【正文】 目次 序號(hào) 目 錄 手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 對(duì)應(yīng) ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 1 批準(zhǔn)頁 2 頒發(fā)令 3 目次 4 手冊(cè)管理說明 5 管理者代表任命書 6 公司簡介 7 質(zhì)量方針 8 質(zhì)量目標(biāo) 9 組織架構(gòu)圖 10 質(zhì)量職能分配表 11 目的和范圍 1 1 12 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 2 13 術(shù)語和定義 3 3 14 管理體系 4 4 15 總要求 16 文件要求 17 總則 18 手冊(cè) 19 文件控制 20 記錄控制 21 管理職責(zé) 5 5 22 管理承諾 23 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 24 質(zhì)量方針 25 策劃 26 質(zhì)量目標(biāo) 27 質(zhì)量管理體系策劃 28 職責(zé)、權(quán)限與溝通 29 職責(zé)和權(quán)限 30 管理者代表 31 內(nèi)部溝通 32 管理評(píng)審 33 總則 34 評(píng)審輸入 35 評(píng)審輸出 36 資源管理 6 6 37 資源提供 38 人力資源 序號(hào) 目 錄 手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 對(duì)應(yīng) ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 39 總則 40 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 41 基礎(chǔ)設(shè)施 42 工作環(huán)境 43 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 7 44 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 45 與顧客有關(guān)的過程 46 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的策劃 47 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 48 顧客溝通 49 采購 50 采購過程 51 采購信息 52 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 53 生產(chǎn)和服務(wù)提供 54 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 55 生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 56 標(biāo)識(shí)和可追溯性 57 顧客財(cái)產(chǎn) 58 產(chǎn)品防護(hù) 59 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 60 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 8 61 總則 62 監(jiān)視和測(cè)量 63 顧客滿意 64 內(nèi)部審核 65 過程的監(jiān)視和測(cè)量 66 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 67 不合格品控制 68 數(shù)據(jù)分析 69 改進(jìn) 70 糾正措施 71 預(yù)防措施 質(zhì)量 手冊(cè)管理說明 1. 本《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司質(zhì)量管理體系的書面描述，它闡述了我公司的方針，系統(tǒng)地描述了我公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作過程和活動(dòng)，是我公司實(shí)施體系管理、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和準(zhǔn)則。 2. 本手冊(cè)由管理者代表組織編寫， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊(cè)由 辦公室 負(fù)責(zé)歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。 3. 手冊(cè)的管理 《質(zhì)量手冊(cè)》，分“受控”和“非受控”兩種版本。受控版本在其封面加蓋“受控”印章，非受控版本不做標(biāo)記。本廠內(nèi)部及質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用受控版本；供顧客、交流等場(chǎng)所使用的為非受控版本。 《質(zhì)量手冊(cè)》由 辦公室 負(fù)責(zé)發(fā)放，對(duì)象為公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和其他獲準(zhǔn)人員，應(yīng)保證受控版本的使用者都能方便地查閱到有效的版本，并保證各項(xiàng)規(guī)定都能貫徹執(zhí)行。 受控版《質(zhì)量手冊(cè)》持有人應(yīng)對(duì)其妥善保管、不得損壞、丟失 和隨意涂改，不得向外單位和個(gè)人提供，若丟失或損壞需補(bǔ)發(fā)時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可由 辦公室 補(bǔ)發(fā)。若不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)，須辦理歸還手續(xù)。 本公司對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本不負(fù)責(zé)修訂、版本控制和收回。相關(guān)方如有需要請(qǐng)及時(shí)與我廠綜合管理部聯(lián)系。 4. 《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)運(yùn)行實(shí)施，各部門或個(gè)人如有修改建議，可將意見及時(shí)報(bào) 辦公室 匯總， 辦公室 可根據(jù)需要組織對(duì)手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可予以修訂；手冊(cè)應(yīng)定期評(píng)審，每年至少進(jìn)行一次評(píng)審，需要修訂時(shí)，由 辦公室 提出，管理者代表組織討論成文，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。辦 公室 負(fù)責(zé)具體工作，修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊(cè)》的所有人員。 5. 本規(guī)定未提及的其他事項(xiàng)具體按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)我公司質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)我公司質(zhì)量管理體系正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理體系運(yùn)行中有關(guān)問題，確保我公司質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，特任命楊浚清先生為公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，除其本身的職責(zé)外，并賦予下列職責(zé)： 1. 確保我公司質(zhì)量管理體系 所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2. 向 總經(jīng)理 匯報(bào)體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審和為體系的改進(jìn)提供依據(jù)； 3. 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)； 4. 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日 公司簡介 淄博齊龍化工有限公司位于山東省淄博市臨淄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，成立于 20xx年 5月 8日，注冊(cè)資金三百萬人民幣，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體的有限責(zé)任 公司，公司已通過了 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證，是中國航天科技集團(tuán)的合格供方。 公司現(xiàn)占地 14498 平方米，建筑面積 4539 平方米，企業(yè)總資產(chǎn) 1707 萬元，其中固定資產(chǎn) 850 萬元?，F(xiàn)有在職職工 40 余人，其中本?？茖W(xué)歷 16 人。其中，從事丁羥膠研發(fā)、生產(chǎn) 30 年以上的技術(shù)人員 1 人，從事生產(chǎn)丁羥膠 15 年以上的技術(shù)人員 4 人。 我公司現(xiàn)主要產(chǎn)品是液體橡膠和特種合成膠乳，聚丁二烯液體橡膠年生產(chǎn)能力為 300噸，丁苯膠乳年生產(chǎn)能力為 10000 噸。 丁苯膠乳是以丁二烯、苯乙烯、丙烯酸及丙烯酸脂類為單體，聚采取低皂、中溫，在酸性或 堿性介質(zhì)中經(jīng)引發(fā)劑引發(fā)的自由基聚合，聚合物經(jīng)后處理調(diào)制而得到合格的產(chǎn)品。淄博齊龍化工有限公司生產(chǎn)的特種合成膠乳主要有：水泥改性專用膠乳、瀝青改性專用膠乳、羧基丁腈膠乳、高苯膠乳、地毯膠乳以及白版紙膠乳等。 20xx 年，公司為了配合國家航天事業(yè)，購入高端分析儀器數(shù)臺(tái)，公司產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格按照國軍標(biāo)執(zhí)行，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高。我公司現(xiàn)已成為襄樊航天化學(xué)動(dòng)力總公司（ 42所）、西安航天化學(xué)動(dòng)力總公司（ 7416 廠）、吉林三三 O 五機(jī)械廠、中國航天科工六院四十六所、兵器工業(yè)部濟(jì)南 53 所等多家單位的供應(yīng)商。 我公司液體橡膠產(chǎn)品還 廣泛應(yīng)用于汽車制造（重慶）、國家高速鐵路項(xiàng)目（鐵道部）等領(lǐng)域，成為了中國液體橡膠民品的最大供貨商。 地 址：山東省淄博市臨淄區(qū)鳳凰鎮(zhèn)宏達(dá)路 聯(lián)系人：劉洪華 郵 編： 255419 電 話： 05337605508 7607108 傳 真： 05337605506 網(wǎng) 址： Email ： 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 誠信守法 顧客滿意 質(zhì)量第一 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo) a) 產(chǎn)品出廠合格率 100%； b) 顧客滿意率 95%以上，在今后 3 年內(nèi)每年遞增 1%； c) 返工率控制在 1%以下； d) 顧客投訴總次數(shù)不超過 3 次 /年； e) 追求質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平。 淄博齊龍化工有限公司 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 液體橡膠車間 化驗(yàn)室 銷售部 財(cái)務(wù)部 辦公室 膠乳車間 QA部門 倉庫 采購部 淄博齊龍化工有限公司質(zhì)量職能分配表 領(lǐng)導(dǎo)和部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代表 辦公室 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù) 部 銷售部 車間 倉庫 化驗(yàn)室 4 管理體系 總要求 文件要求 ● ● 總則 ● ● 手冊(cè) ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ● ● ● ● ● ● ● ● 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● ○ 內(nèi)部溝通 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸入 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸出 ● ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 領(lǐng)導(dǎo)和部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代表 辦公室 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù) 部 銷售部 車間 倉庫 化驗(yàn)室 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ● 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 不合格品控制 ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 改進(jìn) ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ 注：●主辦，○協(xié)辦 1. 范圍 目的說明 本手冊(cè)依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 以及相關(guān)的法律法規(guī)