巨方木業(yè)制造(木制品)公司差旅費報銷管理制度(已修改)
2025-06-17 14:43 本頁面
【正文】 目的 ： 為了保證出差人員工作與生活的需要，根據(jù)本公司情況制訂如下辦法 。 范 圍 ： 公司全體員工 定 義 ： 出差所 支出 內(nèi)容 ： 差旅費開支范圍為工作人員出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支（如車船訂票費、長途電話費等）。 交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算，住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。 車船費在規(guī)定的標準范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實報銷，零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷，各部門必須嚴格控制。 出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內(nèi)，按招 待費用管理規(guī)定報銷。 乘座交通工具報銷標準（元 /天） 交通工具 報銷標準 職務(wù) 飛機 火車 汽車 輪船 一般管理員工 需總 經(jīng)理批準 硬座 /軟座 實報 四等艙 經(jīng)理級以上 中管人員 經(jīng)濟艙 /軟臥 實報 三等艙 總監(jiān)及副總級 實報 軟臥 實報 二等艙 總經(jīng)理 實報 軟臥 實報 一等艙 公司級領(lǐng)導(dǎo)出差因工作需要，隨行人員一人可以按同級水平報銷交通工具費用。 一般管理人員出差乘坐飛機要嚴格
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