【正文】 通 告 《產品實現(xiàn)策劃控制程序》（ ZLCXf710B2 ）、《施工管理程序》（ ZLCXf751B2）、《顧客溝通與滿意度評價程序》（ ZLCXf821B2）、《過程監(jiān)視和測量控制程序》（ ZLCXf823B2）、《檢驗試驗控制程序》（ ）、《 施工 測量 控制程 序 》（ ）、《 不合 格品 控制程 序》（ ZLCXf830B2）、《數(shù)據(jù)分析與利用程序》（ ZLCXf840B2）、《環(huán)境因素識別與評價控制程序》（ HJCXf431B2）、《能源資源管理程序》（ ）、《工程項目環(huán)境保護控制程序》（ ）、《廢棄物控制程序》（ ）、《合規(guī)性評價控制程序》（ HJCXf452B2）、《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序》（ AQCXf431B2）、《安全生產責任制管理程序》（ ）、《施工現(xiàn)場職業(yè)健康安全管理程序》（ ）、《勞動保護用品管理程序》（ ）、《消防安全管理程序》（ ）、《交通安全管理程序》（ ）、《安全與衛(wèi)生控制程 序》（ ）、《員工健康與女工保護程序》（ ）21 個程序為質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系專用程序文件，自 2020 年 1月 28 日起在公司實施，公司員工必須嚴格遵守執(zhí)行。 此前公司發(fā)布的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件自該《通告》下發(fā)后作廢，請各文件持有者按《文件控制程序》（ ZHACXf423B2）中的有關規(guī)定執(zhí)行。 管理者代表： 2020 年 1 月 28 日 ZLCXf710B2 產品實現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 第 2 頁 葛洲壩集團 第六工程有限公司 修改情況記錄 序 號 頁 碼 章 節(jié) 修改內容概要 修改日期 批準人 ZLCXf710B2 產品實現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 第 4 頁 葛洲壩集團 第六工程有限公司 修改情況記錄 序 號 頁 碼 章 節(jié) 修改內容概要 修改日期 批準人 程序文件目錄 質量管理體系專用程序文件 《產品實現(xiàn)策劃控制程序》（ ZLCXf710B2） ……………………………… 《施工管理程序》（ ZLCXf751B2） ………………………………………… 《顧客溝通與滿意度評價程序》（ ZLCXf821B2） ………………………… 《過程監(jiān)視和測量控制程序》（ ZLCXf823B2） …………………………… 《檢驗試驗控制程序》（ ） ………………………………… 《施工測量控制程序》（ ） ………………………………… 《不合格品控制程序》（ ZLCXf830B2） …………………………………… 《數(shù)據(jù)分析與利用程序》（ ZLCXf840B2） ………………………………… 環(huán)境管理體系專用程序文件 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》（ HJCXf431B2） ……………………… 《能源資源管理程序》（ ） ………………………………… 《工程項目環(huán)境保護控制程序》（ ） ……………………… 《廢棄物控制程序》（ ） …………………………………… 《合規(guī)性評價控制程序》（ HJCXf452B2） ………………………………… 職業(yè)健康安全管理體系專用程序文件 《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序》（ AQCXf431B2） ……… 《安全生產責任制管理程序》（ ） ………………………… 《施工現(xiàn)場職業(yè)健康安全管理程序》（ ） ………………… 《勞動保護用品管理程序》（ ） …………………………… 《消防安全管理程序》（ ） ………………………………… 《交通安全管理程序》（ ） ………………………………… 《安全與衛(wèi)生控制程序》（ ） ……………………………… 《員工健康與女工保護程序》（ ） ………………………… ZLCXf710B2 產品實現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 葛洲壩集團 第六工程有限公司 第 1 頁 產品實現(xiàn)策劃控制程序 編號： ZLCXf710 版本號： B2 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 25 日 實施日期： 2020 年 1 月 28 日 ZLCXf710B2 產品實現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 第 2 頁 葛洲壩集團 第六工程有限公司 ZLCXf710B2 產品實現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 葛洲壩集團 第六工程有限公司 第 3 頁 目 錄 1 目的 ……………………………………………………………………………… 2 適用范圍 ………………………………………………………………………… 3 術語與定義 ……………………………………………………………………… 4 職責 ……………………………………………………………………………… 5 工作程序 ………………………………………………………………………… 6 相關文件 ………………………………………………………………………… 7 附錄 ……………………………………………………………………………… ZLCXf710B2 產品實現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 第 4 頁 葛洲壩集團 第六工程有限公司 ZLCXf710B2 產品實現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 葛洲壩集團 第六工程有限公司 第 5 頁 1 目的 充分識別工程項目實現(xiàn)過程，通過對工程項目實現(xiàn)過程的策劃，使工程項目實現(xiàn)過程得到有效控制，以確保工程項目達到質量目標和要求。 2 適用范圍 本程序適用于公司 /子（分）公司承建工程項目實現(xiàn)過程的策劃。 3 術語與定義 本程序引用《質量手冊》中的有關術語與定義。 4 職責 公司生產經營部負責組織工程項目前期策劃工作，各職能部門共同參與、指導、服務。 公司技術部負責對工程項目施工組織設計、質量計劃、重大技術方案實行審查和備案 管理。 項目部工程技術部門協(xié)助項目經理組織工程項目質量策劃，將質量策劃的結果編制成質量計劃 /施工組織設計 /專項方案。 項目部機電、質量安全、生產經營、物資、人力資源、財務等部門配合參與質量策劃，并為質量策劃提供必要的輸入。 5 工作程序 工作流程圖 在工程合同簽定后，由項目經理組織，項目部工程技術部門協(xié)助，項目部總工程師及機電物資、質量安全、生產經營、人力資源、財務等部門參加工程項目質量策劃。 工程項目質量策劃的依據(jù)：合同文件和業(yè)主要求；國家法律、法規(guī)及行業(yè)管理要求； 公司的有關規(guī)定及資源狀況。 根據(jù)項目策劃的依據(jù)，明確以下內容： 明確項目質量目標，確定工程項目的質量特性、要求和工作目標。 確定項目實施各個過程及適用的國家標準、規(guī)程、規(guī)范、公司質量管理體系文件、作業(yè)指導書。 ZLCXf710B2 產品實現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 第 6 頁 葛洲壩集團 第六工程有限公司 工作流程圖 確定所需的人力、設備設施、資金等資源配置。 確定從事工程項目施工生產人員的培訓需求及培訓方案。 確定滿足工程項目施工生產必要的設施設備及提交設施設備的方式ZLCXf710B2 產品實現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 葛洲壩集團 第六工程有限公司 第 7 頁 （如：采購 \租賃等）。 確定滿足設施設備 運行的環(huán)境要求和作業(yè)人員的工作環(huán)境。 確定項目實施組織機構及各級、各部門職責權限，明確信息溝通的渠道。 確定工程材料和設備的采購及控制方式。 確定工程分包及勞務的選擇、使用、監(jiān)督、控制的方式。 確定工程項目實施過程中各個階段包括原材料、過程中和最終產品所需的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，這些活動使用的檢驗規(guī)范、標準。編制工程項目檢驗、測量、試驗計劃。 策劃單項及項目總進度，并編制項目進度計劃。 確定項目實施過程中應采用或需補充 的記錄表格。 項目部工程技術部門根據(jù)工程項目策劃成果編制項目質量計劃、施工組織設計，工程項目質量計劃的基本內容見“ 7附錄”。 項目質量計劃、施工組織設計由項目總工程師組織有關人員討論，報項目經理批準后執(zhí)行，必要時，還應報監(jiān)理（業(yè)主）批準。 工程項目質量計劃、施工組織設計的管理 工程項目質量計劃、施工組織設計的封面必須寫明項目名稱、編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布和實施日期。 工程項目質量計劃、施工組織設計的發(fā)放：工程項目質量計劃、施工組織設計由項目部工程技術 部門發(fā)放，發(fā)放到工程項目的有關實施部門及作業(yè)層，并上報公司技術部備案。 項目施工管理過程中應嚴格按質量計劃、施工組織設計進行控制，工程技術部門應隨時檢查，收集質量計劃、施工組織設計的執(zhí)行情況，必要時報請修改質量計劃、施工組織設計。 工程項目質量計劃、施工組織設計的修改：作小范圍的修改時，使用修改頁完成，修改內容必須得到項目經理的批準，并通知到所有持有該質量ZLCXf710B2 產品實現(xiàn)策劃控制程序 2020 年 1 月 28 日 第 8 頁 葛洲壩集團 第六工程有限公司 計劃、施工組織設計的有關人員。 工程項目質量計劃、施工組織設計作重大的內容變更時，必須換版，換版的質量計劃、施工組織設 計必須按 的規(guī)定審批。舊版本由項目部工程技術部門收回銷毀或標明“作廢”字樣。 產品實現(xiàn)的策劃及項目質量計劃、施工組織設計審批的記錄應予以保存。 6 相關文件 1)《項目信息與合同評審控制程序》 (ZHACXf720B2) 2)《文件控制程序》 (ZHACXf423B2) 3)《物資管理程序》 () 4)《勞務管理程序》 () 5)《監(jiān)視和測量設備控制程序》 (ZHACXf760B2) 6)《記錄控制程序》 (ZHACXf424B2) 7)《不合格品控制 程序》 (ZLCXf830B2) 8)《糾正與預防措施控制程序》 (ZHACXf850B2) 9)《培訓實施程序》 (ZHACXf622B2) 10)《數(shù)據(jù)分析與利用程序》 (ZLCXf840B2) 7 附錄 工程項目質量計劃的基本內容： 1)工程項目應達到的質量目標。 2)工程項目部組織機構的設置 (包括決策層、管理層、作業(yè)層 )。 3)工程項目實施不同階段的職責、權限分配、資源配置 (包括人力、設備等 )。 4)適用的法律法規(guī)、標準、規(guī)范，公司的質量管理體系文件及管理制度，制定項目實施必須的文件。 5)工程項目實施工藝 流程及進度計劃。 ZLCXf710B2 產品實現(xiàn)策劃控制程序