內(nèi)部質(zhì)量體系審核概述(已修改)
2025-07-03 17:59 本頁面
【正文】 內(nèi)部質(zhì)量體系審核概述第一章 術(shù)語和基本程序和要求167。11術(shù)語—為獲得審核證據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確定滿足核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程.客觀性：采用抽樣方式現(xiàn)場(chǎng)檢查，獲取客觀證據(jù)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。系統(tǒng)性：有計(jì)劃按規(guī)定程序?qū)φ諏徍藴?zhǔn)則進(jìn)行審核評(píng)價(jià)獨(dú)立性：從事審核的人員同被審核對(duì)象無直接責(zé)任關(guān)系，客觀公正的進(jìn)行審核工作。2. 審核方案—在特定時(shí)間內(nèi)，針對(duì)特定目的所策劃的一組（一 次多次）審核。一般包括年度審核計(jì)劃和一次審核的實(shí)施計(jì)劃.—審核的內(nèi)容和界限.通常包括地理位置，組織部門， 活動(dòng)和過程及覆蓋時(shí)間段.如：部門 、 區(qū)域 、 活動(dòng) 、 過程.產(chǎn)品項(xiàng)目 、 活動(dòng)過程.—確定為審核依據(jù)的一組方針，程序或要求.如：標(biāo)準(zhǔn)、 體系文件、 作業(yè)文件、 程序 、有關(guān)體系法律法規(guī).5. 審核證據(jù)—可從多方面查證與審核準(zhǔn)則有關(guān)的記錄、事實(shí)陳述 或其它信息。—審核的結(jié)果.(審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則對(duì)照評(píng)價(jià)的結(jié)果)如：合格（符合），不合格（不符合）—審核組考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。8. 審核委托方—要求審核的組織或人員. 審核委托方可以是受審核方或任何依法或合同提出審核要求的組織.9. 受審核方—被審核的組織.167。1－2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的基本程序提 （委托審核）出 最高管理者委托（或按計(jì)劃）確定審核目的，范圍和時(shí)間審核組織審核組，指定審核組長審核 制定審核實(shí)施計(jì)劃，召開預(yù)備會(huì)議準(zhǔn) 備 查閱有關(guān)文件資料，了解被審核對(duì)象情況編寫檢查表首次會(huì)議審 審核組成員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查取證，審核發(fā)現(xiàn)核 形成不符合報(bào)告實(shí) 審核組綜合分析、評(píng)價(jià)形成審核結(jié)論施 末次會(huì)議宣布審核結(jié)果 審核 審核報(bào)告報(bào)告 跟蹤 不符合項(xiàng)糾正措施驗(yàn)證 跟蹤驗(yàn)證 年度審核匯總分析報(bào)告167。13 內(nèi)部審核的主要特點(diǎn)和基本要求（相對(duì)外審而言）、持續(xù)的內(nèi)部管理行為，內(nèi)部審核的動(dòng)力主要來自管理者，是管理者介入體系的主要方式； ，致力于發(fā)現(xiàn)問題促進(jìn)改進(jìn)； ，比較熟悉情況，檢查跟蹤針對(duì)性較強(qiáng)；,可以根據(jù)具體情況靈活掌握；，內(nèi)容可以更廣泛，審核員可以同被審核部門共同研究確定糾正措施，跟蹤驗(yàn)證及時(shí)，更有利于提高體系運(yùn)行效果。2. 基本要求；,全年覆蓋面達(dá)到100%，突出關(guān)鍵過程，重點(diǎn)部位，合理抽樣，客觀評(píng)價(jià)，重點(diǎn)在于驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果的符合性，體系過程的有效性，尋求改進(jìn)；，經(jīng)過授權(quán)，保持客觀公正，素質(zhì)應(yīng)適應(yīng)內(nèi)審的需要；；，審核文件資料應(yīng)齊全，適
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