【正文】 手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日發(fā)布令 1. 發(fā)布令發(fā) 布 令為了保證本公司在提供產(chǎn)品的過程中防止和消除恐怖威脅，本公司依據(jù)美國海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案工作指引（CTPAT），結(jié)合本公司實際情況建立了反恐安全管理體系。本《反恐安全手冊》于2016年1月1日生效實施?？偨?jīng)理： 日 期： 2016年 01月 01日 手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日反恐安全手冊目錄 《反恐安全手冊》章節(jié)內(nèi)容頁碼 安全主任任命書4 管理職責(zé)56 反恐安全委員會78反恐保安計劃書911第一部分人事工作指引第一章人力資源安全程序12第二章人事招聘管理13第三章居民身份證識別指導(dǎo)1415第四章離職員工管理規(guī)定16第二部分保安工作指引第一章保安安全工作指引1718第二章保安工作章程1921第三章保安人員崗位職責(zé)2223第四章安全管理責(zé)任制2425第五章保安交班管理規(guī)定26第六章突發(fā)事件管理規(guī)定2729第七章緊急事故處理程序30第八章監(jiān)視系統(tǒng)管理規(guī)定31第九章反偷竊管理規(guī)定32第十章出入廠管理規(guī)定33第十一章安全事故調(diào)查程序3436第十二章舉報不良行為管理程序37第十三章門鎖鑰匙控制程序38第十四章外來包裹快件檢查程序39第三部分物流工作指引第一章貨倉安全作業(yè)指導(dǎo)4041第二章收貨安全作業(yè)指導(dǎo)42第三章成品發(fā)貨安全作業(yè)指導(dǎo)43第四章貨物過剩和短缺處理程序44第五章貨物憑據(jù)管制程序45第六章封條管理規(guī)定46第七章船務(wù)文件控制程序47第四部分資訊工作指引第一章計算機安全管理制度4849第二章計算機使用安全守則50第五部分反恐培訓(xùn)工作指引5152第六部分物理安全措施控制程序53第七部分生產(chǎn)車間安全控制程序54第八部分貨物包裝控制程序55第九部分貨物運輸安全控制56第十部分供應(yīng)商控制程序57第十一部分承運商控制程序58第十二部分反恐內(nèi)審控制程序5960第十三部分廠區(qū)圍墻、建筑維護政策61手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日安全主任任命書 任 命 書茲任命_王桂君_為本公司的安全主任，負責(zé)按CTPAT美國海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案工作指引標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實施和保持本公司反恐安全體系的有效運作，向總經(jīng)理匯報反恐安全體系的運作情況以及就反恐安全體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。 任命人： 總經(jīng)理 任命書發(fā)布及生效日期為：2016年1月1日手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日管理職責(zé) ：，若總經(jīng)理不在崗位，則由安全主任代為完成其職責(zé)。 對反恐安全管理體系的更改進行策劃和實施時，保持反恐安全管理體系的完整性。 確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到識別。 任命安全主任。：、過程實施和體系維護；，向總經(jīng)理報告安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；。、修改、完善公司應(yīng)急反應(yīng)計劃，形成應(yīng)急預(yù)案。 ，發(fā)現(xiàn)險情及時上報并確定對策。，定期組織應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)，并檢查應(yīng)急設(shè)施的安全性能。，負責(zé)組織反恐安全小組對各種險情做正確的應(yīng)急處理。，向外部請求援助并向上級匯報情況。、確認。、車輛、所攜帶的物品以及所能進入的區(qū)域按公司要求進行規(guī)定。（人員、物品）及時上報安全管理委員會。：。 部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不安全因素（人員、物品）及時上報安全管理委員會。：。（人員、物品）及時上報安全管理委員會。：。、車輛、物資的確認和登記。 負責(zé)定期進行安全檢查，減少安全隱患。，避免人為的安全隱患。，確保公司安全生產(chǎn)。 負責(zé)公司重要場所、危險區(qū)域的警示標(biāo)識的張貼和維護。、公司文件、鑰鎖等管理。，主動配合應(yīng)急指揮小組做好安全防衛(wèi)工作。：。、搬運、貯存、防護等作業(yè)。、防曬、防濕、防塵措施。 手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日反恐安全委員會一、組織結(jié)構(gòu) 安全主任門口保安巡邏保安 計算機保安人事保安二、 管理程序為使公司反恐安全工作正常運作，確保員工反恐安全全面落實與執(zhí)行，特成立反恐安全委員會。 ，包括來訪人員的接待。 。 、快件等外來物品進行驗證檢查。 。、事、物，預(yù)防治安案件的發(fā)生；如遇突發(fā)事件及時與治安單位聯(lián)系，并報告上級。 ，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理并匯報。 ，水電是否有浪費現(xiàn)象，同時做好登記。 。 ，不得亂停亂放。、打架斗毆、偷竊、損壞公物以及抽煙等違規(guī)現(xiàn)象時應(yīng)給予以制止并及時上報， 如情節(jié)嚴(yán)重送當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)。 ，定期檢查并保留記錄。，定期更改密碼。 。 。 、集裝箱監(jiān)裝管理、利器管理等。 反恐通訊錄 內(nèi)部聯(lián)系電話 外部聯(lián)系電話安全主任派出所辦公室主任匪警110保安室火警119急救120 手冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日反恐保安計劃書1. 總則反恐保安計劃書的具體實施責(zé)任人為本廠安全主任，主要職責(zé)：為保證相關(guān)的保衛(wèi)安全政策在各個部門或單位落實并實施；督導(dǎo)并檢查所有安保設(shè)施完好無損并能達到安全保衛(wèi)的目的；加強全廠保安的訓(xùn)練及培訓(xùn)工作以達到本廠對保安的素質(zhì)要求，嚴(yán)格執(zhí)行并實施本廠所有的保安政策、制度。2. 集裝箱保安:工廠必須有完整的集裝箱使用管理程序，所有運往美國的集裝箱必須用保安功能較好的封條；集裝箱內(nèi)不允許裝載未經(jīng)授權(quán)的物料；非授權(quán)人員不可進入集裝箱內(nèi)。:工廠必須制定完整的空柜檢驗程序，以確保貨柜的完整性；確保使用的集裝箱或拖車的結(jié)構(gòu)密實并且狀態(tài)良好；檢查過程需包括以下幾方面如柜頭、左面、右面、頂部、底部、內(nèi)/外門（柜門須有合法的鎖閉裝置）和外底盤；檢驗人員應(yīng)在集裝箱的檢驗單上簽名確認。:工廠須制定封條監(jiān)管和使用的程序含不正確使用和遺失處理；管理部門須指派專人負責(zé)封條的監(jiān)管工作；封條號碼應(yīng)準(zhǔn)確無誤地記錄在運輸單上。:集裝箱必須儲存在安全區(qū)域防止未經(jīng)授權(quán)和非法操作；工廠須制定有效的報告和制止未經(jīng)授權(quán)進入的程序文件。::在貨物堆放及儲存的區(qū)域周圍應(yīng)建有圍欄；圍欄周圍應(yīng)清除雜物如樹木、植物等，以保證保安人員的視線無遮擋物，防止有人躲藏或爬入而無法及時發(fā)現(xiàn)；工廠應(yīng)定期對圍欄進行檢查，以確保圍欄完整無損。:車輛及人員進出大門必須有登記記錄或監(jiān)控措施；對進出的司機須查證其身份證或駕駛證；正常的出入口數(shù)量應(yīng)控制在最少的范圍內(nèi)。:訪客及私人的車輛禁止停在接近貨物堆放或儲存的區(qū)域尤其是貨物裝卸的區(qū)域。:所有建筑物的結(jié)構(gòu)應(yīng)能防止非法闖入和防止從外面進入。工廠應(yīng)定期組織人員對建筑物進行檢查和維修，確保其完好無損。:所有窗戶、大門和圍墻必須有足夠數(shù)量的鎖閉裝置；管理層或保安人員必須保管所有的鎖和鑰匙，確保鎖和鑰匙的使用及保管過程是安全的。:在出入口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、貨物堆放及儲存區(qū)域、集裝箱存放的地方、圍欄和停車場/停車區(qū)域必須提供充足的燈光；確保閉路電視的影像清晰可見。:工廠裝置有效的警報系統(tǒng)以防范和阻嚇非授權(quán)人員在非工作時間內(nèi)進入貨物裝卸和存放區(qū)；在工廠的出入口包括人員進出口、非裝卸區(qū)的出入口和集裝箱的裝卸區(qū)以及貨物存放區(qū)需利用警報系統(tǒng)和閉路電視進行監(jiān)控，以防止未經(jīng)授權(quán)的人員進入；閉路電視錄下的影像至少需要保存45天。:對于存放的國際、國內(nèi)、高價值的貨物和危險品必須加以標(biāo)注并分開存放在安全有圍欄的區(qū)域內(nèi)。:擁有良好的內(nèi)外部溝通系統(tǒng)，確保能及時與內(nèi)部保安人員或當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門取得溝通。:工廠應(yīng)制定政策阻止員工攜帶私人物品進入工作區(qū)域。檢查員工的隨身物品防止帶入不明物品或 擅自帶走公司財物。工廠需抽查垃圾有無可疑物品存在,并對存放垃圾的地方和搬運垃圾的過程進行監(jiān)控。:工廠應(yīng)設(shè)立有效的措施以防止計算機系統(tǒng)遭非法進入，如設(shè)置用戶密碼、安裝系統(tǒng)防火墻、病毒裝置，確保服務(wù)器安全。:,員工進入廠區(qū)應(yīng)佩戴廠牌(廠牌上的照片應(yīng)與本人相符),保安人員應(yīng)禁止無廠牌者進入和對其進行盤問。，訪客進入工廠時必須經(jīng)管理層批準(zhǔn)并出示帶有相片的個人證件，以供識別和登記使用；所有訪客在工廠范圍內(nèi)必須有保安人員或相關(guān)工作人員陪同，并佩戴訪客證。，工廠必須建立一套用以識別、查問和驅(qū)逐未經(jīng)授權(quán)人員進入的管理程序。、卸貨柜和貨物堆放的區(qū)域。::在雇傭前應(yīng)對應(yīng)聘者進行背景調(diào)查包括犯罪背景和申請資料（如前雇主或公民身份）的確認。，如倉庫、保安人員；:對離廠人員應(yīng)制定有關(guān)程序以有效撤銷其證件、設(shè)施和進入系統(tǒng)的使用權(quán)。::工廠應(yīng)建立文件保管程序，包括計算機系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的安全性，確保所有業(yè)務(wù)和貨物數(shù)據(jù)是清晰、完整和正確的，防止調(diào)換、遺失或提交不正確數(shù)據(jù)。:工廠應(yīng)制定書面的保安程序包括對進出貨物的處理措施，以防止非法物品、掉包和其它損失；指派專門的保安對貨物進出和裝卸過程進行監(jiān)控，以及有系統(tǒng)的監(jiān)察和追蹤貨物的進出時間；工廠應(yīng)將私人停車區(qū)及裝卸貨區(qū)域及貨物存放區(qū)隔離開來。對裝卸貨區(qū)進行分隔，并限制非授權(quán)人士進入；對非授權(quán)人員或身份不明的人員進入廠房及裝卸貨區(qū)的，制定有關(guān)的盤問和阻止程序；在裝卸區(qū)域及拖車和集裝箱停放區(qū)域安排閉路電視并進行錄像；對于收到的貨物必須有載貨單，貨物的重量、數(shù)量、標(biāo)簽和商標(biāo)均正確并且經(jīng)過檢驗；核對運貨單和包裝單上的貨物，當(dāng)有超額、短缺、損壞或其它反常現(xiàn)象時應(yīng)及時向管理層匯報；對于發(fā)出的貨物必須有采購訂單或發(fā)貨單；對進出的貨車、拖車和司機進行檢查并登記在案，確保司機的駕駛執(zhí)照是有效的，并把其執(zhí)照號碼及其車輛的號碼登記在記錄表上。貨車司機在發(fā)貨或收貨時必須鑒定貨物有無異常，制定清晰的程序以規(guī)范如何匯報發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人員、不明物料或不法行為，以及如何匯報不準(zhǔn)確的封條和遺失封條的處理方法；制定可行的安保措施，確保供應(yīng)鏈的貨物運輸、處理和存放的過程是安全無誤的。:正確儲存空/重集裝箱以及拖車，防止不明物品或違禁品混入，防止集裝箱內(nèi)的物品被人盜竊。:當(dāng)貨物出現(xiàn)差異或有異常情況時應(yīng)向海關(guān)或相關(guān)執(zhí)法部門報告。::操作系統(tǒng)必須有專人的帳戶和密碼，并定期更改用戶密碼；必須對員工進行信息技術(shù)安全知識培訓(xùn)。:工廠應(yīng)針對計算機保安系統(tǒng)制定標(biāo)準(zhǔn)的明文條例；安裝有關(guān)的監(jiān)控程序以便有系統(tǒng)去識別濫用信息技術(shù)的情況，包括非法的進入公司IT網(wǎng)絡(luò)、或瀏覽商業(yè)數(shù)據(jù)。；培養(yǎng)保安人員識別由恐怖份子或非法走私所帶來的危險意識，此程序必須包括日常工作，查封和通報恐怖份子在供應(yīng)鏈的恐怖活動。；同時為身處重要崗位的員工如倉務(wù)的人員提供額外的培訓(xùn)，特別是識別文件詐騙和計算機安保培訓(xùn)。，恐怖活動的威嚇，如何維護貨物的完整性和辯識內(nèi)部間諜等；接受過安全培訓(xùn)的員工應(yīng)能識別可疑或違法行為并懂得舉報的方法；工廠應(yīng)設(shè)置員工舉報熱線和制定其它程序鼓勵員工匿名匯報任何錯誤行為；工廠應(yīng)積極鼓勵員工參與保安控制的活動并對舉報的員工進行獎賞。，并應(yīng)向全體人員通報其職責(zé)和聯(lián)系方式。、人事保安、教育和培訓(xùn)、運輸保安、出入貨物管理等，以鑒定貨物有否超重或短少以及有否不明或違法的物品混入。，并定期將其向海關(guān)和當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門匯報。,以便及時獲取有效信息和幫助。、公司管理層、客戶和供貨商的聯(lián)系電話。、產(chǎn)品的制造和貨物的存放進行內(nèi)部檢查。，以促進保安事務(wù)的持續(xù)發(fā)展。 所有產(chǎn)品、半成品存放在單獨的、安全的區(qū)域（不使用時須上鎖），鑰匙有專人保管，必須列出鑰匙保管人員名單，如果保管人員離職必須更換鑰匙及門鎖； 成品倉必須有保安監(jiān)控系統(tǒng)進行24小時監(jiān)控； 保證成品倉有一個照明良好，整潔有序的裝卸環(huán)境； 銷售準(zhǔn)備每天出貨安排給保安、倉管各一份資料