【正文】 依據(jù)： TSG G30012004 《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則》參考資料： TSG Z00042006 《特種設(shè)備質(zhì)量管理體系基本要求》（征求意見稿） 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令 第22號(hào)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》 GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》7 / 30質(zhì)量管理體系評(píng)審要點(diǎn)評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)備 注1．質(zhì)量管理體系的總體要求企業(yè)應(yīng)建立與所申請(qǐng)鍋爐安裝改造級(jí)別相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系并運(yùn)轉(zhuǎn)正常。1．1須編制與所申請(qǐng)鍋爐安裝改造級(jí)別相適應(yīng)的質(zhì)量管理手冊(cè), 并經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；1．2手冊(cè)至少應(yīng)包括企業(yè)宗旨，質(zhì)量方針和目標(biāo)，質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖，質(zhì)量控制程序圖，控制環(huán)節(jié)，質(zhì)量控制一覽表，各部門的職能及各級(jí)質(zhì)量責(zé)任人員和管理人員的職、責(zé)、權(quán)。建議：質(zhì)量管理體系文件由《質(zhì)量管理手冊(cè)》、程序文件、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄組成。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》中設(shè)置管理職責(zé)、文件記錄、合同、設(shè)計(jì)、材料、工藝、焊接、熱處理、無損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)儀器、不合格品、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)、其他過程（如鍋爐安裝調(diào)試）、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等控制系統(tǒng)。2．管理制度或相關(guān)程序文件企業(yè)應(yīng)編制有與鍋爐安裝改造工作相適應(yīng)的管理制度（或相關(guān)程序文件），并貫徹實(shí)施。2．1應(yīng)當(dāng)至少具有與鍋爐安裝改造工作相適應(yīng)的以下管理制度（或相關(guān)程序文件）：a) 圖樣資料審查制度b) 變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度建議：增加文件控制、記錄控制、合同評(píng)審、采購控制、不合格品控制、人員培訓(xùn)、內(nèi)部審核和管理評(píng)審等控制程序。評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)備 注2．管理制度或相關(guān)程序文件企業(yè)應(yīng)編制有與鍋爐安裝改造工作相適應(yīng)的管理制度（或相關(guān)程序文件），并貫徹實(shí)施。c) 開箱驗(yàn)收制度d) 焊材和原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收制度e) 材料代用制度f) 施工檢驗(yàn)驗(yàn)收制度g) 技術(shù)文件管理制度h) 設(shè)備管理和維修保養(yǎng)制度i) 焊接工藝評(píng)定制度j) 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查制度k) 安全生產(chǎn)制度l) 用戶服務(wù)與意見處理制度m) 質(zhì)量信息反饋與處理制度2．2管理制度（或相關(guān)程序文件）應(yīng)貫徹實(shí)施。2．3圖樣資料審查制度內(nèi)容應(yīng)包括：● 圖樣資料審查程序及審查內(nèi)容的規(guī)定；● 對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處置的規(guī)定。評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)備 注2．管理制度或相關(guān)程序文件企業(yè)應(yīng)編制有與鍋爐安裝改造工作相適應(yīng)的管理制度（或相關(guān)程序文件），并貫徹實(shí)施。2．4變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度內(nèi)容應(yīng)包括：● 變更設(shè)計(jì)圖樣的辦法及程序的規(guī)定；● 變更設(shè)計(jì)圖樣的審批應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求的規(guī)定。2．5開箱驗(yàn)收制度內(nèi)容應(yīng)包括：● 參加開箱驗(yàn)收各方規(guī)定；● 開箱驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收程序及驗(yàn)收結(jié)果處置的規(guī)定。2．6焊材和原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收制度內(nèi)容應(yīng)包括：● 對(duì)自行采購的焊材、原材料與外購件的檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)定；● 對(duì)鍋爐制造廠提供的鍋爐或鍋爐元、部件進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收的規(guī)定?！?對(duì)焊材和原材料進(jìn)行保管的規(guī)定；● 對(duì)原材料庫房及采取措施存放的規(guī)定；● 對(duì)材料發(fā)放、領(lǐng)用的管理規(guī)定；● 對(duì)材料標(biāo)記移植的規(guī)定，包括安裝工序過程中的標(biāo)識(shí)移植和余料處理的規(guī)定。評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)備 注2．管理制度或相關(guān)程序文件企業(yè)應(yīng)編制有與鍋爐安裝改造工作相適應(yīng)的管理制度（或相關(guān)程序文件），并貫徹實(shí)施。2．7材料代用制度內(nèi)容應(yīng)包括：● 材料代用的辦法及程序規(guī)定；● 材料代用的審批應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求的規(guī)定。2．8施工檢驗(yàn)驗(yàn)收制度內(nèi)容應(yīng)包括：● 無損檢測(cè)質(zhì)量控制規(guī)定，無損檢測(cè)分包時(shí)，應(yīng)對(duì)分包進(jìn)行控制的規(guī)定；● 檢驗(yàn)管理的規(guī)定，包括：檢驗(yàn)管理人員的權(quán)責(zé)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告的存檔和質(zhì)量證明書管理等。2．9技術(shù)文件管理制度內(nèi)容應(yīng)包括：● 文件編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等規(guī)定；● 應(yīng)確保各有關(guān)部門使用最新版本文件的規(guī)定；● 識(shí)別外來文件的規(guī)定。評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)備 注2．管理制度或相關(guān)程序文件企業(yè)應(yīng)編制有與鍋爐安裝改造工作相適應(yīng)的管理制度（或相關(guān)程序文件），并貫徹實(shí)施。2．10設(shè)備管理和維修保養(yǎng)制度內(nèi)容應(yīng)包括：● 計(jì)量管理及保證儀器、儀表、工具等在計(jì)量有效期內(nèi)使用的規(guī)定；● 對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行有效的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)的規(guī)定；● 設(shè)備管理的規(guī)定。2．11焊接工藝評(píng)定制度內(nèi)容應(yīng)包括：● 焊接工藝評(píng)定的管理規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的方法、程序以及試樣保管、文件審批等符合安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；按有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求，制定適應(yīng)鍋爐安裝需要的焊接工藝評(píng)定（PQR）、焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）或焊接工藝卡的規(guī)定。評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)備 注2．管理制度或相關(guān)程序文件企業(yè)應(yīng)編制有與鍋爐安裝改造工作相適應(yīng)的管理制度（或相關(guān)程序文件），并貫徹實(shí)施。2．12接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查制度內(nèi)容應(yīng)包括：● 建立并保持接受質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)鍋爐安裝改造安全質(zhì)量監(jiān)察程序的規(guī)定；● 有對(duì)安裝許可證的使用、保管、換證的規(guī)定。2．13安全生產(chǎn)制度內(nèi)容應(yīng)包括：● 安全生產(chǎn)責(zé)任、檢查、教育、防護(hù)、事故處理等規(guī)定。2．14用戶服務(wù)與意見處理制度內(nèi)容應(yīng)包括：● 對(duì)監(jiān)檢機(jī)構(gòu)及客戶發(fā)現(xiàn)并提出的安裝質(zhì)量問題進(jìn)行及時(shí)解決的規(guī)定。2．15質(zhì)量信息反饋與處理制度內(nèi)容應(yīng)包括：● 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量信息進(jìn)行反饋、分析研究的規(guī)定；● 提出解決問題的措施和預(yù)防措施的規(guī)定。評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)備 注3．工藝控制應(yīng)對(duì)安裝工藝進(jìn)行控制3．1焊接工藝評(píng)定應(yīng)當(dāng)能滿足鍋爐安裝及改造工作的需要；3．2應(yīng)具有與鍋爐安裝改造工作相適應(yīng)的符合現(xiàn)行規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求的焊接工藝、脹接工藝、無損檢測(cè)工藝、校正、組合工藝、吊裝工藝、水壓試驗(yàn)工藝、筑爐工藝、烘煮爐工藝、水處理設(shè)備安裝調(diào)試工藝、爐排及輔機(jī)安裝調(diào)試工藝、試運(yùn)行工藝及典型工藝等工藝文件，對(duì)于2級(jí)及其以上的鍋爐安裝單位還應(yīng)當(dāng)有暖管工藝和施工組織設(shè)計(jì)等。4． 規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)有有關(guān)的規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)4．1應(yīng)當(dāng)具有與鍋爐安裝改造有關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；4．2應(yīng)確保各有關(guān)部門使用最新版本的安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范 TSG Z0004200