【正文】 海南**海洋生物工程有限公司膠原蛋白與海鮮調味料項目初步可行性研究報告項目建設地點：海南*********可研報告編制時間：二○一一年八月74 / 75目 錄第一章 總 論 1 項目名稱 1 項目承建單位 1 可行性研究報告編制依據 報告編制依據 1 項目概況 1 建設規(guī)模與產品方案 1 項目提出的背景與建設必要性 2 項目投資股東基本情況 4 廠址概述 5 生產技術方案 5 主要原輔材料供應 6 節(jié)能減排 6 環(huán)境保護 6 項目定員和勞動力來源 6 項目進度安排 6 主要經濟指標總投資及資金籌措 6 結論及建議 結論 6 建議 7第二章 市場分析與銷售方案 8 市場分析 產品市場供求現狀 8 產品市場前景分析 8 項目產品的市場競爭優(yōu)勢 11 營銷策略第三章　建設條件與廠址 13 建設場地 13 建設條件 13 自然氣候 13 水文、地質 13 交通 13 基礎設施 13 防震 14 項目實施的有利條件 14第四章 建設方案 16 產品方案和設計產能 16 產品方案 16 設計能力 16 16 設計標準 16 產品標準 16 原料質量與安全 16 17 生產工藝流程 17 生產工藝流程圖 19 加工設備方案 20 設備選型原則 20 主要設備工作原理與設計參數 20 主要設備一覽表 22 工程方案 24 項目建設內容 24 24 項目總體規(guī)劃設計 25 生產車間建設方案 26 道路及綠化系統(tǒng) 27 給水 28 排水 29 供電 30 照明 31 制冷 31 31 供汽 31 空調 32 通風 32 壓縮空氣 32 項目建設管理 32 項目實施進度安排 33第五章 主要原材料、燃料供應 34 34 34 包裝材料、其他輔助材料、燃料動力 34第六章 節(jié)能 35 必要性 35 編制依據 3水耗指標分析 35 36 節(jié)能原則 36 節(jié)能措施 37（汽）措施 37 38第七章 環(huán)境影響評價 39 建設地點環(huán)境現狀 39 環(huán)保法規(guī)和標準 39 施工期對環(huán)境影響及治理措施 39 運營期對環(huán)境影響及治理措施 40 主要污染源 40 綜合利用方案 41 污染物治理方案 41 綠化 45 環(huán)境監(jiān)測 45 環(huán)境影響評價 45第八章 消防及勞動安全 46 消防 46 編制依據 46 設計原則 46 消防通道和防火分區(qū) 46 消防系統(tǒng) 46 勞動安全 47 勞動安全法規(guī) 47 職業(yè)安全措施 47 食品安全 48第九章 企業(yè)組織與人力資源 50 50 50 員工招聘 51 培訓 51第十章 投資估算和資金籌措 52 估算的范圍和依據 52 估算的范圍 52 52 固定資產投資估算 52 流動資金估算 54 建設方向調節(jié)稅 54 54第十一章 財務分析 55 財務評價依據 55 項目收入估算 55 增值收入估算 55 銷售稅金及附加稅估算 56 總成本及經營成本估算 56 利潤總額及分配 57 主要財務評價指標 57 抗風險能力評價 58 財務評價結論 59第十二章 風險分析 60 60 60 61 61第十三章 綜合效益分析及結論 62 經濟效益 62 社會效益 62 研究結論與建議 63附 表 64附表一 主要建、構筑物工程一覽表 64附表二 主要技術經濟指標 65附表三 項目投資計劃與資金籌措 66附表四 總成成費用估算表 67附表五 利潤表 68附表六 現金流量表 69第一章 總 論 項目名稱與承辦單位 項目名稱　　膠原蛋白與海鮮調味料生物工程項目 項目承辦單位、法人代表　　項目承辦單位：海南**海洋生物工程有限公司　　法人代表： 建設地點　　海南********* 可行性研究報告編制單位　　編制單位：海南省規(guī)劃設計院　　資格證書編號：工咨乙 ******** 可行性研究報告編制依據A、《海南省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》B、《海南省建設工程預算定額》C、國家計委發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）及現行財稅制度D、《中華人民共和國水污染防治法》（1996）E、《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》（2004）F、《中華人民共和國清潔生產促進法》（2002）G、《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1997） 項目概況本項目主要產品魚鱗膠原蛋白是美容保健品的優(yōu)質基料；海鮮調味料是高速成長的調味品和咸味食品行業(yè)的優(yōu)質基料，屬于供不應求的高科技生物工程產品，市場前景廣闊。項目采用國內領先生產工藝技術，產品質量達到國內先進水平。本項目擬定生產規(guī)模為年產量855噸，日產量3噸。主要為①食品級膠原蛋白（粉）200噸，主要出口日本、韓國、香港等國家和地區(qū)。②海鮮調味料655噸，出口銷售量約為155噸， 國內工業(yè)客戶和餐飲業(yè)客戶（包括連鎖餐飲）500噸。項目建設內容包括：其中①加工車間。②配套原料冷藏庫、包材和輔料及成品倉庫、鍋爐房、機電房等設施。③辦公設施、研發(fā)中心、檢驗室。④消防、污水處理、廠區(qū)硬化、綠化設施?？偨ㄖ娣e1820平方米。項目由海南***集團有限公司牽頭，與其他投資股東共同在項目所在地注冊獨立法人項目公司，負責項目的建設與經營管理。 項目提出的背景與建設必要性（1）海南省擁有500萬噸海鮮水產資源，品質鮮美，有明顯的比較成本優(yōu)勢。海南是中國最大的海洋省份，所轄海域面積200萬平方公里，相當于中國渤海、黃海和東海面積總和的2倍，占全國海域總面積的2/3。在海南島1500多公里的海岸線上，分布著43個漁港，擁有30多萬平方公里海洋漁場以及近500萬噸的海鮮水產資源，其中各類海洋生物超過3000種。海南魚、蝦、貝、魷魚類海鮮品質鮮美、與其他沿海地區(qū)有明顯的比較成本優(yōu)勢。就地加工成海鮮調味料，產品具有海鮮調味料最注重的生鮮美味的特質，在產品成本和品質上形成很強的競爭力，（2）海南省擁有3萬噸水產加工廢料，為膠原蛋白與海鮮調味料項目提供廉價的可利用資源。2009年海南省出口規(guī)模億元以上的水產品加工企業(yè)達到52家，年加工能力50萬噸，出口量達到13萬噸，位居全國第六位。但在加工的同時，產生總重約30%的下腳料——魚鱗、魚皮、蝦頭、魚頭等，除小部分用以鮮食和制成飼料外，大部分未得到充分利用，被當作廢棄物，造成極大的浪費和污染。而下腳料中有效成分（主要是蛋白質或膠原蛋白、多肽、氨基酸、風味成分等）含量達到35%60%。利用現代生物工程技術，利用水產加工廢棄物下腳料，提取生產具有各種天然、健康、營養(yǎng)、鮮美的海鮮調味料和功能食品（如膠原蛋白），將產生巨大的社會效益和經濟效益，具有廣闊的市場前景。同時對巨量水產品加工下腳料的處理，對解決海南環(huán)保的一大難題，起到很好示范作用。海南省同時具有海鮮類調味料必須的香辛料資源。（3）項目所在地*********，距離?？谑?0公里，一小時多車程，到全省其它市地車程均在2小時以內，交通方便，***坐落在海南島西北一角，有１１處港灣，坐擁白馬井、新英、金牌、新盈、調樓、黃龍等天然優(yōu)良港口，淺海灘涂面積5333公頃，發(fā)展海水養(yǎng)殖條件優(yōu)越，海洋捕撈業(yè)發(fā)達，海洋水產資源豐富，是海南省重要的漁業(yè)生產地。且當地經濟落后，富余勞動力充足，可保證工廠長期穩(wěn)定的工人需求。（4）2008年以來海南省以出口為導向的以勞動密集型為特征的低技術含量低附加值海洋水產品加工業(yè)，面臨歐美市場萎縮，原材料成本大幅上漲、勞動力短缺、結算美元貶值、魚蝦類養(yǎng)殖疾病等諸多因素，開始陷入衰退和蕭條。2010年幾乎全行業(yè)虧損，部分企業(yè)停產倒閉。產品結構調整和產業(yè)轉型升級，已經成為海南海洋漁業(yè)產業(yè)迫切需要解決的的重要課題。項目的建設為海南省海洋漁業(yè)產業(yè)走出困境，轉型升級，探索了全新的領域，找到了新的增長點；對于提高我省海洋水產加工的技術水平和附加值，增強我省海洋水產品在國內外市場競爭力有著重要意義，同時可以提高漁民收入，解決當地就業(yè)，增加國家稅收，帶動我省海洋經濟及相關產業(yè)發(fā)展。（5）中國進入中等收入階段，中國人的生活方式和消費理念發(fā)生了深刻的變化，以膠原蛋白為代表的女性美容產品形成了巨大的市場需求；同時全球性的調味品消費升級，中國人飲食消費向自然、安全、營養(yǎng)、清鮮/鮮香美味的深刻變化，又造就海鮮調味料類產品巨大的市場需求。運用生物工程技術，發(fā)展海洋產品深加工業(yè)，生產膠原蛋白與海鮮調味料產品，滿足了現代社會人們對高品質生活的追求，同時可以很好的發(fā)揮海南省的資源優(yōu)勢，在產品成本和品質上形成很強的競爭力，有著巨大的潛力。 項目投資股東基本情況 概況 項目股東單位：海南***集團有限公司海南***集團有限公司(HSB)是一家集戰(zhàn)略投資和經營管理為一體的綜合性投資控股集團公司。公司成立于2007年9月，注冊資本4,900萬元，股東投入9,800萬元，截止2010年6月集團總資產約10億元人民幣。集團主增值務聚焦于海洋產業(yè)。***集團致力于整合資源、優(yōu)化布局、拓展功能、創(chuàng)新體制，打造高效率的海洋產業(yè)鏈。充分利用國際、國內兩個市場和兩種資源，全面提升海南海洋產業(yè)的整體競爭力；同時抓住建設“海南國際旅游島”的發(fā)展機遇，積極投身于海南物流業(yè)、漁業(yè)、旅游業(yè)、房地產和服務業(yè)的開發(fā)建設。***集團秉持“穩(wěn)健、規(guī)范、發(fā)展”的經營理念，計劃于2013年成為海南海洋產業(yè)龍頭企業(yè)，并最終實現企業(yè)上市。 項目公司財務狀況 項目公司注冊資本1000萬元。公司財務狀況良好。2011年，公司總資產1000萬元人民幣，無負債。公司法定代表人：******，男、***歲，碩士學歷。從事海洋水產品的研發(fā)、制造和經營管理已10年，是海產品加工、魚膠原蛋白和海鮮調味料領域的資深專家，經驗閱歷豐富，同時非常熟悉國內外海產品、膠原蛋白和海鮮調味料產品的大客戶以及營銷模式。　　本項目選址在*********，各項基礎設施齊全，距離?？谑?0公里，通過高速公路和西線國道可以輻射至全省所有沿海市地，交通方面。本項目所在地擁有豐富的海洋水產資源、穩(wěn)定的電力燃料資源和充足的勞動力資源，環(huán)境保護較好，是建設項目的較好地點。　　本項目將檢驗檢疫合格的水產原料在前處理間經清洗、絞碎后，送入精加工車間，經水解、酶解提取，然后按要求進行脫腥、脫色、精密過濾、調配、濃縮、噴霧干燥，在包裝間進行無菌包裝為成品，入庫貯存。項目技術來源主要為自有技術。項目建設單位6年多來一直從事海洋水產品深加工研究，在海洋生物工程與海鮮調味料領域擁有資深的專業(yè)技術人才團隊，技術實力雄厚，魚膠原蛋白，海鮮調味料研發(fā)制造技術達到國內領先水平。 主要原輔材料供應　　本項目年需魚、蝦、貝等海產原料和魚鱗魚皮共3000噸，除由***漁業(yè)物流中心提供外，不足部分從省內采購。包裝材料和原輔材料，當地和省內市場供應充足，可以保證項目的需要。本項目采用節(jié)能設備，能耗低，同時建設營運過程制定了嚴格的技術方案和管理措施，可以保證達到節(jié)能減排標準和要求。 環(huán)境保護　　本項目實施以后，針對產生的“三廢”污染，經過科學的治理，可以得到有效的控制，所有排放物可以做到達標排放，對廠址環(huán)境和周圍環(huán)境不會產生新的污染。 項目定員和勞動力來源　　本項目定員 62 人，其中管理及技術人員32 人，生產人員30 人，管理、技術和生產人員通過內部介紹和面向社會公開招聘。 項目進度安排　　本項目在可研報告批準后，進行工程設計、設備采購、土建施工、設備安裝、人員培訓、調試、試生產等。建設期為 6 個月。 主要經濟指標總投資及資金籌措　　，設備投資370萬元。資金來源為企業(yè)自籌。項目建成投產后，將實現膠原蛋白與海鮮調味料年生產能力為 855 噸，銷售額新 增 億元，實現利潤新增 1980 萬元?！　?結論及建議 結論本項目符合國家產業(yè)政策和法律法規(guī)，符合海南省發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)導向，選題獨特、技術先進，市場前景廣闊，可以很好的發(fā)揮海南的海產資源優(yōu)勢，在產品成本和品質上形成很強的競爭力。項目經濟效益和社會效益顯著，符合國家質量標準，是海南省及當地政府鼓勵發(fā)展、重點支持的行業(yè)。項目承擔單位資金技術實力雄厚，項目前期工作準備充分，建設條件優(yōu)越，產業(yè)化建設基礎好，建設方案是切實可行的。 建議　　 為保證項目能夠順利、穩(wěn)妥的建設和發(fā)展，應注意以下幾點：　　爭取政府在政策、財政等方面的支持，促使政府加大對產業(yè)結構調整的力度，使企業(yè)發(fā)展有一個穩(wěn)定、良好的環(huán)境?！　∽龊迷鲜召彙涔ぷ?，確保原料供應?！　〖皶r掌握市場信息，調整企業(yè)營銷策略，進一步鞏固、完善和擴大銷售渠道，同時應大力推廣企業(yè)形象、產品形象，形成穩(wěn)定的銷售對象，以防止產品價格的波動，對企業(yè)造成較大的影響?！　№椖繎獓栏癜喘h(huán)保“三同時”原則，搞好節(jié)能減排和環(huán)境治理。第二章 市場分析與銷售方案 市場分析 產品市場供求現狀本項目的高純魚膠原蛋白是美容保健品的優(yōu)質基材，屬于嚴重供不應求的產品，國內僅有上海海青/海南華研能達到出口日本的標準，而且均已達到滿負荷，還不到國際高端市場容量的10%，還有很大的缺口。國內市場高級魚膠原蛋白的需求量量更大，是十分稀缺珍貴的美容保健產品。海鮮調味料為繼味精、雞精以后的第三代“營養(yǎng)型鮮味調味料”。直接作為日用調味品，終端消費市場需求量