【正文】 大亞灣核電站核島安裝質(zhì)量保證工作實(shí)踐和體會(huì)質(zhì)保部工作總結(jié)（）簡(jiǎn)禮有中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)公司（深圳）一九九三年七月八日目錄1 概述32 質(zhì)保部的工作范圍和內(nèi)部職責(zé)分工4 工作范圍4 內(nèi)部職責(zé)的分工53 質(zhì)保部的工作概況7 質(zhì)保大綱的建立和管理74 質(zhì)保部的一般工作方法12 隨機(jī)監(jiān)督和特殊監(jiān)督12 內(nèi)部監(jiān)查12 對(duì)文件的質(zhì)保審查12 質(zhì)保教育與培訓(xùn)13 用不同的方法處理不同情況下的質(zhì)保問(wèn)題13 外部監(jiān)督糾正措施申請(qǐng)（CAR）和質(zhì)保監(jiān)督缺陷報(bào)告（QSDR）的處理16 對(duì)外部監(jiān)查中“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（FINDING）和觀察通知（REMARK或OBSERVATION）”的跟蹤與回答16 質(zhì)保部的報(bào)告制度及其執(zhí)行175 幾點(diǎn)意見(jiàn)和建議17 質(zhì)保大綱建立的方式17 質(zhì)保手冊(cè)的編制與修改19 內(nèi)部程序與工作程序的建立與修改20 質(zhì)保大綱體系的運(yùn)轉(zhuǎn)職工的自覺(jué)遵守與執(zhí)行和強(qiáng)制推行相結(jié)合22 關(guān)鍵在于提高全員的質(zhì)保意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)23 iaea50CQA法規(guī)的修改及今后質(zhì)保工作發(fā)展的方向236 結(jié)束語(yǔ)25在質(zhì)保部工作過(guò)的人員統(tǒng)計(jì)表 27二三公司質(zhì)保手冊(cè)發(fā)布和修改狀態(tài)情況一覽表29監(jiān)查統(tǒng)計(jì)表30NCR狀態(tài)表36各部門(mén)接收F/S ON統(tǒng)計(jì)表 37質(zhì)保部工作總結(jié)（）簡(jiǎn)禮有1 概述本人于1989年11月進(jìn)入廣東大亞灣核電站工地，參與我公司深圳項(xiàng)目公司二三建設(shè)公司（深圳）的工作，直至1993年8月工程施工基本完成之后，離開(kāi)大亞灣工地返回建設(shè)公司，前后將近四年時(shí)間。在此期間先擔(dān)任了一年的項(xiàng)目公司質(zhì)量保證副經(jīng)理，分管質(zhì)量保證部（本文以下對(duì)質(zhì)量保證簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)保，對(duì)質(zhì)量保證部簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)保部）和質(zhì)量監(jiān)督部的工作，至1990年10月，后因公司需要，領(lǐng)導(dǎo)安排到管道綜合隊(duì)（PIT）擔(dān)任了一年副經(jīng)理（中方經(jīng)理，經(jīng)理由法方人員擔(dān)任）。PIT移交給法馬通/斯比公司（F/S）管理之后，仍回到質(zhì)保工作崗位工作了近兩年時(shí)間。這期間，先是當(dāng)質(zhì)保大綱工程師，有更多的機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)保的具體工作方法，更深入地了解和熟悉公司質(zhì)保大綱的具體內(nèi)容。后擔(dān)任質(zhì)保部經(jīng)理，直到離開(kāi)大亞灣工地為止。本文從質(zhì)保大綱的建立和運(yùn)行的角度，以質(zhì)保部的工作為例，論述廣東大亞灣核電站核島安裝工作中質(zhì)保工的實(shí)踐情況并在此基礎(chǔ)上提出個(gè)人對(duì)今后核電站安裝過(guò)程中質(zhì)保大綱建立和運(yùn)行的意見(jiàn)和建議。質(zhì)保部組建于1988年4月，到1993年6月止，先后在質(zhì)保部工作過(guò)的人員（包括和JCVC派來(lái)支援工作的人員）共有37人，其中有法國(guó)專(zhuān)家3人，廣東核電合營(yíng)有限公司（GNPJVC）派到我公司工作的人員2人。先后擔(dān)任過(guò)質(zhì)保部經(jīng)理的有袁克來(lái)、陸壽春（GNPJVC人員）、傅校青和我四人。（詳件附表1：在質(zhì)保部工作過(guò)的人員統(tǒng)計(jì)表）。質(zhì)保部下設(shè)大綱組和工程組，大綱組的主要職責(zé)是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況的變化和需要，對(duì)質(zhì)保大綱體系文件適時(shí)地進(jìn)行修改和完善；工程組的主要職責(zé)是對(duì)質(zhì)保大綱的實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，保證運(yùn)行的有效性。1）概述質(zhì)量保證部（本文以下對(duì)質(zhì)量保證簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)保，對(duì)質(zhì)量保證部簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)保部）組建于1988年4月，當(dāng)時(shí)的組成人員有袁克來(lái)、劉鍵吾、景立鋒和趙 紅（翻譯）四人，質(zhì)保部經(jīng)理為袁克來(lái)[公司于1988年9月25日以（88）司深字第0014號(hào)文發(fā)布通知正式任命]。以后隨著工作的逐步展開(kāi)，人員也逐漸增加。先后在質(zhì)保部工作過(guò)的人員（包括外國(guó)質(zhì)保專(zhuān)家和JVC派來(lái)支援工作的人員）共有37人。到1993年6月底止，仍在崗位上工作的有10人（詳見(jiàn)《在質(zhì)保部工作過(guò)的人員統(tǒng)計(jì)表》）。在工程施工的高峰期間，質(zhì)保部的工資人員達(dá)20余人。在管道綜合隊(duì)（PIT）移交F/S管理前，質(zhì)保部下設(shè)大綱組（由執(zhí)行質(zhì)保大綱工程師職責(zé)的質(zhì)保人員組成，組長(zhǎng)先后為劉鍵吾和王貴洪）和工程組（由執(zhí)行質(zhì)保專(zhuān)業(yè)工程師職責(zé)的質(zhì)保人員組成，組長(zhǎng)先后為傅校青和蘭 克）兩個(gè)組。PIT移交F/S接管之后，質(zhì)保部的人員相應(yīng)減少，因此取消了上述兩個(gè)組的設(shè)置，所有的人員都直接由質(zhì)保部經(jīng)理管理。質(zhì)保部組建時(shí)的經(jīng)理袁克來(lái)是最早進(jìn)入廣東核電工程，參與工程準(zhǔn)備工作的人員之一。在工程合同簽訂之前的1987年11月27日，他曾隨同周愛(ài)德經(jīng)理一道參加了工程合同中有關(guān)質(zhì)保問(wèn)題的談判。合同簽訂之后，他曾赴法國(guó)接受有關(guān)質(zhì)保的培訓(xùn)。1989年12月，因病休假時(shí)，由傅校青代理質(zhì)保部經(jīng)理職務(wù)。從90年6月到91年5月，由JVC派來(lái)支援工作的陸壽春擔(dān)任質(zhì)保部經(jīng)理，袁克來(lái)任副經(jīng)理（至91年12月離開(kāi)大亞灣工地時(shí)為止），陸壽春離開(kāi)質(zhì)保部后，由傅校青任質(zhì)保部經(jīng)理。1992年10月傅校青調(diào)離后，由簡(jiǎn)禮有任質(zhì)保部經(jīng)理至今。]2 質(zhì)保部的工作范圍和內(nèi)部職責(zé)分工 工作范圍按照質(zhì)保手冊(cè)第二章中有關(guān)質(zhì)保部工作的描述，它的職能有以下十四個(gè)方面：1） 編制、頒發(fā)、修改和確定分發(fā)質(zhì)保手冊(cè)；2） 審核公司的內(nèi)部程序及F/S接口程序與質(zhì)保大綱的縫合線；3） 頒發(fā)、維護(hù)和實(shí)施質(zhì)保教育大綱；4） 組織和執(zhí)行質(zhì)保監(jiān)查制度，進(jìn)行監(jiān)查和監(jiān)查跟蹤（對(duì)質(zhì)保部本身的監(jiān)查除外）；5） 對(duì)質(zhì)保大綱的執(zhí)行情況進(jìn)行隨機(jī)監(jiān)督；6） 評(píng)定潛在的供應(yīng)商并維護(hù)已批準(zhǔn)供應(yīng)商清單，審核供應(yīng)商的質(zhì)保程序；7） 審核采購(gòu)技術(shù)說(shuō)明書(shū)和采購(gòu)訂單與質(zhì)保大綱的符合性；8） 對(duì)公司的工作文件進(jìn)行隨機(jī)審核，并隨機(jī)審核譯文；9） 管理和處理不符合項(xiàng)報(bào)告，并對(duì)其進(jìn)行隨機(jī)分析；10） 打開(kāi)糾正措施報(bào)告并管理糾正措施制度；11） 編制或?qū)徍送９ねㄖ?2） 就質(zhì)保大綱的問(wèn)題與F/S聯(lián)系；13） 編制或?qū)徍私oF/S的外部質(zhì)保監(jiān)查報(bào)告、質(zhì)保問(wèn)題和糾正措施申請(qǐng)的回答；14） 向質(zhì)保經(jīng)理報(bào)告工作。 內(nèi)部職責(zé)分工對(duì)上述各項(xiàng)工作，在內(nèi)部程序《質(zhì)保部的組織機(jī)構(gòu)和工作描述》（ZB0004）中進(jìn)一步具體化，將其落實(shí)到了質(zhì)保部?jī)?nèi)擔(dān)任不同職能的質(zhì)保管理人員的工作崗位上。具體如下：1） 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)以下工作：（1）組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保部的活動(dòng)，并定期向質(zhì)保經(jīng)理報(bào)告；（2）編制人員配備計(jì)劃并評(píng)定質(zhì)保部人員的資格；（3）批準(zhǔn)質(zhì)保部的文件及分發(fā)給其他單位的報(bào)告；（4）審核質(zhì)保手冊(cè)的修改；（5）根據(jù)需要審查公司的內(nèi)部程序和F/S接口程序；（6）批準(zhǔn)質(zhì)保教育大綱和質(zhì)保培訓(xùn)計(jì)劃；（7）必要時(shí)執(zhí)行質(zhì)保教育；（8）向質(zhì)保經(jīng)理提議除對(duì)質(zhì)保部的監(jiān)查以外的內(nèi)部監(jiān)查監(jiān)查隊(duì)人員的指派名單；（9）如果評(píng)定合格，執(zhí)行監(jiān)查和監(jiān)查跟蹤；（10）批準(zhǔn)給總經(jīng)理的有關(guān)監(jiān)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正措施完成情況的報(bào)告；（11）審查合格供應(yīng)商名單的修改；（12）審查對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告（NCR）的建議解決辦法和、或最終決定；（13）批準(zhǔn)對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告（NCR）定期分析報(bào)告；（14）擔(dān)任糾正措施委員會(huì)的秘書(shū)，管理糾正措施報(bào)告并跟蹤完成情況；（15）審查停工通知并向質(zhì)保經(jīng)理提交；（16）對(duì)要提交給F/S的有關(guān)外部質(zhì)保監(jiān)查報(bào)告、質(zhì)保問(wèn)題和JVC監(jiān)督的糾正措施申請(qǐng)（CAR）和質(zhì)量決定缺陷報(bào)告（QSDR）的回答就行審查；（17）批準(zhǔn)質(zhì)保部發(fā)出的觀察通知（QA/ON）并終結(jié)；（18）編制或批準(zhǔn)質(zhì)保部活動(dòng)的月報(bào)告；（19）為質(zhì)保建議指派教員。2）質(zhì)保大綱工程師負(fù)責(zé)以下工作：（1）編制質(zhì)保手冊(cè)的修改版，管理其分發(fā)清單并填寫(xiě)分發(fā)單；（2）編制或修改質(zhì)保部的內(nèi)部程序，并管理其分發(fā)清單和填寫(xiě)分發(fā)單；（3）審核公司各單位編制的內(nèi)部程序并批準(zhǔn)分發(fā)清單；（4）編制和更新年度監(jiān)查計(jì)劃；（5）如評(píng)定合格，進(jìn)行監(jiān)查和監(jiān)查跟蹤；（6）如評(píng)定合格，執(zhí)行質(zhì)保教育；（7）編制不符合項(xiàng)報(bào)告（NCR）的定期分析報(bào)告，確定采取糾正措施的必要性，并保存其原件（8）管理不符合項(xiàng)報(bào)告（NCR），指定負(fù)責(zé)處理的質(zhì)保專(zhuān)業(yè)工程師并存檔；（9）編制給總經(jīng)理和質(zhì)保經(jīng)理的有關(guān)監(jiān)查問(wèn)題的糾正措施完成情況的定期報(bào)告，并保存其原件；（10）編制外部監(jiān)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的回答并管理監(jiān)查檔案；（11）對(duì)公司質(zhì)保大綱的執(zhí)行情況進(jìn)行隨機(jī)監(jiān)督；（12）頒發(fā)內(nèi)部觀察通知（QA/ON）并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；（13）根據(jù)質(zhì)保部經(jīng)理的指派，編制質(zhì)保部活動(dòng)的月報(bào)告并存檔。質(zhì)保專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)以下工作：（1）如評(píng)定合格執(zhí)行監(jiān)查和監(jiān)查跟蹤；（2）如評(píng)定合格執(zhí)行至寶教育；（3）根據(jù)指派進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)；（4）審核公司編制的采購(gòu)技術(shù)說(shuō)明書(shū)和采購(gòu)定單；（5）幫助和催促所負(fù)責(zé)的單位對(duì)外部監(jiān)查問(wèn)題的回答，并對(duì)回答進(jìn)行審核，當(dāng)需要時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證；（6）對(duì)JVC監(jiān)督CAR和QSDR進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并形成所負(fù)責(zé)單位的回答；（7）對(duì)外部觀察通知（F/S ON）進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；（8）發(fā)布內(nèi)部觀察通知（QA/ON）并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；（9）對(duì)在公司和/或在供應(yīng)商工作區(qū)內(nèi)質(zhì)保大綱的實(shí)施情況進(jìn)行隨機(jī)監(jiān)督；（10）對(duì)公司工作文件與質(zhì)保大綱的符合性進(jìn)行隨機(jī)審核，如果能閱讀中英兩種文字，則對(duì)其譯文也進(jìn)行審核；（11）按指定處理和催促對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告（NCR）最終決定的執(zhí)行與終結(jié)；（12）打開(kāi)糾正措施報(bào)告（CAR），調(diào)查其產(chǎn)生的原因，提出建議的解決辦不對(duì)其完成情況進(jìn)行驗(yàn)證；（13）按需要打開(kāi)并放行停工通知。4）另外，還將以下一些附加職責(zé)指派給了質(zhì)保大綱工程師和質(zhì)保專(zhuān)業(yè)工程師：（1）一名質(zhì)保大綱工程師負(fù)責(zé)以下工作：管理質(zhì)保部人員的資格評(píng)定檔案；管理JVC監(jiān)督CAR、QSDR、指派質(zhì)保工程師進(jìn)行處理，跟蹤完成情況，執(zhí)行存檔；管理停工通知，跟蹤完成情況并執(zhí)行存檔。（2）一名質(zhì)保專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)以下工作：管理F/S ON，他代表質(zhì)保部經(jīng)理指派負(fù)責(zé)處理的質(zhì)保工程師，跟蹤回答和完成情況 并發(fā)布月?tīng)顟B(tài)報(bào)告；管理內(nèi)部觀察通知（QA/ON）以及由各質(zhì)保工程師執(zhí)行的監(jiān)督活動(dòng)的文件。（3）質(zhì)保焊接工程師負(fù)責(zé)以下工作：編制和更新質(zhì)保教育大綱，安排質(zhì)保教育進(jìn)度，編制和維護(hù)質(zhì)保培訓(xùn)計(jì)劃，就質(zhì)保教育的準(zhǔn)備、執(zhí)行和文件資料等問(wèn)題與培訓(xùn)中心和有關(guān)的質(zhì)保教員聯(lián)系；維護(hù)和更新合格供應(yīng)商清單