固態(tài)調(diào)味料現(xiàn)場審查表空白表格2份(已修改)
2025-06-17 17:39 本頁面
【正文】 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查表 企業(yè)名稱： 杭州錢江味精有限公司 申證單元： 調(diào)味料（固態(tài)調(diào)味料） 產(chǎn)品名稱： 味佳鮮固態(tài)調(diào)味料、鮮之味固態(tài)調(diào)味料 核查日期 : 20xx 年 03 月 04 日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 使 用 說 明 1． 本核查表適用于對食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件的現(xiàn)場核查評(píng)價(jià)。 2． 本核查表分為：質(zhì)量管理職責(zé)、企業(yè)場所要求、生產(chǎn)資源提供、采購質(zhì)量控制、過程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 6 個(gè)部分，共 42 個(gè)核查項(xiàng)目。每一個(gè)核查項(xiàng)目的結(jié)論為“合格”、“一般不合格”或“嚴(yán)重不合格” 。 3． 在 42 個(gè)核查項(xiàng)目中 ,車間要求（ ）、生產(chǎn)布局（ ）、生產(chǎn)設(shè)備（ 3.１ .1）、設(shè)備清洗（ ）、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ ）、采購驗(yàn)證（ ）、質(zhì)量控制（ ）、檢驗(yàn)設(shè)備（ .1）等 8項(xiàng)為重點(diǎn)項(xiàng)目 ,在表中加 “*” 表示。 4． 核查組依據(jù)本核查表和相應(yīng)的審查細(xì)則對食品生產(chǎn)加工企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場核查。核查工作結(jié)束后，核查組應(yīng)當(dāng)填寫《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查報(bào)告》，核查結(jié)論分為：“合格（ A 級(jí) ）”、“合格（ B 級(jí)）”、“合格（ C 級(jí)）”或者“不合格”。確定核查結(jié)論應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下原則： 核查結(jié)論 嚴(yán)重 不合格項(xiàng) 一般 不合格項(xiàng) 其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 一般不合格項(xiàng) 備注 合格（ A級(jí)） 0 ≤ 2 0 三項(xiàng)均滿足方可判定 合格（ B級(jí)） 0 ≤ 4 2 三項(xiàng)均滿足方可判定 ≤ 5 1 三項(xiàng)均滿足方可判定 ≤ 6 0 三項(xiàng)均滿足方可判定 合格（ C級(jí)） 0 ≤ 8 ≤ 4 三項(xiàng)均滿足方可判定 不合格 ≥ 1 8 4 有一項(xiàng)滿足即可判定 注：確定合格等級(jí)時(shí)，按照 A 級(jí) →B 級(jí) →C 級(jí)的順序進(jìn)行判定。 5． 核查組應(yīng)當(dāng)將 在企業(yè)查出的不合格項(xiàng)，填寫到《食品生產(chǎn)加工企業(yè)不合格項(xiàng)改進(jìn)表》中，并要求企業(yè)盡快進(jìn)行糾正或采取糾正措施。同時(shí)將不合格項(xiàng)的分布情況填寫到《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查報(bào)告》中 。 一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 1． 1 組織領(lǐng)導(dǎo) 1．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一人全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。 企業(yè)規(guī)定了某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作，該領(lǐng)導(dǎo)履行了其職責(zé)，合格；該領(lǐng)導(dǎo)履行其職責(zé)不太好，一般不合格 ；企業(yè)未規(guī)定某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作或該領(lǐng)導(dǎo)未履行其職責(zé) ，嚴(yán)重不合格。 座談了解 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 1） 2．企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作。 企 業(yè) 有 機(jī) 構(gòu) 或 專（兼）職人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，工作開展的較好，合格；工作開展的一般，一般不合格；企業(yè)無人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，嚴(yán)重不合格。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 2） 1． 2 質(zhì)量目標(biāo) 企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。 有明確的質(zhì)量目標(biāo)并貫徹落實(shí)很好，合格；有明確的質(zhì) 量目標(biāo)但貫徹落實(shí)不太好，一般不合格；無明確的質(zhì)量目標(biāo)或有質(zhì)量目標(biāo)未貫徹落實(shí)，嚴(yán)重不合格。 查閱文件 查閱記錄 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 3） 1． 3 管理職責(zé) 1．企業(yè)應(yīng)制定規(guī)定各有關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度。 制定了規(guī)定各關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度，而且規(guī)定的很合理，合格；規(guī)定的不太合理，一般不合格；沒制定部門質(zhì)量管理制度或制定了部門質(zhì)量管理制度但規(guī)定的不合理，嚴(yán)重不合格。 查閱文件 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 4） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2．企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定不合格管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。 制定了不合格管理辦法，對各種不合格及時(shí)進(jìn)行了糾正或采取了糾正措施，合格；在不合格項(xiàng)糾正或糾正措施中存在著不足，一般不合格；未制定不合格管理辦法或在不合格項(xiàng)糾正或糾正措施中存在著嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 5） 二、企業(yè)場所要求 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2． 1 廠區(qū)要求 1．企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其 他擴(kuò)散性污染源。 各種污染源對企業(yè)廠區(qū)無污染，合格；略有污染，一般不合格；污染較重，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場觀察 查閱資料 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 6） 2．企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。 廠區(qū)清潔、平整、無積水，道路用硬質(zhì)材料鋪成
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