【正文】 *********公司介紹 天津市*********新技術有限公司成立于1994年12月，注冊于天津高新技術產業(yè)園區(qū)，是國家環(huán)保局認定的，專門從事開發(fā)設計，生產****牌GL系列控制碳罐產品的專業(yè)廠家。 公司是以汽車、摩托車燃油蒸發(fā)環(huán)保產品為主導的國家高新技術企業(yè)。主要產品：活性碳罐、油路配套以及支架等產品。公司具有國內領先水平的燃油蒸發(fā)控制碳罐的工程技術研究中心，擁有一支高、中級科技人員組成的高科技開發(fā)隊伍，形成自主的科技創(chuàng)新體系，具備國內產品開發(fā)能力和綜合測試檢驗能力，和較強的技術研究中心，建成了與國際接軌高度機械的活性碳罐生產線。公司從1996年開始向國內重點骨干汽車生產企業(yè)配套，配套車型大體分為兩大類，一、乘用車 ：轎車、微型車、SUV多功能車，二、商用車：中型客車（旅行車）、商務車、輕型卡車。本企業(yè)質量方針：不斷改進產品質量；逐步提高員工素質。充分滿足顧客要求。全面創(chuàng)建一流公司。1999年在取得了ISO9001:1994質量體系認證的基礎上 ，從2001年9月通過了“TUV管理服務有限公司（德國）”的ISO9001:2000、QS9000、 質量體系認證 ，2004年通過了DNV(挪威船級社)的ISO/TS16949 :2002質量體系認證，和ISO14001環(huán)境體系認證。第一章 *********公司采購體系及采購管理流程第一節(jié) GLLF采購體系概述*********公司（GLLF）自1994年12月創(chuàng)立以來，其汽車零部件采購體系及采購管理流程、供應鏈均從實際和學習中得到提高。隨著我國加入世貿組織的臨近，經濟全球化的進程將逐步加快，汽車工業(yè)的競爭將更加激烈，汽車工業(yè)零部件采購體系和采購管理流程必須盡快與國際接軌。作為企業(yè)要想在未來激烈的市場競爭中保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)GLLF、對主機廠、對股東、對員工、對國家、對社會、對環(huán)境及合作伙伴負責的經營理念和做實、做精、做強、做大的企業(yè)目標，必須在不斷地借鑒國內外先進的成功的采購管理模式的基礎上結合GLLF的實際，對其采購體系及采購管理流程予以不斷的完善和創(chuàng)新，逐步提升GLLF供應鏈的整體層次，以適應未來汽車市場激烈競爭的需要。 GLLF現(xiàn)有的供應鏈和采購管理流程因歷史原因，帶著很深的計劃經濟的痕跡，存在著供應商數(shù)量過多、規(guī)模偏小、布局不合理、工藝水平參差不齊、管理不規(guī)范等諸多問題，未能很好地建立起對供應商的優(yōu)勝劣汰的動態(tài)管理機制。造成優(yōu)秀的供應商進不來、落后的供應商出不去的惡性循環(huán)。在激烈的市場競爭中，一個企業(yè)如果沒有一個優(yōu)秀的供應鏈作為支撐，就難以在激烈的市場競爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。 本著尊重歷史、平穩(wěn)過渡及對供應商負責的原則，考慮到工作的連續(xù)性，對現(xiàn)有供應商的優(yōu)化，通過進行第二方認證及日常業(yè)績考核的辦法進行一次全面的評價，對不合格的供應商給予整改期限，經整改仍達不到要求的供應商，特別是對一個產品三家以上供貨的供應商應堅決予以淘汰。對新的供應商的選擇及管理，必須按GLLF采購管理所確定的采購管理流程嚴格執(zhí)行。對新產品開發(fā)以及其它情況下所必需的緊急采購行為，《供應商選擇程序》、《采購控制程序》、《生產件批準程序》等采購管理文件中都按特殊情況設置有緊急采購通道，以適應新產品快速開發(fā)和市場快速應變的需要。 本手冊適應于*********公司供應商零部件管理，生產用原材料的采購管理可參照執(zhí)行。根據(jù)本手冊所確定的原則和框架結合自身實際制定具體詳細的操作文件并嚴格執(zhí)行。同時，也希望本手冊能對GLLF的供應商了解GLLF的采購體系和采購管理流程提供有益的幫助。第二節(jié)　GLLF零部件采購的基本原則 價格競標、發(fā)揮存量、相對集中、服務質量優(yōu)先的原則； 從企業(yè)的財務狀況、產品研發(fā)能力、工藝制造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價并擇優(yōu)選擇供應商； 從開發(fā)周期縮短化、生產準時化、成本最低化、采購零部件通用化、采購網(wǎng)絡平臺化、產品開發(fā)及裝配模塊化的思路構建新的采購模式； 與供應商建立合作伙伴關系，利益共享、風險共擔； 建立潛在供應商資源庫，用指定、認證、比價、生產件批準相結合的方式選擇供應商。 采用供應商A、B、C三級評價考核體系，對合格的供應商實行周期評價，動態(tài)管理，優(yōu)勝劣汰；推行供應商產品準時制供貨（JIT）；實施供應商產品質量賠償?shù)墓芾恚?第三節(jié) GLLF供應商管理職責l 負責組織建立公司“潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)”并對其進行歸口管理和維護，對潛在供應商資源需求及資源的提供；l 參與對潛在供應商的資格認可和對現(xiàn)有供應商的第二方認證工作；l 負責確定合格供應商并對其進行管理；l 負責對供應商環(huán)境行為的管理以及對供應商環(huán)境狀況的調查、評定并對其環(huán)境行為施加影響。l 負責對供應商的業(yè)績考評；l 負責具體的日常采購業(yè)務。l 負責潛在供應商資源需求及資源的提供；l 負責產品目標價格的確定；l 負責對通過資格認可的供應商按《生產件批準程序》實施生產件批準；l 參與潛在供應商的選擇及評定。l 負責從潛在供應商資源庫中選擇供應商并參與對其進行資格認可；l 零部件質量管理；l 負責定期組織對現(xiàn)有供應商進行第二方認證。第四節(jié) GLLF供應商資源庫信息系統(tǒng)l 用戶按供應商名稱、供應商編碼、零件名稱、產品圖號（型號）、配套產品類型。第一階段GLLF潛在供應商資源庫信息備份在電腦中，實現(xiàn)網(wǎng)絡信息共享。在第二階段將內容和功能逐步擴展和延伸，向供應商新產品開發(fā)信息、質量改進信息、價格信息、網(wǎng)上訂貨、信息溝通等方面擴展和延伸，并考慮與GLLF以后將實施的ERP項目接口。供應商資源庫供應商資源信息包括以下幾個方面的內容：168。 企業(yè)基本資料；168。 企業(yè)主要工藝設備、主要產品、生產能力；168。 質量體系認證情況；168。 新產品開發(fā)情況；168。 產品配套情況；168。 企業(yè)經營狀況；168。 其它資料（企業(yè)主要生產設施、關鍵設備圖片、認證證書、獲獎證書復印件等）。GLLF潛在供應商資源庫的管理GLLF供應商資源庫由GLLF采購部歸口管理。供應商資源庫里的供應商分成兩個層次：168。 潛在供應商；168。 合格供應商；潛在供應商按《潛在供應商資格認可標準》經資格認可合格后成為合格潛在供應商，合格潛在供應商經按《生產件批準程序》進行PPAP批準和比價后成為合格供應商。第二章 潛在供應商的資格認可潛在供應商必須經資格認可才能成為GLLF的合格供應商。對潛在供應商的資格認可由GLLF采購部組織GLLF開發(fā)部、品質部等有關具備資格的人員成立潛在供應商認可小組進行。對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價：168。 質量體系管理能力168。 實物質量168。 財務狀況168。 產品研發(fā)能力168。 工藝保證能力168。 交付服務能力；168。 特殊優(yōu)勢（不評分，作為參考）GLLF潛在供應商資格認可的詳細標準見《潛在供應商調查評價報告》。GLLF對潛在供應商資格的評審將貫徹公開、公平、公正的原則。資格認可小組組長和組員對評審結果的真實性、公正性承擔責任。為保證評審的公正性，在資格認可小組返回GLLF并經GLLF對評審過程、評審程序進行審核后再將評審結果書面通知相應的潛在供應商。GLLF根據(jù)評分結果確定潛在供應商是否成為GLLF的合格供應商，合格供應商由GLLF發(fā)放合格供應商證明。GLLF潛在供應商資格認可合格標準：有下列情況之不能作為GLLF的供應商：凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)85分的（允許無產品研發(fā)能力的為75分）。第三章 供應商的選擇通過按程序對供應商進行選定及產品的開發(fā)、體系的開發(fā)來保證本公司能夠長期穩(wěn)定獲得所需要的產品及服務。適用于本公司供應商的開發(fā)及評估。 無、控制工作的主導與組織。 產品開發(fā)部、品質部分別負責在供應商開發(fā)及控制工作中各階段的相關工作。 對供應商進行質量審核、過程審核人員須取得相應審核資格。 進入本公司合格供應商名單的供應商應取得本公司規(guī)定的相應的資格。 供應商的預選 新產品供應商的預選由產品開發(fā)部根據(jù)初始材料清單提出預選名單。 現(xiàn)有產品新增或更換供應商由下列部門提出新增或更換理由，采購部組織調研后提出預選名單?！焚|部根據(jù)產品質量情況；——財務部根據(jù)產品價格情況；——采購部根據(jù)交付、服務情況。 供應商的評定 經副總經理批準的預選供應商由供銷部提出評定計劃，按需要組織有關部門進行評定。 不同類型的供應商需進行下列內容的評定。 供應商類型： 、運輸供應商 評定內容——品質部進行質量保證體系審核（a類供應商適用）——產品開發(fā)部進行生產工藝和設備評審（a類供應商適用）——采購部評價供應商的①交付能力、②運輸情況、③服務情況、④包裝情況、⑤代理資格（A類供應商適用①～⑤、B類供應商適用①～④、C類供應商適用①～③）——財務部對供應商的價格情況進行評價（A、B、C類均適用） 合格供應商的確認 合格供應商應具備的資格證明如下：：經產品開發(fā)部批準的外購材料/零部件OTS認可報告；：提供產品所生產的產品獲顧客認可證明；：提供產品的標準； 具備上述資格的供應商由供銷部隨時將其列入《合格供應商一覽表》，并將證明材料一并交副總進行審批。 每年對供應商進行一次風險評估。根據(jù)*********公司供應商風險評估表進行評定： 高風險：風險評分25分以上； 中風險：風險評分1524分； 低風險：風險評分15以下。 高風險：每批次物料加大抽樣比例進行檢驗。 供應商提交原材料檢驗報告，及自檢報告。 產品至少每年提供一次三方產品