【正文】 湖南江麓冶金機械有限公司JLYJ/QM－2009質量手冊QUALITY MANUAL受控標識：　 版本／修訂：A／０發(fā)　放　號：　　　　20090331發(fā)布　　　　　　　　　　　　　　　20090415實施質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM－2009頁 碼1/45目 錄版 號A/0目 錄章 節(jié) 號標 題 內 容頁碼負責部門封面目錄1實施令3企業(yè)簡介4質量手冊發(fā)放與修改控制51總則72組織機構83質量管理職責104質量管理體系質量管理體系總要求13最高管理層總則13質量手冊14最高管理層文件控制14質檢部、市場技術部質量記錄的控制15質檢部5管理職責管理承諾16最高管理層以顧客為關注焦點16最高管理層質量方針16最高管理層策劃17最高管理層職責、權限與溝通17最高管理層管理評審19最高管理層6資源管理資源的提供20最高管理層人力資源20辦公室基礎設施21生產準備部工作環(huán)境21生產準備部JLYJ/QM－2009 質量手冊 第2頁 共 45頁7產品的實現產品實現的策劃22市場技術部與顧客有關的過程22市場技術部設計與開發(fā)24市場技術部采購25生產準備部生產和服務提供生產和服務提供的控制27生產準備部市場技術部生產和服務提供過程的確認28生產準備部標識和可追溯性28生產準備部顧客財產29生產準備部產品防護30生產準備部監(jiān)視和測量設備控制31質檢部8測量、分析和改進監(jiān)視與測量顧客滿意32市場技術部內部審核33質檢部過程的監(jiān)視和測量33質檢部產品的監(jiān)視和測量34質檢部不合格品控制35質檢部數據分析36質檢部改進37質檢部附錄A質量職能分配表39附錄B程序文件目錄41附錄C作業(yè)文件目錄42附錄D質量記錄總覽表43質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM－2009頁　　碼3/45實　　施　　令版　　號A/0實 施 令 質量是企業(yè)的生命，是經濟效益的基礎。忽視質量，必將給企業(yè)造成無法估量的嚴重后果。湖南江麓冶金機械有限公司新版《質量手冊》是公司產品實現全過程質量控制的指令性文件，現已經公司最高管理層審查通過,從2009年04月15日起生效實施。各部門、全體員工必須遵照執(zhí)行，以確保質量管理體系有效運行，產品質量穩(wěn)步提高?？偨浝恚?009年03月31日質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM－2009頁　　碼4/45企　業(yè)　簡　介版　　號A/0企　業(yè)　簡　介 湖南江麓冶金機械有限公司隸屬江麓機電科技有限公司控股的湖南江麓實業(yè)發(fā)展有限公司，是其全資子公司，注冊資金1000萬元，具有獨立法人資格?，F有員工118人，下設5個職能部門，3個生產車間。該公司主要從事冶金非標設備燒結機、帶冷機、單輥破碎機和礦用電機車等的設計、生產、銷售、服務，產品銷往全國各地及東南亞國家。公司按GB/T19001:2008標準的要求建立了質量管理體系架構，并將通過第三方認證注冊，公司的質量管理水平和產品質量與國際接軌，為公司贏得了更大的商機與發(fā)展。公司地址：湖南省湘潭市雨湖區(qū)解放北路4號郵 編：411100電 話：0732－8283758 8283065電 傳：0732－8295548 8295180本手冊主要編制：李光華本手冊主要審核：周曙亮本 手 冊 批 準：何 鳴質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM－2009頁 碼5/ 45質量手冊發(fā)放與修改控制版 號A/00. 4質量手冊發(fā)放與修改控制控制序號發(fā)放部門持有人（職務）正本00質檢部（存檔）副本010203JLYJ/QM－2009 質量手冊 第6頁 共 45頁章節(jié)頁號修改單號修改狀態(tài)修改人日期58 / 58質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM－2009頁 碼7/451總 則版 號A/01　總則:2008標準要求,結合公司實際，規(guī)定了公司質量管理體系的具體要求，以證實本公司具有持續(xù)地提供滿足顧客及適用法律法規(guī)要求產品的能力，通過質量管理體系的有效實施，過程的持續(xù)改進和預防不合格，增強顧客滿意。:2008標準質量管理體系認證覆蓋產品的相關部門、人員以及產品實現的全過程的質量管理，并適用于向顧客或第三方認證機構證實本公司質量管理體系符合GB/T19001:2008質量管理體系的要求。 應用本手冊適用于礦用蓄電池式電機車、架線式電機車以及燒結機、帶冷機、單輥破碎機等的設計/開發(fā)、生產和服務。 引用文件 GB/T19000:2008　質量管理體系基礎和術語 GB/T19001:2008　質量管理體系要求 下列法律法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準《產品質量法》 《安全生產法》JB/T107722007 窄軌架線式工礦電機車通用技術條件MT491—1995 煤礦防爆蓄電池電機車通用技術條件YBJ1213—88 冶金機械設備安裝工程施工驗收規(guī)范 JB/T5000—98 重型機械通用技術條件 定義本手冊采用GB/T19000:2008中的術語和定義。質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM－2009頁 碼8/452組 織 結 構版 號A/02 組織機構總經 理副總經理副總經理副總經理總裝車間生產準備部質量檢驗部機加車間辦公室財務部市場技術部鈑金車間JLYJ/QM－2009 質量手冊 第 9 頁 共 45頁 總 經 理管理者代表副總經理副總經理副總經理市場技術部質量檢驗部辦公室生產準備部總裝車間機加車間鈑金車間質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM－2009頁碼10／453質量管理職責版號A/03　質量管理職責a)負責貫徹執(zhí)行國家有關的方針、政策、法規(guī)及規(guī)定，對本公司的產品質量及服務質量負全面責任，并及時向員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性；b) 負責公司質量方針、質量目標的制定、批準并組織實施；c)以顧客為關注焦點，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；d)負責策劃和建立質量管理體系，并確保獲得與建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系有效性有關的資源；e)負責建立組織機構，規(guī)定各職能部門的職責，并在管理層指定一名管理者代表；f)負責進行管理評審，評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。a)確保質量管理體系所需的過程的建立、實施、保持和改進，以保證公司的質量管理體系運作符合GB/T19000:2008標準；b)向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c)確保使公司內全體員工樹立滿足顧客要求的意識；d)負責質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 　技術質量副總經理a)對公司總經理負責，并具體負責分工的各項技術工作；b)負責市場技術部的管理，組織新產品的設計和開發(fā)、新工藝、新技術、新材料的運用；c)負責管理質檢部的工作，組織質量管理體系的建設，產品質量檢驗和測量計量工作；d)負責公司技術發(fā)展規(guī)劃，技術改進，組織技術攻關活動。，a) 對公司總經理負責，并具體負責分工的生產管理和物資供應工作；b)負責生產準備部的管理工作，組織產品實現過程的策劃和控制工作。c) 負責采購過程和采購產品的控制，提供公司所需的物資、材料、零件和設備；c)負責基礎設施確定、提供和維護工作；d)負責產品實現過程的安全、文明生產和環(huán)境保護工作。a) 對公司總經理負責，并具體負責分工的營銷工作，抓好市場調研、營銷，合同評審和售后服務工作；b) 負責管理與顧客的溝通，增強顧客滿意。JLYJ/QM－2009 質量手冊 第 11 頁 共 45頁a)協(xié)助管理者代表建立、實施和保持質量管理體系所需的過程，執(zhí)行公司的質量方針和目標；b)組織、協(xié)調、檢查公司的質量管理工作，并行使質量否決權；c)負責產品檢驗和試驗工作及檢驗試驗狀態(tài)的控制；d)負責內部質量審核的組織管理工作；e)負責不合格品的評審及歸口管理工作；f)負責測量、分析和改進，數據分析的歸口管理；g)負責質量記錄的歸口管理工作。a)負責策劃和開發(fā)產品實現過程，貫徹公司的質量方針和目標；b)協(xié)助識別和評審與產品有關的要求；c)負責和控制產品的設計和開發(fā)；d)負責處理產品生產過程和使用中發(fā)現的不合格與問題，改進產品的設計與生產工藝，增強顧客滿意；e)統(tǒng)計分析產品的質量特性和生產過程能力，提高產品質量水平，使相關方受益；f) 負責產品的銷售工作；g)負責組織產品售后技術服務工作，承擔因制造質量引起的返工、返修、更換及排故等工作，并負責為顧客講解產品使用、維護知識；h)進行顧客調查、走訪，及時了解和掌握產品使用情況；i)正確處理顧客反饋信息，負責對信息的收集、整理和歸檔工作。j)負責產品運輸交付工作。j)負責組織與產品要求有關的評審，確認顧客的要求及公司有能力滿足這些要求。a)負責在生產管理中貫徹質量方針和質量目標；b)制定生產計劃，組織均衡生產，完成年度生產計劃；c)負責基礎設施、生產環(huán)境和安全生產工作的歸口管理；d)檢查考核各車間的生產任務、安全和文明生產；e)負責搬運、貯存、防護和交付的歸口管理； f) 負責半成品、成品的貯存保管。 g)負責儀器、儀表檢定、校準工作的歸口管理。h)負責特殊工種人員的培訓和資格考核，做到持證上崗；JLYJ/QM－2009 質量手冊 第 12 頁 共 45頁i)負責采購物資，適時、適量、適價和采購質量，以滿足生產任務的需要；j)組織評價合格供方，并建立合格供方名單；k)負責采購物資的入庫、貯存、防護和交付投產使用； l)建立合格供方質量記錄，對供方實施動態(tài)管理，發(fā)揮供方的參與作用，確保采購產品質量受控。a) 負責公司的經營發(fā)展計劃，人力資源管理,工時定額和部門間的協(xié)調工作；b)根據公司的發(fā)展規(guī)劃，提出人力資源保障計劃和措施；c)負責對全體員工進行培訓，并保存記錄；d)制訂公司各類人員質量職責和權限，明確能力要求；e)協(xié)助對有特殊工作要求的人員進行培訓和資格考核，做好持證上崗；f)負責人力資源的調配以滿足工作需要；h)負責工房大中修及維護。 財務部a)負責公司財務管理和審計工作，貫徹國家政策、公司的質量方針和目標；b)代表公司總經理合理調配資源；c)核查采購物資的檢驗資料，手續(xù)齊備后付款，有效控制進貨質量；d) 參與合同評審工作。 生產車間a)負責在生產過程中貫徹質量方針和質量目標，做到安全文明生產；b)按生產計劃組織均衡生產，完成年度生產計劃；c)負責生產過程中的質量控制，對產品的實物質量負