【正文】 XXXXX公司質(zhì)量手冊（依據(jù)ISO9001:2015和IATF16949:2016編寫）文件編號：QA/XX. 2012版本版次： A1編制部門： 品質(zhì)部編制日期： 修改日期： 分 發(fā) 號： 編 制審 核批 準(zhǔn)71 / 72Ⅰ 手冊目錄Ⅰ 手冊目錄 1Ⅱ 質(zhì)量手冊發(fā)布令 2Ⅲ 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 3Ⅳ 公司簡介 4Ⅴ 管理者代表及顧客代表任命 5Ⅵ 質(zhì)量手冊的控制 6第1章 適用范圍 7第2章 引用標(biāo)準(zhǔn) 7第3章 術(shù)語和定義 8第4章 質(zhì)量管理體系 10第5章 管理職責(zé) 錯誤！未定義書簽。第6章 資源管理 錯誤！未定義書簽。第7章 產(chǎn)品實現(xiàn) 錯誤！未定義書簽。第8章 測量、分析和改進(jìn) 錯誤！未定義書簽。Ⅱ 質(zhì)量手冊發(fā)布令為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高我公司的質(zhì)量管理水平，依據(jù)ISO9001:2015和IATF16949:2016技術(shù)規(guī)范及規(guī)范性引用文件標(biāo)準(zhǔn)及原有的生產(chǎn)、質(zhì)量和經(jīng)營管理的基礎(chǔ)上結(jié)合顧客的要求和期望以及公司實際情況編制了本《質(zhì)量手冊》，經(jīng)審定本《質(zhì)量手冊》符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和本公司實際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從 2017年4月1日開始實施。本《質(zhì)量手冊》重點強調(diào)了公司對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防缺陷和減少浪費，保證顧客滿意，闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、各職能部門的職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是指導(dǎo)本公司質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是我公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，同時體現(xiàn)了我公司對顧客的承諾。本《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系的最高法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則?，F(xiàn)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)予以發(fā)布。因此，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動，使公司的質(zhì)量管理水平不斷提高，滿足合同要求及顧客期望，達(dá)到顧客滿意。 本《質(zhì)量手冊》對內(nèi)可作為內(nèi)部質(zhì)量體系審核的依據(jù)，對外可作供顧客和第三方認(rèn)證審核使用。特此發(fā)布！ 總經(jīng)理： 年 月 日Ⅲ 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)：本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的八項基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。為實現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：技術(shù)領(lǐng)先，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意.： 技術(shù)領(lǐng)先：發(fā)揚XX的創(chuàng)新精神，用科學(xué)創(chuàng)新的方法保持行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)水平。 持續(xù)改進(jìn)：通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)核心能力，不斷提高員工綜合素質(zhì)水平和思想境界。 顧客滿意：確保按時保質(zhì)保量將產(chǎn)品和服務(wù)送達(dá)客戶。： 每年的目標(biāo)值參見年度經(jīng)營計劃。 總經(jīng)理： 年 月 日Ⅳ 公司簡介浙江XXXXX科技有限公司隸屬XX精工集團(tuán)全資子公司，主要生產(chǎn)從事鈦合金等輕合金材料的研究、開發(fā)；以及研究、設(shè)計、開發(fā)、制造及加工和銷售汽車、摩托車、家用電器、電子儀表、通訊設(shè)備等通用零部件、配件。目前，浙江XXXXX科技有限公司與XXXX大學(xué)合作成立了合金技術(shù)校企聯(lián)合研發(fā)中心、產(chǎn)業(yè)化基地，以發(fā)揮雙方技術(shù)、產(chǎn)品、渠道優(yōu)勢為前提。對汽車傳動系統(tǒng)合金壓鑄部件、合金汽車輪轂低壓鑄造、空調(diào)系統(tǒng)鎂合金替代關(guān)鍵部件產(chǎn)品加快產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，未來將以壓鑄、精加工、部件集成為發(fā)展路徑，通過整合兼并與內(nèi)生發(fā)展相結(jié)合，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項目的規(guī)?；龃笞鰪娸p合金產(chǎn)業(yè)。鈦合金產(chǎn)業(yè)化項目的實施，也是XX積極響應(yīng)AA省委、省政府“A商回歸”的號召，在走出去發(fā)展的同時，推動在AA本土產(chǎn)業(yè)升級的實際行動之一。Ⅴ 管理者代表及顧客代表任命為了貫徹實施ISO9001:2015和IATF16949:2016技術(shù)規(guī)范，加強對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，特任命 AAA先生 為管理者代表， 任命 先生 為顧客代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：：，負(fù)責(zé)建立、健全本公司的質(zhì)量管理體系，并貫徹實施質(zhì)量管理體系文件，推動質(zhì)量管理體系的有效運行，協(xié)調(diào)處理質(zhì)量管理體系中的問題；、實施和保持；，包括改進(jìn)的需求；，各層全體員工不斷提高滿足顧客要求的意識；，有權(quán)停止生產(chǎn)；。： ，如不能實現(xiàn)，應(yīng)及時采取應(yīng)急計劃；，行使質(zhì)量否決權(quán)；，可在以下方面提出建議或意見：l 選擇產(chǎn)品或過程的特殊特性。l 制定質(zhì)量目標(biāo)；l 培訓(xùn)的安排。l 糾正與預(yù)防措施。l 控制計劃的制定；l 工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃；l 供應(yīng)商的選擇等。總經(jīng)理： 年 月 日Ⅵ 質(zhì)量手冊的控制、審核和批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》的工作由總經(jīng)理主持策劃。《質(zhì)量手冊》由品質(zhì)部起草，管理者代表組織公司有關(guān)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 、使用：《質(zhì)量手冊》由品質(zhì)部負(fù)責(zé)打印、保管、發(fā)放?！笆芸亍睒?biāo)記的《質(zhì)量手冊》，任何個人或部門不得使用非受控的《質(zhì)量手冊》?！顿|(zhì)量手冊》為非受控文件，在封面蓋“僅供參考”標(biāo)記，修改及作廢不通知，也不收回。《質(zhì)量手冊》持有人應(yīng)愛護(hù)手冊，確保其完整、整潔。任何持有《質(zhì)量手冊》的個人或部門不得向不該持有手冊的個人或單位提供，也不準(zhǔn)復(fù)印?！顿|(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系運行的基本法規(guī)，任何部門或個人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行?！顿|(zhì)量手冊》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，應(yīng)主動到企管部辦理歸還手續(xù)。 ：《質(zhì)量手冊》經(jīng)運行實踐需要進(jìn)行局部條款修改時，由有關(guān)部門提出申請，報管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊》的所有人員?！顿|(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時，由管理者代表組織人員進(jìn)行修訂，并按原審批程序報批。 ：《質(zhì)量手冊》持有人須不折不扣地組織本部門員工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定?！顿|(zhì)量手冊》持有人必須妥善保管“受控”的手冊。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可向企管部提出補發(fā)申請，辦理相應(yīng)手續(xù)后補發(fā)。第1章 適用范圍 本手冊用于公司證實其具有提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。用以向顧客或第三方證實公司的質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO 90012015的特殊要求。 《手冊》適用于本公司汽車零部件壓鑄件的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程管理，也適用于第二方對本公司質(zhì)量保證能力評定和第三方質(zhì)量體系的審核。 刪除條款： 本公司是完全按顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范或樣品的要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，而非自行產(chǎn)品設(shè)計，所以對ISO9001::，刪減后不會影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 第2章 組織機構(gòu)及職責(zé) 總經(jīng)理: 。 品質(zhì)部部長（管理者代表）： 企管部： 銷售部： ： 品質(zhì)部： 采購部： 財務(wù)部： 制造部： 設(shè)備課： 第3章 術(shù)語、定義和引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義：《手冊》采用ISO9000：2015《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語?！妒謨浴芬?guī)定的供應(yīng)鏈：供方 組織 顧客。： ：產(chǎn)品控制所要求的系統(tǒng)和過程文件化描述。：有權(quán)制定新的或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范的組織。注：該職責(zé)包括在顧客規(guī)定的應(yīng)用下，對設(shè)計性能的試驗和驗證。：為防止不合格產(chǎn)品的制造而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計和開發(fā)。：進(jìn)行檢驗、試驗或校準(zhǔn)的設(shè)施，其范圍包括但不限于化學(xué)、金相、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗。：公司按ISO9001：2015和IATF16949:2016技術(shù)規(guī)范的要求建立質(zhì)量管理體系形成的文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、第三層次文件及表格等，為保證這些文件得到有效運行和持續(xù)改進(jìn)，對其進(jìn)行監(jiān)控。：包括——生產(chǎn)材料的加工過程；——零件的生產(chǎn)或維修；——機加工，裝配；——去毛刺，熱處理、噴份或其他表面處理等。：基于過程數(shù)據(jù)，通過對可能的失效模式進(jìn)行預(yù)測而避免維護(hù)性問題發(fā)生的活動。：為消除設(shè)備失效和計劃外生產(chǎn)中斷的原因而策劃的措施，作為制造過程設(shè)計的輸出之一。：在合同約定的交付之外發(fā)生的附加成本或費用。注：可因方法、數(shù)量、計劃外或延遲交付等因素導(dǎo)致。：支持現(xiàn)場且不存在生產(chǎn)過程的場所。：發(fā)生增值的制造過程的場所。：可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產(chǎn)品特性、制造過程參數(shù)。：最高管理者：主要指公司總經(jīng)理。 (COP)：會直接對顧客產(chǎn)生影響,直接與顧客接觸的和體現(xiàn)增值的活動。 (MP)：實現(xiàn)組織業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行策劃和監(jiān)控體系有效性\符合性的過程。 (SP)：實現(xiàn)顧客要求，實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的資源提供和支持活動。引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9000：2015《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》 IATF16949:2016《質(zhì)量管理體系—汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001:2015的特別要求》。 ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系——要求》。 、法規(guī)等均為“”的內(nèi)容。為確保其有效性，本公司有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時獲得有效版本。第4章 質(zhì)量管理體系的策劃 質(zhì)量管理體系過程模式公司依據(jù)IATF16949:2016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001：2015的特別要求策劃和建立形成文件的質(zhì)量管理體系并堅持持續(xù)改進(jìn),以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。公司運用過程的方法對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。(質(zhì)量管理體系過程模式見圖四。過程控制環(huán)見圖五)。圖四 質(zhì)量管理體系過程模式圖五 過程控制環(huán) 質(zhì)量管理體系過程識別本公司把質(zhì)量管理體系范疇內(nèi)涉及過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程（COP）、管理過程(MP)、支持過程（SP）。識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用，見質(zhì)量管理體系過程識別清單。表（附件一）過程識別清單和（附件二）過程分析烏龜圖。本公司以顧客為關(guān)注焦點，識別和確定質(zhì)量管理體系各過程，確定為以下：a) 5個顧客導(dǎo)向過程COP，即：與顧客直接相關(guān)并體現(xiàn)增值（附加值）的活動；b) 6個管理過程MP，即：實現(xiàn)組織業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行策劃和監(jiān)控體系有效性、符合性的過程；c) 11個支持過程SP即：實現(xiàn)顧客要求，實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的資源提供和支持活動。 d) 各過程的定義：COP顧客導(dǎo)向過程、MP管理過程、SP支持過程的識別和確定COP01合同/訂單評審過程MP01經(jīng)營計劃管理過程SP01文件管理過程COP02過程設(shè)計、開發(fā)過程MP02管理職責(zé)過程SP02質(zhì)量成本管理過程COP03產(chǎn)品和過程確認(rèn)過程MP03管理評審過程SP03人力資源管理COP04產(chǎn)品生產(chǎn)過程MP04內(nèi)部審核過程SP04采購管理過程COP05產(chǎn)品的交付和服務(wù)過程MP05持續(xù)改善過程SP05設(shè)備、環(huán)境及工裝管理過程COP06客戶反饋過程MP06糾正和預(yù)防措施管理過程SP06標(biāo)識和可追溯性管理過程SP07產(chǎn)品防護(hù)過程SP08監(jiān)視和測量裝置管理過程SP09檢驗和試驗管理過程SP10不合格品管理過程SP11過程監(jiān)控及數(shù)據(jù)分析過程 e). 各類過程之間的矩陣關(guān)系：COP顧客導(dǎo)向過程COP01COP02COP03COP04COP05COP06MP管理過程MP01▲▲MP02▲▲▲▲▲▲MP03▲▲▲▲▲▲MP04▲▲▲▲▲▲MP05▲▲▲▲▲▲MP06▲▲▲▲SP支持過程SP01▲▲▲▲▲▲SP02▲▲▲▲▲▲SP03▲▲▲▲▲▲SP04▲▲▲▲▲▲SP05▲▲▲▲▲▲SP06▲▲SP07▲▲SP08▲▲SP09▲▲▲SP10▲▲▲SP11▲▲