【正文】 性的教育和培訓(xùn)。共審核采購技術(shù)說明書57份的修改版195次[詳見《二三公司（深圳）采購技術(shù)說明書清單》]。質(zhì)保部要完成質(zhì)保手冊中所賦予的各項職責(zé)，首先必須為自己要執(zhí)行的各項工作編制出適用的內(nèi)部程序。在質(zhì)保手冊中對每一個方面的工作作出原則性的規(guī)定，其不大詳細和具體的部分管理工作的規(guī)定用公司各個單位編制的內(nèi)部程序來給予補充；現(xiàn)場的生產(chǎn)工作則按工作程序執(zhí)行。整個手冊現(xiàn)已發(fā)布至A4版，共修改41次。88年7月4日，法國質(zhì)保專家帕沃（PAVAUX）來到之后，此工作即開始緊張地進行。（2）一名質(zhì)保專業(yè)工程師負責(zé)以下工作：管理F/S ON，他代表質(zhì)保部經(jīng)理指派負責(zé)處理的質(zhì)保工程師，跟蹤回答和完成情況 并發(fā)布月狀態(tài)報告；管理內(nèi)部觀察通知（QA/ON）以及由各質(zhì)保工程師執(zhí)行的監(jiān)督活動的文件。具體如下：1） 質(zhì)保部經(jīng)理負責(zé)以下工作：（1）組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保部的活動，并定期向質(zhì)保經(jīng)理報告；（2）編制人員配備計劃并評定質(zhì)保部人員的資格；（3）批準質(zhì)保部的文件及分發(fā)給其他單位的報告；（4）審核質(zhì)保手冊的修改；（5）根據(jù)需要審查公司的內(nèi)部程序和F/S接口程序；（6）批準質(zhì)保教育大綱和質(zhì)保培訓(xùn)計劃；（7）必要時執(zhí)行質(zhì)保教育；（8）向質(zhì)保經(jīng)理提議除對質(zhì)保部的監(jiān)查以外的內(nèi)部監(jiān)查監(jiān)查隊人員的指派名單；（9）如果評定合格，執(zhí)行監(jiān)查和監(jiān)查跟蹤；（10）批準給總經(jīng)理的有關(guān)監(jiān)查發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施完成情況的報告；（11）審查合格供應(yīng)商名單的修改；（12）審查對不符合項報告（NCR）的建議解決辦法和、或最終決定；（13）批準對不符合項報告（NCR）定期分析報告；（14）擔任糾正措施委員會的秘書，管理糾正措施報告并跟蹤完成情況；（15）審查停工通知并向質(zhì)保經(jīng)理提交；（16）對要提交給F/S的有關(guān)外部質(zhì)保監(jiān)查報告、質(zhì)保問題和JVC監(jiān)督的糾正措施申請（CAR）和質(zhì)量決定缺陷報告（QSDR）的回答就行審查；（17）批準質(zhì)保部發(fā)出的觀察通知（QA/ON）并終結(jié)；（18）編制或批準質(zhì)保部活動的月報告；（19）為質(zhì)保建議指派教員。從90年6月到91年5月，由JVC派來支援工作的陸壽春擔任質(zhì)保部經(jīng)理，袁克來任副經(jīng)理（至91年12月離開大亞灣工地時為止），陸壽春離開質(zhì)保部后，由傅校青任質(zhì)保部經(jīng)理。質(zhì)保部組建時的經(jīng)理袁克來是最早進入廣東核電工程，參與工程準備工作的人員之一。到1993年6月底止，仍在崗位上工作的有10人（詳見《在質(zhì)保部工作過的人員統(tǒng)計表》）。質(zhì)保部下設(shè)大綱組和工程組，大綱組的主要職責(zé)是根據(jù)現(xiàn)場實際情況的變化和需要，對質(zhì)保大綱體系文件適時地進行修改和完善；工程組的主要職責(zé)是對質(zhì)保大綱的實施狀態(tài)進行監(jiān)督，保證運行的有效性。本文從質(zhì)保大綱的建立和運行的角度，以質(zhì)保部的工作為例，論述廣東大亞灣核電站核島安裝工作中質(zhì)保工的實踐情況并在此基礎(chǔ)上提出個人對今后核電站安裝過程中質(zhì)保大綱建立和運行的意見和建議。在此期間先擔任了一年的項目公司質(zhì)量保證副經(jīng)理，分管質(zhì)量保證部（本文以下對質(zhì)量保證簡稱質(zhì)保，對質(zhì)量保證部簡稱質(zhì)保部）和質(zhì)量監(jiān)督部的工作，至1990年10月，后因公司需要，領(lǐng)導(dǎo)安排到管道綜合隊（PIT）擔任了一年副經(jīng)理（中方經(jīng)理，經(jīng)理由法方人員擔任）。PIT移交給法馬通/斯比公司（F/S）管理之后，仍回到質(zhì)保工作崗位工作了近兩年時間。質(zhì)保部組建于1988年4月，到1993年6月止，先后在質(zhì)保部工作過的人員（包括和JCVC派來支援工作的人員）共有37人，其中有法國專家3人，廣東核電合營有限公司（GNPJVC）派到我公司工作的人員2人。1）概述質(zhì)量保證部（本文以下對質(zhì)量保證簡稱質(zhì)保，對質(zhì)量保證部簡稱質(zhì)保部）組建于1988年4月，當時的組成人員有袁克來、劉鍵吾、景立鋒和趙 紅（翻譯）四人，質(zhì)保部經(jīng)理為袁克來[公司于1988年9月25日以（88）司深字第0014號文發(fā)布通知正式任命]。在工程施工的高峰期間，質(zhì)保部的工資人員達20余人。在工程合同簽訂之前的1987年11月27日，他曾隨同周愛德經(jīng)理一道參加了工程合同中有關(guān)質(zhì)保問題的談判。1992年10月傅校青調(diào)離后，由簡禮有任質(zhì)保部經(jīng)理至今。2）質(zhì)保大綱工程師負責(zé)以下工作：（1）編制質(zhì)保手冊的修改版，管理其分發(fā)清單并填寫分發(fā)單；（2）編制或修改質(zhì)保部的內(nèi)部程序，并管理其分發(fā)清單和填寫分發(fā)單；（3）審核公司各單位編制的內(nèi)部程序并批準分發(fā)清單；（4）編制和更新年度監(jiān)查計劃；（5）如評定合格，進行監(jiān)查和監(jiān)查跟蹤；（6）如評定合格，執(zhí)行質(zhì)保教育；（7）編制不符合項報告（NCR）的定期分析報告，確定采取糾正措施的必要性，并保存其原件（8）管理不符合項報告（NCR），指定負責(zé)處理的質(zhì)保專業(yè)工程師并存檔；（9）編制給總經(jīng)理和質(zhì)保經(jīng)理的有關(guān)監(jiān)查問題的糾正措施完成情況的定期報告，并保存其原件；（10）編制外部監(jiān)查發(fā)現(xiàn)問題的回答并管理監(jiān)查檔案；（11）對公司質(zhì)保大綱的執(zhí)行情況進行隨機監(jiān)督；（12）頒發(fā)內(nèi)部觀察通知（QA/ON）并進行跟蹤和驗證；（13）根據(jù)質(zhì)保部經(jīng)理的指派，編制質(zhì)保部活動的月報告并存檔。（3）質(zhì)保焊接工程師負責(zé)以下工作：編制和更新質(zhì)保教育大綱，安排質(zhì)保教育進度，編制和維護質(zhì)保培訓(xùn)計劃，就質(zhì)保教育的準備、執(zhí)行和文件資料等問題與培訓(xùn)中心和有關(guān)的質(zhì)保教員聯(lián)系；維護和更新合格供應(yīng)商清單，就供應(yīng)商評價、資格維護和更新方面的問題與各質(zhì)保工程師進行協(xié)調(diào)。經(jīng)過一個多月的辛勤工作，到8月11日完成了對“總經(jīng)理政策聲明”、第一章“質(zhì)量保證大綱”、第二章“組織機構(gòu)、人員配備和培訓(xùn)”，第四章“采購管理”的編制，發(fā)布了質(zhì)保手冊的第一個版本（0版），到8月24日，完成了第八章“對不符合項的管理”的編制并發(fā)布，到9月7日完成了第三章“文件管理設(shè)計管理”和第十一章“監(jiān)查”點編制并發(fā)布，到10月4日完成了第五章“材料管理”和第六章“過程管理”，第七章“檢查和試驗管理”，第九章“糾正措施”和第十章“記錄存檔和貯存”的編制并發(fā)布。對于總經(jīng)理政策聲明和其中的每一章來說，修改情況如下：總經(jīng)理政策聲明修改7次，現(xiàn)為H版第一章修改8次，現(xiàn)為I版；第二章修改19次，現(xiàn)為V版；第三章修改15次，現(xiàn)為R版；第四章修改10次，現(xiàn)為K版；第五章修改10次，現(xiàn)為K版；第六章修改11次，現(xiàn)為L版；第七章修改13次，現(xiàn)為N版；第八章修改10次，現(xiàn)為K版；第九章修改7次，現(xiàn)為H版；第十章修改8次，現(xiàn)為I版；第十一章修改7次，現(xiàn)為H版。公司各單位編制的內(nèi)部程序必須符合質(zhì)保手冊的規(guī)定，與質(zhì)保手冊保持一致。質(zhì)保部編制的內(nèi)部程序共有以下19份：（1） 發(fā)布停工通知的內(nèi)部程序（ZB0001）；（2） 不符合項的處理（ZB0002）；（3） 非受控分發(fā)文件的管理程序（；ZB0003）（4） 質(zhì)保部的組織機構(gòu)和工作描述（；ZB0004）（5） 對供應(yīng)商的評定程序（ZB0006）；（6） 糾正措施報告的處理（ZB0007）；（7） 監(jiān)查人員資格評定程序（ZB0008；）（8） 質(zhì)保部人員配備計劃（ZB0012）；（9） 文件編制的典型格式（ZB0013）；（10） 年度監(jiān)查計劃（ZB0023）；（11） 質(zhì)保教育大綱（ZB0024）；（12） F/S接口程序的批準（ZB0054）；（13） 質(zhì)量計劃和有級活動用的工作計劃的編制和使用（ZB0055）；（14） 二三公司內(nèi)部程序的管理（ZB0056）；（15） QA報告（ZB0099）；（16） 觀察通知、GNPJVC糾正措施申請及質(zhì)量監(jiān)督缺陷報告的處理（BZ0236）；（17） 內(nèi)部監(jiān)查（BZ0241）；（18） 由質(zhì)保工程師進行的監(jiān)督和文件審核（BZ247）；（19） 質(zhì)保部文件管理（ZB0296）。審核采購定單150份（其中物項采購37份，服務(wù)采購113份）。五年多來，根據(jù)工程的進展和人員的變化情況以及在現(xiàn)場工作中的狀態(tài)，對質(zhì)保教育大綱進行了7次修改。進行質(zhì)保教育的目的在于通過不同層次的培訓(xùn)，使受教育者了解核電站質(zhì)保的基本原理和要求，了解我公司質(zhì)保大綱的內(nèi)容和要求，增強全體職工的質(zhì)保意識，提高他們執(zhí)行質(zhì)保管理程序和工作程序的自覺性。這些問題涉及的單位和分布狀況分別見后附《監(jiān)查統(tǒng)計表》和《內(nèi)部發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)問題分類統(tǒng)計表》。這些問題涉及的單位和分布情況分別見后附《監(jiān)查統(tǒng)計表》和《外部監(jiān)查88MS306GSS）至F/S T9301發(fā)現(xiàn)問題分類統(tǒng)計表》。6）對不符合項報告的處理和管理。從89年到93年6月，共收到F/SON1566份，到6月底止，除一份尚未回答以外，期于均已做了回答，并已被接受。9）糾正措施報告（CAR）。從89年至93年6月，共頒發(fā)、處理并放行停工通知38份，其中89年5 份，90年24份，91年8份，92年1份。11）外部停工通知。92年以后沒有發(fā)生。截至93年6月底止，共執(zhí)行特殊監(jiān)督174次（詳見《特殊監(jiān)督計劃表》）。這個工作改進方案包括了15個方面的內(nèi)容。質(zhì)保部的工作方法前面已經(jīng)談過，質(zhì)保部的主要職責(zé)是管理質(zhì)保大綱（包括質(zhì)保手冊和內(nèi)部程序），也就是通過一些質(zhì)保管理的方法來檢查和驗證質(zhì)保大綱的各項規(guī)定是否得到了嚴格的遵守和認真的貫徹執(zhí)行。4．1 隨機監(jiān)督和特殊監(jiān)督1）隨機監(jiān)督是在工作或生產(chǎn)進行過程中，隨時、隨地任意地對工作的某些方面進行監(jiān)督檢查。特殊監(jiān)督的結(jié)果要由監(jiān)督執(zhí)行人員寫出書面報告并作出是接受（沒有發(fā)現(xiàn)缺陷），還是不接受（按照發(fā)現(xiàn)缺陷的不同情況，或者發(fā)出口頭通知，或者發(fā)出觀察意見通知，或者要求打開不符合項報告，或者打開糾正措施報告），要求其限期糾正。4．2 內(nèi)部監(jiān)查按照質(zhì)保手冊的規(guī)定在一年內(nèi)至少要對質(zhì)保大綱所涉及的每一個單位進行一次內(nèi)部監(jiān)查。每一次監(jiān)查的全過程都必須嚴格按照有關(guān)法規(guī)、質(zhì)保手冊和內(nèi)部程序的規(guī)定執(zhí)行。公司各單位發(fā)布的內(nèi)部程序，在編制完成之后，正式發(fā)布執(zhí)行之前，必須提交質(zhì)保部進行與質(zhì)保手冊符合性的審核，同時按照與F/S接口程序的規(guī)定，有關(guān)組織機構(gòu)程序、穿資格評定程序和人員配備計劃等還需要提交F/S批準。2） 對采購技術(shù)說明書和采購訂單的審核。通過監(jiān)督、監(jiān)查或在審核中發(fā)現(xiàn)的問題又用什么方法去處理呢？4．4 質(zhì)保教育與培訓(xùn)在監(jiān)督、監(jiān)查和審核中之所以會發(fā)現(xiàn)這樣那樣、程度輕重不同的違反質(zhì)保大綱的缺陷，一個重要的原因是執(zhí)行者的素質(zhì)未達到要求，質(zhì)保意識不強。1） 口頭通知。在書面觀察意見一直 中，清楚地指明質(zhì)量全面存在的位置廠房、標高、房間號，所涉及的系統(tǒng)編號或設(shè)備編號，清楚而準確地描述所發(fā)現(xiàn)的缺陷，要求采取的糾正行動。不符合項報告先由質(zhì)檢部的檢查員負責(zé)打開、掛簽和最終決定完成后的終結(jié)，質(zhì)保部的質(zhì)保大綱工程師負責(zé)登記和向F/S提交以及最終決定的下達，并由質(zhì)保專業(yè)工程師進行跟蹤和驗證。質(zhì)保部的質(zhì)保專業(yè)工程師對其執(zhí)行結(jié)果進行驗證。在完成了要求的整改措施之后，滿足了重新開始工作的條件時，由編制停工通知的質(zhì)保人員（質(zhì)量檢查員或監(jiān)督檢查員或質(zhì)保工程師）去進行驗證。6） 北部監(jiān)查及其發(fā)現(xiàn)問題的處理。對“發(fā)現(xiàn)問題”要限其書面將所完成的糾正措施結(jié)果或計劃的安排，報告給監(jiān)查隊長。在不要求書面回答的情況下，被監(jiān)查單位在收到監(jiān)查報告后，也應(yīng)如同對待“發(fā)現(xiàn)問題”一樣重視和采取切實的糾正措施，以防止其進一步發(fā)展。對供應(yīng)商的評價主要是按照需由供應(yīng)商提供的物項或服務(wù)的質(zhì)保等級和采購技術(shù)說明書的要求進行。凡管家級試驗室，則不要求建立質(zhì)保大綱。對供應(yīng)商的評價可用以下三種不同的方式進行：（1） 對供應(yīng)商進行監(jiān)查。（2） 對供應(yīng)商的源地評價。對于糾正措施申請，由質(zhì)保專業(yè)工程師進行跟蹤，質(zhì)保大綱工程師按照從質(zhì)保專業(yè)工程師跟蹤過程中收集到的各責(zé)任單位對要求所做的糾正措施執(zhí)行結(jié)果的信息，編制對GNPJVC的書面回答，由其監(jiān)督人員跟蹤驗證，要求的糾正措施確實完成以后，他們將終結(jié)所發(fā)出的糾正措施申請。4．7 對外部監(jiān)查中“發(fā)現(xiàn)問題”和“觀察意見”的跟蹤與回答這是質(zhì)保部的一項找職責(zé)，每當外部監(jiān)查結(jié)束時，在監(jiān)查后會議上監(jiān)查隊宣布所發(fā)現(xiàn)的問題和觀察意見之后，質(zhì)保大綱工程師隨即就按照監(jiān)查隊所提供的監(jiān)查報告的草稿，指定糾正措施計劃，將要求或需要采取的糾正措施逐項分解，落實到責(zé)任單位和有關(guān)的責(zé)任人員，限期完成?？赡芤卮饚状魏瓦M行幾次評價，直到所有的問題和觀察意見都全部終結(jié)為止。質(zhì)保部經(jīng)理要按月向質(zhì)保經(jīng)理填寫質(zhì)保部的活動報告表，對于報告表中未能包括的工作內(nèi)容，可沖說明?！凹夹g(shù)性的工作包括設(shè)計、采購、制造、建造、檢查、試驗、調(diào)試、運行和退役。再則也沒有必要，因為我們的管理工作和技術(shù)工作的各個方面，是由各個單位的不同的人員來執(zhí)行和完成的因此，每個單位或個人所需要的文件僅僅是與他們執(zhí)行的職責(zé)有關(guān)的部分，而并不需要所有的文件。如果是后一種情況，則車工的批準人應(yīng)是主管該范圍工作的職能經(jīng)理或者公司的總經(jīng)理。對于內(nèi)部程序和做程序采用受控分發(fā)的方式分發(fā)到負責(zé)執(zhí)行該工作的有關(guān)單位或施工班組。5．2 質(zhì)保手冊的編制與修改質(zhì)保手冊的編制和修改工作已在前面作了概略的敘述，這里想就其編制和修改中的一些做法談?wù)劰P者個人的認識和體會。同時還有相當一部分是屬于用語和文字方面的，而并不涉及到內(nèi)容上和實質(zhì)上的修改。一旦確定以后，不必做修改，比如在我們的質(zhì)保手冊中對于“主承包商”和“F/S”兩個用詞，只要指明了它所代表的意義，無論用前者或后者均無不可，沒有必要為用后扎廠替代前者而進行大量的修改。然后，根據(jù)實際情況定期地（比如半年一次或者一年一次）將修改通知的修改意見一并考慮后進行程序的修改和改版發(fā)布。在十一章之前，作為質(zhì)保手冊第一部分的是“總經(jīng)理政策聲明”。按照第2版修改稿，IAEA50CQA安全法規(guī)由原來的13章改為4章，即第1章“引言”，第2章“管理”，第3章“實施”和第4章“評價”。在法規(guī)第2版正式發(fā)布實施后，在我們的質(zhì)保手冊編制的體例上，也應(yīng)相應(yīng)地作比較大的調(diào)整，對質(zhì)保的觀念應(yīng)應(yīng)做相應(yīng)的更新。也只有各個單位都明確了自己的職責(zé)范圍，建立起了相應(yīng)的組織機構(gòu)，配備了經(jīng)過培訓(xùn)、掌握并熟悉所從事的工作的要求的合格人員，并建立了必要的內(nèi)部程序之后，管理工作才能正常開展起來，才有可能使質(zhì)保手冊中的規(guī)定得以貫徹執(zhí)行。以下就這幾類程序編制中的一些問題談