【正文】 海南藍(lán)島環(huán)保建材有限公司品質(zhì)部工作手冊 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 文件編號： 版本號： 2008年10月28日發(fā)布 2008年11月1日實施目 錄1部門目標(biāo) 42部門結(jié)構(gòu) 53部門職責(zé) 6 6 6 7 84管理制度 9 臺帳與檢驗報告填寫、編制、審核制度 9 10 10 10 1管理、使用制度 14 1管理和使用制度 16 16 16 16 16 17 80um負(fù)壓標(biāo)準(zhǔn)篩 17 17 18 19 195操作規(guī)程 20（標(biāo)準(zhǔn)法） 20－CaO的操作方法及注意事項（甘油乙醇法） 20（乙二醇法） 21 22 23 24 24 25 25 26(干篩法) 27 28 28（基準(zhǔn)法） 29 30 31（基準(zhǔn)法） 33（代用法） 33（基準(zhǔn)法） 34（代用法） 35（基準(zhǔn)法） 35（試餅法） 36 37（附著水） 38 39 39 40（甘油乙醇法） 40 40 40 40 41 44 45（稱量法） 45 461部門目標(biāo)l 出廠水泥合格率100%；l 出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率100%；l 出廠礦渣微粉合格率100%；l 袋重合格率100%。l 杜絕重大質(zhì)量事故，最大限度地降低差錯率。2部門結(jié)構(gòu)部門經(jīng)理主 管 全分組 控制組 物理組3部門職責(zé)a)負(fù)責(zé)和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運行；b)協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實；c)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃與管理工作；d)組織編制適合本企業(yè)實際的質(zhì)量管理體系文件；e)制定質(zhì)量獎懲制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量責(zé)任，并考核工作質(zhì)量；f)負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故分析處理；g)監(jiān)督公司質(zhì)量基金的使用與管理；h)組織開展群眾性質(zhì)量活動；i)負(fù)責(zé)制定管理評審計劃，并組織實施。a)負(fù)責(zé)制訂公司檢驗與試驗計劃，并管理檢驗與試驗工作，對其結(jié)果準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)任；b)監(jiān)督生產(chǎn)過程的不合格原材料、工序產(chǎn)品和成品的隔離返工與調(diào)配；c)行使水泥出廠決定權(quán)；d)負(fù)責(zé)數(shù)理統(tǒng)計工作，及時進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計并做好總結(jié)和改進(jìn)工作；e)參與評價各車間（部門）的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)；f)有權(quán)越級匯報公司質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施；g)協(xié)助質(zhì)量保證部長做好化驗室的管理工作。a)物理組的任務(wù)是；根據(jù)室內(nèi)分工，按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法要求完成礦渣、出磨礦粉、混合水泥、出廠水泥、科研試樣、廠際對比和外試樣等所需的全套物理的檢驗工作和室領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。對試樣處理和保管要持別重視，不得出現(xiàn)封條與留樣單不符及混樣現(xiàn)象，出廠水泥的封樣必須保存三個月以上。 b)搞好試驗條件的標(biāo)準(zhǔn)化。對儀器設(shè)備的技術(shù)要求要符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對試驗室、養(yǎng)護(hù)箱、養(yǎng)護(hù)池的溫度、濕度，必須嚴(yán)格控制在國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)。操作應(yīng)一絲不茍，按規(guī)定定期與省質(zhì)檢站對比。從中發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以提高試驗準(zhǔn)確性。原始記錄要如實填寫，不準(zhǔn)任意涂改，臺帳記錄要完整清楚并妥善保管。 c)正確使用儀器設(shè)備，加強(qiáng)儀器設(shè)備的維修管理，各計量儀器設(shè)備要定期檢查，不合格的應(yīng)立即停止使用。d)加強(qiáng)班組經(jīng)濟(jì)核算，嚴(yán)格物資管理，建立計劃領(lǐng)用制度，材料藥品要有專人保管，提倡節(jié)約，防止水、電和其它物資的浪費。e)做好設(shè)備和人身的安全保護(hù)工作，使用前必須空車試運，確認(rèn)情況正常后，方可使用。f)要保持試驗室內(nèi)外和操作臺的清潔，儀器用具隨用隨擦干凈。g)磨制礦粉要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不得違章作業(yè)，留樣桶要標(biāo)識清楚，封閉嚴(yán)密。h)認(rèn)真完成室領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作任務(wù)。a)化學(xué)全分析組，擔(dān)負(fù)生產(chǎn)過程中所有原料、半成品、成品的化學(xué)分析，并接受本廠科研、廠際對比和外廠委托的試樣。b)積極改善試驗條件，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平和操作水平，不斷改進(jìn)操作方法，藥品要有專人管理，標(biāo)準(zhǔn)溶液要有專人配制、標(biāo)定、蒸餾水要定期檢查純度。操作要統(tǒng)一建立抽查制度，并定期進(jìn)行技術(shù)考核。c)正確使用儀器設(shè)備，定期檢查核對。分析天平每年請計量所檢定一次，高溫爐的毫伏計也應(yīng)定期核對。對滴定管、移液管、容量瓶必須經(jīng)過校準(zhǔn)后，方可使用。d)加強(qiáng)班組核算，嚴(yán)格物資管理，建立計劃領(lǐng)用制度，材料藥品要有專人保管，提倡節(jié)約，避免水、電、藥品和其它物品的浪費。e)做好安全保護(hù)工作。防止燒傷、燙傷、中毒等現(xiàn)象發(fā)生，熟悉有毒、揮發(fā)性藥品的使用方法。f要保持實驗室內(nèi)外和操作臺的清潔，儀器用具應(yīng)隨時用隨時擦拭干凈。原始記錄和臺帳要完整清晰，并妥善保管。g)安全用電。a)根據(jù)分工，完成生產(chǎn)過程中出磨礦粉及水泥質(zhì)量的檢驗和監(jiān)督任務(wù)，試驗要及時準(zhǔn)確。b)取樣要到指定地點，要有代表性，留樣要標(biāo)記清楚正確。試驗結(jié)果要及時通知到生產(chǎn)單位。4管理制度化驗室是公司質(zhì)量控制與檢驗的專職機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制和對出廠水泥的質(zhì)量監(jiān)督，在加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理，科學(xué)地組織生產(chǎn)活動等方面起著重要的作用，因此必須要建立嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗制度。a) 檢驗人員要經(jīng)過基礎(chǔ)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可擔(dān)任檢驗工作。檢驗工應(yīng)熟知本崗位責(zé)任制與操作規(guī)程以及控制項目、指標(biāo)范圍及檢驗方法等。任何人不得違章操作，發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程要嚴(yán)肅處理，嚴(yán)重者要清除出化驗室。b) 試劑、儀器及試驗條件必須合乎要求，標(biāo)準(zhǔn)溶液要有專人配制，重要儀器及設(shè)備要有專人管理并定期進(jìn)行檢定。c) 進(jìn)廠原材料必須分批按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，結(jié)果要求準(zhǔn)確、及時。經(jīng)檢驗合格后方可使用。d) 做好半成品、成品的檢驗工作。取樣要有代表性，檢驗必須準(zhǔn)確、及時，檢驗結(jié)果不允許以任何理由進(jìn)行修改，并要及時通知到生產(chǎn)崗位和有關(guān)部門。e) 嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠水泥百分之百合格，+3S(Mpa)富余標(biāo)號?；炇覒?yīng)在水泥發(fā)出七天內(nèi)寄發(fā)水泥品質(zhì)試驗報告單，28天強(qiáng)度應(yīng)在水泥發(fā)出32天內(nèi)補(bǔ)報。f) 對檢驗結(jié)果要進(jìn)行不定期抽查，由于檢驗人員工作失職造成的質(zhì)量事故要追究責(zé)任，對嚴(yán)重失職造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者，要追究行政責(zé)任并嚴(yán)肅處理。g) 檢驗記錄要如實填寫完整、清晰、準(zhǔn)確并要妥善保管，不得任意涂改記錄。、臺帳與檢驗報告填寫、編制、審核制度a) 按照《檔案法》的有關(guān)要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，原始記錄和臺帳應(yīng)使用統(tǒng)一的表格，各項公休 有完整的原始記錄和分類臺帳。并按月裝訂成冊，由專人保管，保存期為三年，臺帳應(yīng)按期存檔，長期保存。積極創(chuàng)造條件，建立微機(jī)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫。b) 各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫，必須清晰，不得任意涂改。當(dāng)筆誤時，須在筆誤碼率數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方更正并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥檢驗記錄的更正要不化驗室主任簽字。c) 對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理分析，每月有分析小結(jié)，全年有專題總結(jié)。d) 質(zhì)量月報、年報要按統(tǒng)一表格填報齊全，月報于每月10日前，年報于下年2月10日前報建材行業(yè)主管部門，同時抄報與之進(jìn)行對比驗證檢驗的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)。上級發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，除及時歸檔外，質(zhì)量管理及主要生產(chǎn)部門應(yīng)有相應(yīng)的復(fù)印件，以便使用。為了保證標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性，特建立本制度。a) 標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制、標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)，標(biāo)定、復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。b) “標(biāo)定”和“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時，兩人各作四次平行試驗，％結(jié)果取平均值，濃度值取四位有效數(shù)字。c) 經(jīng)復(fù)標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，用標(biāo)準(zhǔn)樣品或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗證其準(zhǔn)確度，測定結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許差要求，以標(biāo)定結(jié)果為準(zhǔn)。d) 經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上封條，儲存?zhèn)溆?。a) 藥品有專人保管，按藥品性質(zhì)加以分類保管。b) 保管的所有物資，進(jìn)出庫要有帳，領(lǐng)料人要先開票，主任批準(zhǔn)后方可付給。如無領(lǐng)料單不得出庫，做到帳目符，帳帳符。c) 庫內(nèi)要保持干燥、整齊、清潔，物品堆放要美觀干凈，查找方便。d) 每月末要公布當(dāng)月消耗情況。e) 劇毒藥品要嚴(yán)加管理，設(shè)立專柜，單獨保管，杜絕外流。為保證水泥標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，提高公司化驗室的檢驗水平與準(zhǔn)確性，規(guī)范企業(yè)檢驗操作，加強(qiáng)對水泥產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》，特制定抽查對制度。抽查對比制度包括與上級對比驗證和內(nèi)部抽查對比，其管理要求是：a) 公司應(yīng)按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法的要求，定期向國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心或各級建成材（水泥）質(zhì)量監(jiān)督檢驗站寄（送）樣品，進(jìn)行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平，同時接受質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，檢驗結(jié)果以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)的結(jié)果為準(zhǔn)，凡無幫不按規(guī)定寄（送）樣品者以對比合格率按零統(tǒng)計。b) 為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，化驗室對各檢驗崗位人員要組織定期密碼抽查、明碼抽查或操作考核?？己藭r須用標(biāo)準(zhǔn)樣品作為考核樣品，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品的給定值和誤差范圍來判斷和驗證檢測能力和水平。抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于4個樣品；化學(xué)全分崗位每人每月不少于2 個樣品；單項物理檢驗崗位每人每月不少于4個樣品；強(qiáng)度檢驗崗位每月不少于2個樣品；同一崗位的對比檢驗（操作）每月應(yīng)進(jìn)行一次。c) 必須參加國家或省級建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗和化學(xué)分析大對比。d) 水泥及原燃材料質(zhì)量的各種試驗、檢驗方法要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。e) 抽查對比允許誤差范圍見下表：試驗類別允許誤差范圍試驗項目同一試驗室不大于(%)不同試驗室不大于（％）誤差類別水泥密度177。％177。％相對水泥比表面積177。％177。％相對水泥或礦粉細(xì)度篩余≤％時為177。％篩余＞％時為177。％篩余≤177。％篩余＞％時為177。％絕對標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量177。％177。％相對凝結(jié)時間初凝：177。15分鐘終凝：177。30分鐘初凝：177。20分鐘終凝：177。45分鐘絕對抗折強(qiáng)度177。％177。％相對抗壓強(qiáng)度177。％177。7．0％相對膠砂流動度177。5mm177。8mm絕對水泥 燒失量177。％177。％絕對二氧化硅177。％絕對氧化鈣177。％絕對三氧化二鋁177。％絕對三氧化二鐵177。％絕對三氧化硫177。％177。％絕對游離氧化鈣≤2時為177。％＞2時為177。％絕對氧化鎂177。％177。％絕對氯離子＜% 。%~%＜% 。%~%絕對a) 取樣要到指定質(zhì)量控制點處，按規(guī)定方法取樣。b) 取樣途中注意高空落物，地面滲井，上下樓梯要把好扶手。c) 不準(zhǔn)亂動各車間機(jī)械設(shè)備、電器開關(guān)等。a) 按規(guī)定方法使用玻璃器皿避免割傷