【正文】 通 告 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》（ ZLCXf710B2 ）、《施工管理程序》（ ZLCXf751B2）、《顧客溝通與滿意度評價程序》（ ZLCXf821B2）、《過程監(jiān)視和測量控制程序》（ ZLCXf823B2）、《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》（ ）、《 施工 測量 控制程 序 》（ ）、《 不合 格品 控制程 序》（ ZLCXf830B2）、《數(shù)據(jù)分析與利用程序》（ ZLCXf840B2）、《環(huán)境因素識別與評價控制程序》（ HJCXf431B2）、《能源資源管理程序》（ ）、《工程項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序》（ ）、《廢棄物控制程序》（ ）、《合規(guī)性評價控制程序》（ HJCXf452B2）、《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》（ AQCXf431B2）、《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理程序》（ ）、《施工現(xiàn)場職業(yè)健康安全管理程序》（ ）、《勞動保護(hù)用品管理程序》（ ）、《消防安全管理程序》（ ）、《交通安全管理程序》（ ）、《安全與衛(wèi)生控制程 序》（ ）、《員工健康與女工保護(hù)程序》（ ）21 個程序?yàn)橘|(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系專用程序文件，自 2020 年 1月 28 日起在公司實(shí)施，公司員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 此前公司發(fā)布的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件自該《通告》下發(fā)后作廢，請各文件持有者按《文件控制程序》（ ZHACXf423B2）中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 管理者代表： 2020 年 1 月 28 日 ZLCXf710B2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 第 2 頁 葛洲壩集團(tuán) 第六工程有限公司 修改情況記錄 序 號 頁 碼 章 節(jié) 修改內(nèi)容概要 修改日期 批準(zhǔn)人 ZLCXf710B2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 第 4 頁 葛洲壩集團(tuán) 第六工程有限公司 修改情況記錄 序 號 頁 碼 章 節(jié) 修改內(nèi)容概要 修改日期 批準(zhǔn)人 程序文件目錄 質(zhì)量管理體系專用程序文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》（ ZLCXf710B2） ……………………………… 《施工管理程序》（ ZLCXf751B2） ………………………………………… 《顧客溝通與滿意度評價程序》（ ZLCXf821B2） ………………………… 《過程監(jiān)視和測量控制程序》（ ZLCXf823B2） …………………………… 《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》（ ） ………………………………… 《施工測量控制程序》（ ） ………………………………… 《不合格品控制程序》（ ZLCXf830B2） …………………………………… 《數(shù)據(jù)分析與利用程序》（ ZLCXf840B2） ………………………………… 環(huán)境管理體系專用程序文件 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》（ HJCXf431B2） ……………………… 《能源資源管理程序》（ ） ………………………………… 《工程項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序》（ ） ……………………… 《廢棄物控制程序》（ ） …………………………………… 《合規(guī)性評價控制程序》（ HJCXf452B2） ………………………………… 職業(yè)健康安全管理體系專用程序文件 《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》（ AQCXf431B2） ……… 《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理程序》（ ） ………………………… 《施工現(xiàn)場職業(yè)健康安全管理程序》（ ） ………………… 《勞動保護(hù)用品管理程序》（ ） …………………………… 《消防安全管理程序》（ ） ………………………………… 《交通安全管理程序》（ ） ………………………………… 《安全與衛(wèi)生控制程序》（ ） ……………………………… 《員工健康與女工保護(hù)程序》（ ） ………………………… ZLCXf710B2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 葛洲壩集團(tuán) 第六工程有限公司 第 1 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 編號： ZLCXf710 版本號： B2 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 25 日 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 28 日 ZLCXf710B2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 第 2 頁 葛洲壩集團(tuán) 第六工程有限公司 ZLCXf710B2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 葛洲壩集團(tuán) 第六工程有限公司 第 3 頁 目 錄 1 目的 ……………………………………………………………………………… 2 適用范圍 ………………………………………………………………………… 3 術(shù)語與定義 ……………………………………………………………………… 4 職責(zé) ……………………………………………………………………………… 5 工作程序 ………………………………………………………………………… 6 相關(guān)文件 ………………………………………………………………………… 7 附錄 ……………………………………………………………………………… ZLCXf710B2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 第 4 頁 葛洲壩集團(tuán) 第六工程有限公司 ZLCXf710B2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 葛洲壩集團(tuán) 第六工程有限公司 第 5 頁 1 目的 充分識別工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程，通過對工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃，使工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程得到有效控制，以確保工程項(xiàng)目達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求。 2 適用范圍 本程序適用于公司 /子（分）公司承建工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 3 術(shù)語與定義 本程序引用《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語與定義。 4 職責(zé) 公司生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目前期策劃工作，各職能部門共同參與、指導(dǎo)、服務(wù)。 公司技術(shù)部負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、重大技術(shù)方案實(shí)行審查和備案 管理。 項(xiàng)目部工程技術(shù)部門協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃，將質(zhì)量策劃的結(jié)果編制成質(zhì)量計(jì)劃 /施工組織設(shè)計(jì) /專項(xiàng)方案。 項(xiàng)目部機(jī)電、質(zhì)量安全、生產(chǎn)經(jīng)營、物資、人力資源、財(cái)務(wù)等部門配合參與質(zhì)量策劃，并為質(zhì)量策劃提供必要的輸入。 5 工作程序 工作流程圖 在工程合同簽定后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目部工程技術(shù)部門協(xié)助，項(xiàng)目部總工程師及機(jī)電物資、質(zhì)量安全、生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源、財(cái)務(wù)等部門參加工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃。 工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃的依據(jù)：合同文件和業(yè)主要求；國家法律、法規(guī)及行業(yè)管理要求； 公司的有關(guān)規(guī)定及資源狀況。 根據(jù)項(xiàng)目策劃的依據(jù)，明確以下內(nèi)容： 明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，確定工程項(xiàng)目的質(zhì)量特性、要求和工作目標(biāo)。 確定項(xiàng)目實(shí)施各個過程及適用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、公司質(zhì)量管理體系文件、作業(yè)指導(dǎo)書。 ZLCXf710B2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 第 6 頁 葛洲壩集團(tuán) 第六工程有限公司 工作流程圖 確定所需的人力、設(shè)備設(shè)施、資金等資源配置。 確定從事工程項(xiàng)目施工生產(chǎn)人員的培訓(xùn)需求及培訓(xùn)方案。 確定滿足工程項(xiàng)目施工生產(chǎn)必要的設(shè)施設(shè)備及提交設(shè)施設(shè)備的方式ZLCXf710B2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 葛洲壩集團(tuán) 第六工程有限公司 第 7 頁 （如：采購 \租賃等）。 確定滿足設(shè)施設(shè)備 運(yùn)行的環(huán)境要求和作業(yè)人員的工作環(huán)境。 確定項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)及各級、各部門職責(zé)權(quán)限，明確信息溝通的渠道。 確定工程材料和設(shè)備的采購及控制方式。 確定工程分包及勞務(wù)的選擇、使用、監(jiān)督、控制的方式。 確定工程項(xiàng)目實(shí)施過程中各個階段包括原材料、過程中和最終產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，這些活動使用的檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。編制工程項(xiàng)目檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)計(jì)劃。 策劃單項(xiàng)及項(xiàng)目總進(jìn)度，并編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。 確定項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)采用或需補(bǔ)充 的記錄表格。 項(xiàng)目部工程技術(shù)部門根據(jù)工程項(xiàng)目策劃成果編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)，工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的基本內(nèi)容見“ 7附錄”。 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)人員討論，報項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，必要時，還應(yīng)報監(jiān)理（業(yè)主）批準(zhǔn)。 工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)的管理 工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)的封面必須寫明項(xiàng)目名稱、編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布和實(shí)施日期。 工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)的發(fā)放：工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目部工程技術(shù) 部門發(fā)放，發(fā)放到工程項(xiàng)目的有關(guān)實(shí)施部門及作業(yè)層，并上報公司技術(shù)部備案。 項(xiàng)目施工管理過程中應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行控制，工程技術(shù)部門應(yīng)隨時檢查，收集質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行情況，必要時報請修改質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)。 工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)的修改：作小范圍的修改時，使用修改頁完成，修改內(nèi)容必須得到項(xiàng)目經(jīng)理的批準(zhǔn)，并通知到所有持有該質(zhì)量ZLCXf710B2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 第 8 頁 葛洲壩集團(tuán) 第六工程有限公司 計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)的有關(guān)人員。 工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)作重大的內(nèi)容變更時，必須換版，換版的質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè) 計(jì)必須按 的規(guī)定審批。舊版本由項(xiàng)目部工程技術(shù)部門收回銷毀或標(biāo)明“作廢”字樣。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)審批的記錄應(yīng)予以保存。 6 相關(guān)文件 1)《項(xiàng)目信息與合同評審控制程序》 (ZHACXf720B2) 2)《文件控制程序》 (ZHACXf423B2) 3)《物資管理程序》 () 4)《勞務(wù)管理程序》 () 5)《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 (ZHACXf760B2) 6)《記錄控制程序》 (ZHACXf424B2) 7)《不合格品控制 程序》 (ZLCXf830B2) 8)《糾正與預(yù)防措施控制程序》 (ZHACXf850B2) 9)《培訓(xùn)實(shí)施程序》 (ZHACXf622B2) 10)《數(shù)據(jù)分析與利用程序》 (ZLCXf840B2) 7 附錄 工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的基本內(nèi)容： 1)工程項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 2)工程項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 (包括決策層、管理層、作業(yè)層 )。 3)工程項(xiàng)目實(shí)施不同階段的職責(zé)、權(quán)限分配、資源配置 (包括人力、設(shè)備等 )。 4)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，公司的質(zhì)量管理體系文件及管理制度，制定項(xiàng)目實(shí)施必須的文件。 5)工程項(xiàng)目實(shí)施工藝 流程及進(jìn)度計(jì)劃。 ZLCXf710B2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序