 工廠 良好形象。 認(rèn)真落實(shí) 工廠 的經(jīng)營目標(biāo)，選擇合格供方、采購合格原材料，確保原材料質(zhì)量符合采購要求。 經(jīng)常了解和掌握合格供方的動(dòng)態(tài)情況，不斷提出相關(guān)要求，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。以 工廠 利益出發(fā)，作好每項(xiàng)采購業(yè)務(wù)的摸底調(diào)查和談判簽約工作，以顧客身份要求供方。 10 技術(shù) （管理） 人員 對(duì)所設(shè)計(jì)產(chǎn)品的正確性、合理性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、完 整性、安全性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)和使用過程中發(fā)生的技術(shù)問題，參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析與處理工作； 參加對(duì)外構(gòu)件、外協(xié)件、零部件、元器件供貨廠家的考察及認(rèn)定工作； 、工藝問題而在生產(chǎn)中造成質(zhì)量問題的責(zé)任。 業(yè)務(wù)員 負(fù)責(zé) 工廠 的生產(chǎn)后勤物資采購工作。 隨時(shí)掌握 工廠 倉庫各種物資的庫存量，根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時(shí)編制材料計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)組織進(jìn)貨保證供應(yīng)。 熟知 工廠 所需原材料用途、產(chǎn)地、性能、適用范圍，了解供貨渠道（掌握常用大 宗材料質(zhì)量可靠的供貨商），及時(shí)了解掌握市場(chǎng)變化，做到心中有數(shù)。 采購物資時(shí)不盲目草率進(jìn)貨，要貨比三家，以最低廉的價(jià)格購取最優(yōu)的商品，確保 工廠 利益不得損害。所購物資必須索要材料“產(chǎn)品合格證”“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，杜絕假冒偽劣、質(zhì)次價(jià)高的現(xiàn)象發(fā)生。 業(yè)務(wù)員要及時(shí)了解市場(chǎng)行情，對(duì)于生活、生產(chǎn)的需要，即要服務(wù)熱情又要掌握原則，不能隨意超標(biāo)，又不能推委扯皮，做好生產(chǎn)后勤的保障工作。 后勤業(yè)務(wù)員在食品采購工作中，要杜絕采購腐爛變質(zhì)的食品， 11 或三無產(chǎn)品，確保員工的身體健康。 配合 庫管員做好倉庫的物資管理工作。 銷售員 在 營銷部 長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì) 工廠 負(fù)責(zé)。當(dāng)好 營銷部 長的參謀和助手。 根據(jù) 工廠 的生產(chǎn)銷售，即時(shí)制訂本人的銷售工作計(jì)劃，積極推銷 工廠 產(chǎn)品，不斷開拓新市場(chǎng)、滿足生產(chǎn)需要，實(shí)現(xiàn)銷售任務(wù)。 不斷充實(shí)更新業(yè)務(wù)知識(shí)，熟知 本廠 的產(chǎn)品性能、使用范圍、操作方法，當(dāng)好用戶的參謀。隨時(shí)了解市場(chǎng)變化、客戶需求，提高駕馭市場(chǎng)的能力。 定期走訪老用戶、結(jié)交新用戶，虛心、熱情的傾聽他們的意見和要求，增進(jìn)感情拓展市場(chǎng)，不放過任何一次商業(yè)機(jī)會(huì)。 做好每一次客戶談判前的摸底洽談工作，協(xié)助 營銷部 長作好業(yè)務(wù)談判、投標(biāo)、簽約工作；及時(shí)催要貨款。 樹立良好的 工廠 形象，處理好 工廠 內(nèi)、 工廠 外的關(guān)系，誠信戴人不得假公濟(jì)私、損公肥私。 技術(shù)工人 認(rèn)真熟悉圖紙、工藝規(guī)程和有關(guān)資料，檢查工裝、設(shè)備、儀器、儀表是否正常，檢查原材料、零部件、元器件是否經(jīng)過 采購檢驗(yàn)合格，確認(rèn)無誤后再操作； 生產(chǎn)中嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、工藝規(guī)程操作，確保加工、裝配質(zhì)量符合技術(shù)要