【正文】 手 冊(cè)文件編號(hào)：WN/CTA版 本：A/1實(shí)施日期：2016年1月1日發(fā)布令 1. 發(fā)布令發(fā) 布 令為了保證本公司在提供產(chǎn)品的過程中防止和消除恐怖威脅，本公司依據(jù)美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案工作指引（CTPAT），結(jié)合本公司實(shí)際情況建立了反恐安全管理體系。本《反恐安全手冊(cè)》于2016年1月1日生效實(shí)施?？偨?jīng)理： 日 期： 2016年 01月 01日 手 冊(cè)文件編號(hào)：WN/CTA版 本：A/1實(shí)施日期：2016年1月1日反恐安全手冊(cè)目錄 《反恐安全手冊(cè)》章節(jié)內(nèi)容頁碼 安全主任任命書4 管理職責(zé)56 反恐安全委員會(huì)78反恐保安計(jì)劃書911第一部分人事工作指引第一章人力資源安全程序12第二章人事招聘管理13第三章居民身份證識(shí)別指導(dǎo)1415第四章離職員工管理規(guī)定16第二部分保安工作指引第一章保安安全工作指引1718第二章保安工作章程1921第三章保安人員崗位職責(zé)2223第四章安全管理責(zé)任制2425第五章保安交班管理規(guī)定26第六章突發(fā)事件管理規(guī)定2729第七章緊急事故處理程序30第八章監(jiān)視系統(tǒng)管理規(guī)定31第九章反偷竊管理規(guī)定32第十章出入廠管理規(guī)定33第十一章安全事故調(diào)查程序3436第十二章舉報(bào)不良行為管理程序37第十三章門鎖鑰匙控制程序38第十四章外來包裹快件檢查程序39第三部分物流工作指引第一章貨倉安全作業(yè)指導(dǎo)4041第二章收貨安全作業(yè)指導(dǎo)42第三章成品發(fā)貨安全作業(yè)指導(dǎo)43第四章貨物過剩和短缺處理程序44第五章貨物憑據(jù)管制程序45第六章封條管理規(guī)定46第七章船務(wù)文件控制程序47第四部分資訊工作指引第一章計(jì)算機(jī)安全管理制度4849第二章計(jì)算機(jī)使用安全守則50第五部分反恐培訓(xùn)工作指引5152第六部分物理安全措施控制程序53第七部分生產(chǎn)車間安全控制程序54第八部分貨物包裝控制程序55第九部分貨物運(yùn)輸安全控制56第十部分供應(yīng)商控制程序57第十一部分承運(yùn)商控制程序58第十二部分反恐內(nèi)審控制程序5960第十三部分廠區(qū)圍墻、建筑維護(hù)政策61手 冊(cè)文件編號(hào)：WN/CTA版 本：A/1實(shí)施日期：2016年1月1日安全主任任命書 任 命 書茲任命_王桂君_為本公司的安全主任，負(fù)責(zé)按CTPAT美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案工作指引標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施和保持本公司反恐安全體系的有效運(yùn)作，向總經(jīng)理匯報(bào)反恐安全體系的運(yùn)作情況以及就反恐安全體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。 任命人： 總經(jīng)理 任命書發(fā)布及生效日期為：2016年1月1日手 冊(cè)文件編號(hào)：WN/CTA版 本：A/1實(shí)施日期：2016年1月1日管理職責(zé) ：，若總經(jīng)理不在崗位，則由安全主任代為完成其職責(zé)。 對(duì)反恐安全管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持反恐安全管理體系的完整性。 確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到識(shí)別。 任命安全主任。：、過程實(shí)施和體系維護(hù)；，向總經(jīng)理報(bào)告安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；。、修改、完善公司應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，形成應(yīng)急預(yù)案。 ，發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情及時(shí)上報(bào)并確定對(duì)策。，定期組織應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)，并檢查應(yīng)急設(shè)施的安全性能。，負(fù)責(zé)組織反恐安全小組對(duì)各種險(xiǎn)情做正確的應(yīng)急處理。，向外部請(qǐng)求援助并向上級(jí)匯報(bào)情況。、確認(rèn)。、車輛、所攜帶的物品以及所能進(jìn)入的區(qū)域按公司要求進(jìn)行規(guī)定。（人員、物品）及時(shí)上報(bào)安全管理委員會(huì)。：。 部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不安全因素（人員、物品）及時(shí)上報(bào)安全管理委員會(huì)。：。（人員、物品）及時(shí)上報(bào)安全管理委員會(huì)。：。、車輛、物資的確認(rèn)和登記。 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行安全檢查，減少安全隱患。，避免人為的安全隱患。，確保公司安全生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)公司重要場(chǎng)所、危險(xiǎn)區(qū)域的警示標(biāo)識(shí)的張貼和維護(hù)。、公司文件、鑰鎖等管理。，主動(dòng)配合應(yīng)急指揮小組做好安全防衛(wèi)工作。：。、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)等作業(yè)。、防曬、防濕、防塵措施。 手 冊(cè)文件編號(hào)：WN/CTA版 本：A/1實(shí)施日期：2016年1月1日反恐安全委員會(huì)一、組織結(jié)構(gòu) 安全主任門口保安巡邏保安 計(jì)算機(jī)保安人事保安二、 管理程序?yàn)槭构痉纯职踩ぷ髡＿\(yùn)作，確保員工反恐安全全面落實(shí)與執(zhí)行，特成立反恐安全委員會(huì)。 ，包括來訪人員的接待。 。 、快件等外來物品進(jìn)行驗(yàn)證檢查。 。、事、物，預(yù)防治安案件的發(fā)生；如遇突發(fā)事件及時(shí)與治安單位聯(lián)系，并報(bào)告上級(jí)。 ，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理并匯報(bào)。 ，水電是否有浪費(fèi)現(xiàn)象，同時(shí)做好登記。 。 ，不得亂停亂放。、打架斗毆、偷竊、損壞公物以及抽煙等違規(guī)現(xiàn)象時(shí)應(yīng)給予以制止并及時(shí)上報(bào)， 如情節(jié)嚴(yán)重送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。 ，定期檢查并保留記錄。，定期更改密碼。 。 。 、集裝箱監(jiān)裝管理、利器管理等。 反恐通訊錄 內(nèi)部聯(lián)系電話 外部聯(lián)系電話安全主任派出所辦公室主任匪警110保安室火警119急救120 手冊(cè)文件編號(hào)：WN/CTA版 本：A/1實(shí)施日期：2016年1月1日反恐保安計(jì)劃書1. 總則反恐保安計(jì)劃書的具體實(shí)施責(zé)任人為本廠安全主任，主要職責(zé)：為保證相關(guān)的保衛(wèi)安全政策在各個(gè)部門或單位落實(shí)并實(shí)施；督導(dǎo)并檢查所有安保設(shè)施完好無損并能達(dá)到安全保衛(wèi)的目的；加強(qiáng)全廠保安的訓(xùn)練及培訓(xùn)工作以達(dá)到本廠對(duì)保安的素質(zhì)要求，嚴(yán)格執(zhí)行并實(shí)施本廠所有的保安政策、制度。2. 集裝箱保安:工廠必須有完整的集裝箱使用管理程序，所有運(yùn)往美國(guó)的集裝箱必須用保安功能較好的封條；集裝箱內(nèi)不允許裝載未經(jīng)授權(quán)的物料；非授權(quán)人員不可進(jìn)入集裝箱內(nèi)。:工廠必須制定完整的空柜檢驗(yàn)程序，以確保貨柜的完整性；確保使用的集裝箱或拖車的結(jié)構(gòu)密實(shí)并且狀態(tài)良好；檢查過程需包括以下幾方面如柜頭、左面、右面、頂部、底部、內(nèi)/外門（柜門須有合法的鎖閉裝置）和外底盤；檢驗(yàn)人員應(yīng)在集裝箱的檢驗(yàn)單上簽名確認(rèn)。:工廠須制定封條監(jiān)管和使用的程序含不正確使用和遺失處理；管理部門須指派專人負(fù)責(zé)封條的監(jiān)管工作；封條號(hào)碼應(yīng)準(zhǔn)確無誤地記錄在運(yùn)輸單上。:集裝箱必須儲(chǔ)存在安全區(qū)域防止未經(jīng)授權(quán)和非法操作；工廠須制定有效的報(bào)告和制止未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入的程序文件。::在貨物堆放及儲(chǔ)存的區(qū)域周圍應(yīng)建有圍欄；圍欄周圍應(yīng)清除雜物如樹木、植物等，以保證保安人員的視線無遮擋物，防止有人躲藏或爬入而無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)；工廠應(yīng)定期對(duì)圍欄進(jìn)行檢查，以確保圍欄完整無損。:車輛及人員進(jìn)出大門必須有登記記錄或監(jiān)控措施；對(duì)進(jìn)出的司機(jī)須查證其身份證或駕駛證；正常的出入口數(shù)量應(yīng)控制在最少的范圍內(nèi)。:訪客及私人的車輛禁止停在接近貨物堆放或儲(chǔ)存的區(qū)域尤其是貨物裝卸的區(qū)域。:所有建筑物的結(jié)構(gòu)應(yīng)能防止非法闖入和防止從外面進(jìn)入。工廠應(yīng)定期組織人員對(duì)建筑物進(jìn)行檢查和維修，確保其完好無損。:所有窗戶、大門和圍墻必須有足夠數(shù)量的鎖閉裝置；管理層或保安人員必須保管所有的鎖和鑰匙，確保鎖和鑰匙的使用及保管過程是安全的。:在出入口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、貨物堆放及儲(chǔ)存區(qū)域、集裝箱存放的地方、圍欄和停車場(chǎng)/停車區(qū)域必須提供充足的燈光；確保閉路電視的影像清晰可見。:工廠裝置有效的警報(bào)系統(tǒng)以防范和阻嚇非授權(quán)人員在非工作時(shí)間內(nèi)進(jìn)入貨物裝卸和存放區(qū)；在工廠的出入口包括人員進(jìn)出口、非裝卸區(qū)的出入口和集裝箱的裝卸區(qū)以及貨物存放區(qū)需利用警報(bào)系統(tǒng)和閉路電視進(jìn)行監(jiān)控，以防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入；閉路電視錄下的影像至少需要保存45天。:對(duì)于存放的國(guó)際、國(guó)內(nèi)、高價(jià)值的貨物和危險(xiǎn)品必須加以標(biāo)注并分開存放在安全有圍欄的區(qū)域內(nèi)。:擁有良好的內(nèi)外部溝通系統(tǒng)，確保能及時(shí)與內(nèi)部保安人員或當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門取得溝通。:工廠應(yīng)制定政策阻止員工攜帶私人物品進(jìn)入工作區(qū)域。檢查員工的隨身物品防止帶入不明物品或 擅自帶走公司財(cái)物。工廠需抽查垃圾有無可疑物品存在,并對(duì)存放垃圾的地方和搬運(yùn)垃圾的過程進(jìn)行監(jiān)控。:工廠應(yīng)設(shè)立有效的措施以防止計(jì)算機(jī)系統(tǒng)遭非法進(jìn)入，如設(shè)置用戶密碼、安裝系統(tǒng)防火墻、病毒裝置，確保服務(wù)器安全。:,員工進(jìn)入廠區(qū)應(yīng)佩戴廠牌(廠牌上的照片應(yīng)與本人相符),保安人員應(yīng)禁止無廠牌者進(jìn)入和對(duì)其進(jìn)行盤問。，訪客進(jìn)入工廠時(shí)必須經(jīng)管理層批準(zhǔn)并出示帶有相片的個(gè)人證件，以供識(shí)別和登記使用；所有訪客在工廠范圍內(nèi)必須有保安人員或相關(guān)工作人員陪同，并佩戴訪客證。，工廠必須建立一套用以識(shí)別、查問和驅(qū)逐未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入的管理程序。、卸貨柜和貨物堆放的區(qū)域。::在雇傭前應(yīng)對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行背景調(diào)查包括犯罪背景和申請(qǐng)資料（如前雇主或公民身份）的確認(rèn)。，如倉庫、保安人員；:對(duì)離廠人員應(yīng)制定有關(guān)程序以有效撤銷其證件、設(shè)施和進(jìn)入系統(tǒng)的使用權(quán)。::工廠應(yīng)建立文件保管程序，包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的安全性，確保所有業(yè)務(wù)和貨物數(shù)據(jù)是清晰、完整和正確的，防止調(diào)換、遺失或提交不正確數(shù)據(jù)。:工廠應(yīng)制定書面的保安程序包括對(duì)進(jìn)出貨物的處理措施，以防止非法物品、掉包和其它損失；指派專門的保安對(duì)貨物進(jìn)出和裝卸過程進(jìn)行監(jiān)控，以及有系統(tǒng)的監(jiān)察和追蹤貨物的進(jìn)出時(shí)間；工廠應(yīng)將私人停車區(qū)及裝卸貨區(qū)域及貨物存放區(qū)隔離開來。對(duì)裝卸貨區(qū)進(jìn)行分隔，并限制非授權(quán)人士進(jìn)入；對(duì)非授權(quán)人員或身份不明的人員進(jìn)入廠房及裝卸貨區(qū)的，制定有關(guān)的盤問和阻止程序；在裝卸區(qū)域及拖車和集裝箱停放區(qū)域安排閉路電視并進(jìn)行錄像；對(duì)于收到的貨物必須有載貨單，貨物的重量、數(shù)量、標(biāo)簽和商標(biāo)均正確并且經(jīng)過檢驗(yàn)；核對(duì)運(yùn)貨單和包裝單上的貨物，當(dāng)有超額、短缺、損壞或其它反常現(xiàn)象時(shí)應(yīng)及時(shí)向管理層匯報(bào)；對(duì)于發(fā)出的貨物必須有采購訂單或發(fā)貨單；對(duì)進(jìn)出的貨車、拖車和司機(jī)進(jìn)行檢查并登記在案，確保司機(jī)的駕駛執(zhí)照是有效的，并把其執(zhí)照號(hào)碼及其車輛的號(hào)碼登記在記錄表上。貨車司機(jī)在發(fā)貨或收貨時(shí)必須鑒定貨物有無異常，制定清晰的程序以規(guī)范如何匯報(bào)發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人員、不明物料或不法行為，以及如何匯報(bào)不準(zhǔn)確的封條和遺失封條的處理方法；制定可行的安保措施，確保供應(yīng)鏈的貨物運(yùn)輸、處理和存放的過程是安全無誤的。:正確儲(chǔ)存空/重集裝箱以及拖車，防止不明物品或違禁品混入，防止集裝箱內(nèi)的物品被人盜竊。:當(dāng)貨物出現(xiàn)差異或有異常情況時(shí)應(yīng)向海關(guān)或相關(guān)執(zhí)法部門報(bào)告。::操作系統(tǒng)必須有專人的帳戶和密碼，并定期更改用戶密碼；必須對(duì)員工進(jìn)行信息技術(shù)安全知識(shí)培訓(xùn)。:工廠應(yīng)針對(duì)計(jì)算機(jī)保安系統(tǒng)制定標(biāo)準(zhǔn)的明文條例；安裝有關(guān)的監(jiān)控程序以便有系統(tǒng)去識(shí)別濫用信息技術(shù)的情況，包括非法的進(jìn)入公司IT網(wǎng)絡(luò)、或?yàn)g覽商業(yè)數(shù)據(jù)。；培養(yǎng)保安人員識(shí)別由恐怖份子或非法走私所帶來的危險(xiǎn)意識(shí)，此程序必須包括日常工作，查封和通報(bào)恐怖份子在供應(yīng)鏈的恐怖活動(dòng)。；同時(shí)為身處重要崗位的員工如倉務(wù)的人員提供額外的培訓(xùn)，特別是識(shí)別文件詐騙和計(jì)算機(jī)安保培訓(xùn)。，恐怖活動(dòng)的威嚇，如何維護(hù)貨物的完整性和辯識(shí)內(nèi)部間諜等；接受過安全培訓(xùn)的員工應(yīng)能識(shí)別可疑或違法行為并懂得舉報(bào)的方法；工廠應(yīng)設(shè)置員工舉報(bào)熱線和制定其它程序鼓勵(lì)員工匿名匯報(bào)任何錯(cuò)誤行為；工廠應(yīng)積極鼓勵(lì)員工參與保安控制的活動(dòng)并對(duì)舉報(bào)的員工進(jìn)行獎(jiǎng)賞。，并應(yīng)向全體人員通報(bào)其職責(zé)和聯(lián)系方式。、人事保安、教育和培訓(xùn)、運(yùn)輸保安、出入貨物管理等，以鑒定貨物有否超重或短少以及有否不明或違法的物品混入。，并定期將其向海關(guān)和當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門匯報(bào)。,以便及時(shí)獲取有效信息和幫助。、公司管理層、客戶和供貨商的聯(lián)系電話。、產(chǎn)品的制造和貨物的存放進(jìn)行內(nèi)部檢查。，以促進(jìn)保安事務(wù)的持續(xù)發(fā)展。 所有產(chǎn)品、半成品存放在單獨(dú)的、安全的區(qū)域（不使用時(shí)須上鎖），鑰匙有專人保管，必須列出鑰匙保管人員名單，如果保管人員離職必須更換鑰匙及門鎖； 成品倉必須有保安監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)控； 保證成品倉有一個(gè)照明良好，整潔有序的裝卸環(huán)境； 銷售準(zhǔn)備每天出貨安排給保安、倉管各一份資料