【正文】 *********公司介紹 天津市*********新技術(shù)有限公司成立于1994年12月，注冊于天津高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是國家環(huán)保局認(rèn)定的，專門從事開發(fā)設(shè)計，生產(chǎn)****牌GL系列控制碳罐產(chǎn)品的專業(yè)廠家。 公司是以汽車、摩托車燃油蒸發(fā)環(huán)保產(chǎn)品為主導(dǎo)的國家高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品：活性碳罐、油路配套以及支架等產(chǎn)品。公司具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的燃油蒸發(fā)控制碳罐的工程技術(shù)研究中心，擁有一支高、中級科技人員組成的高科技開發(fā)隊伍，形成自主的科技創(chuàng)新體系，具備國內(nèi)產(chǎn)品開發(fā)能力和綜合測試檢驗?zāi)芰?，和較強的技術(shù)研究中心，建成了與國際接軌高度機械的活性碳罐生產(chǎn)線。公司從1996年開始向國內(nèi)重點骨干汽車生產(chǎn)企業(yè)配套，配套車型大體分為兩大類，一、乘用車 ：轎車、微型車、SUV多功能車，二、商用車：中型客車（旅行車）、商務(wù)車、輕型卡車。本企業(yè)質(zhì)量方針：不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；逐步提高員工素質(zhì)。充分滿足顧客要求。全面創(chuàng)建一流公司。1999年在取得了ISO9001:1994質(zhì)量體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上 ，從2001年9月通過了“TUV管理服務(wù)有限公司（德國）”的ISO9001:2000、QS9000、 質(zhì)量體系認(rèn)證 ，2004年通過了DNV(挪威船級社)的ISO/TS16949 :2002質(zhì)量體系認(rèn)證，和ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證。第一章 *********公司采購體系及采購管理流程第一節(jié) GLLF采購體系概述*********公司（GLLF）自1994年12月創(chuàng)立以來，其汽車零部件采購體系及采購管理流程、供應(yīng)鏈均從實際和學(xué)習(xí)中得到提高。隨著我國加入世貿(mào)組織的臨近，經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程將逐步加快，汽車工業(yè)的競爭將更加激烈，汽車工業(yè)零部件采購體系和采購管理流程必須盡快與國際接軌。作為企業(yè)要想在未來激烈的市場競爭中保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)GLLF、對主機廠、對股東、對員工、對國家、對社會、對環(huán)境及合作伙伴負(fù)責(zé)的經(jīng)營理念和做實、做精、做強、做大的企業(yè)目標(biāo)，必須在不斷地借鑒國內(nèi)外先進(jìn)的成功的采購管理模式的基礎(chǔ)上結(jié)合GLLF的實際，對其采購體系及采購管理流程予以不斷的完善和創(chuàng)新，逐步提升GLLF供應(yīng)鏈的整體層次，以適應(yīng)未來汽車市場激烈競爭的需要。 GLLF現(xiàn)有的供應(yīng)鏈和采購管理流程因歷史原因，帶著很深的計劃經(jīng)濟(jì)的痕跡，存在著供應(yīng)商數(shù)量過多、規(guī)模偏小、布局不合理、工藝水平參差不齊、管理不規(guī)范等諸多問題，未能很好地建立起對供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰的動態(tài)管理機制。造成優(yōu)秀的供應(yīng)商進(jìn)不來、落后的供應(yīng)商出不去的惡性循環(huán)。在激烈的市場競爭中，一個企業(yè)如果沒有一個優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐，就難以在激烈的市場競爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。 本著尊重歷史、平穩(wěn)過渡及對供應(yīng)商負(fù)責(zé)的原則，考慮到工作的連續(xù)性，對現(xiàn)有供應(yīng)商的優(yōu)化，通過進(jìn)行第二方認(rèn)證及日常業(yè)績考核的辦法進(jìn)行一次全面的評價，對不合格的供應(yīng)商給予整改期限，經(jīng)整改仍達(dá)不到要求的供應(yīng)商，特別是對一個產(chǎn)品三家以上供貨的供應(yīng)商應(yīng)堅決予以淘汰。對新的供應(yīng)商的選擇及管理，必須按GLLF采購管理所確定的采購管理流程嚴(yán)格執(zhí)行。對新產(chǎn)品開發(fā)以及其它情況下所必需的緊急采購行為，《供應(yīng)商選擇程序》、《采購控制程序》、《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》等采購管理文件中都按特殊情況設(shè)置有緊急采購?fù)ǖ?，以適應(yīng)新產(chǎn)品快速開發(fā)和市場快速應(yīng)變的需要。 本手冊適應(yīng)于*********公司供應(yīng)商零部件管理，生產(chǎn)用原材料的采購管理可參照執(zhí)行。根據(jù)本手冊所確定的原則和框架結(jié)合自身實際制定具體詳細(xì)的操作文件并嚴(yán)格執(zhí)行。同時，也希望本手冊能對GLLF的供應(yīng)商了解GLLF的采購體系和采購管理流程提供有益的幫助。第二節(jié)　GLLF零部件采購的基本原則 價格競標(biāo)、發(fā)揮存量、相對集中、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)先的原則； 從企業(yè)的財務(wù)狀況、產(chǎn)品研發(fā)能力、工藝制造水平、質(zhì)量管理水平、供貨服務(wù)能力五個方面對供應(yīng)商進(jìn)行評價并擇優(yōu)選擇供應(yīng)商； 從開發(fā)周期縮短化、生產(chǎn)準(zhǔn)時化、成本最低化、采購零部件通用化、采購網(wǎng)絡(luò)平臺化、產(chǎn)品開發(fā)及裝配模塊化的思路構(gòu)建新的采購模式； 與供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系，利益共享、風(fēng)險共擔(dān)； 建立潛在供應(yīng)商資源庫，用指定、認(rèn)證、比價、生產(chǎn)件批準(zhǔn)相結(jié)合的方式選擇供應(yīng)商。 采用供應(yīng)商A、B、C三級評價考核體系，對合格的供應(yīng)商實行周期評價，動態(tài)管理，優(yōu)勝劣汰；推行供應(yīng)商產(chǎn)品準(zhǔn)時制供貨（JIT）；實施供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償?shù)墓芾恚?第三節(jié) GLLF供應(yīng)商管理職責(zé)l 負(fù)責(zé)組織建立公司“潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)”并對其進(jìn)行歸口管理和維護(hù)，對潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供；l 參與對潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可和對現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證工作；l 負(fù)責(zé)確定合格供應(yīng)商并對其進(jìn)行管理；l 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商環(huán)境行為的管理以及對供應(yīng)商環(huán)境狀況的調(diào)查、評定并對其環(huán)境行為施加影響。l 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的業(yè)績考評；l 負(fù)責(zé)具體的日常采購業(yè)務(wù)。l 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供；l 負(fù)責(zé)產(chǎn)品目標(biāo)價格的確定；l 負(fù)責(zé)對通過資格認(rèn)可的供應(yīng)商按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實施生產(chǎn)件批準(zhǔn)；l 參與潛在供應(yīng)商的選擇及評定。l 負(fù)責(zé)從潛在供應(yīng)商資源庫中選擇供應(yīng)商并參與對其進(jìn)行資格認(rèn)可；l 零部件質(zhì)量管理；l 負(fù)責(zé)定期組織對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行第二方認(rèn)證。第四節(jié) GLLF供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)l 用戶按供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編碼、零件名稱、產(chǎn)品圖號（型號）、配套產(chǎn)品類型。第一階段GLLF潛在供應(yīng)商資源庫信息備份在電腦中，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信息共享。在第二階段將內(nèi)容和功能逐步擴展和延伸，向供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)信息、質(zhì)量改進(jìn)信息、價格信息、網(wǎng)上訂貨、信息溝通等方面擴展和延伸，并考慮與GLLF以后將實施的ERP項目接口。供應(yīng)商資源庫供應(yīng)商資源信息包括以下幾個方面的內(nèi)容：168。 企業(yè)基本資料；168。 企業(yè)主要工藝設(shè)備、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力；168。 質(zhì)量體系認(rèn)證情況；168。 新產(chǎn)品開發(fā)情況；168。 產(chǎn)品配套情況；168。 企業(yè)經(jīng)營狀況；168。 其它資料（企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)施、關(guān)鍵設(shè)備圖片、認(rèn)證證書、獲獎證書復(fù)印件等）。GLLF潛在供應(yīng)商資源庫的管理GLLF供應(yīng)商資源庫由GLLF采購部歸口管理。供應(yīng)商資源庫里的供應(yīng)商分成兩個層次：168。 潛在供應(yīng)商；168。 合格供應(yīng)商；潛在供應(yīng)商按《潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)》經(jīng)資格認(rèn)可合格后成為合格潛在供應(yīng)商，合格潛在供應(yīng)商經(jīng)按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)和比價后成為合格供應(yīng)商。第二章 潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可潛在供應(yīng)商必須經(jīng)資格認(rèn)可才能成為GLLF的合格供應(yīng)商。對潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可由GLLF采購部組織GLLF開發(fā)部、品質(zhì)部等有關(guān)具備資格的人員成立潛在供應(yīng)商認(rèn)可小組進(jìn)行。對潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可主要從以下六個方面進(jìn)行評價：168。 質(zhì)量體系管理能力168。 實物質(zhì)量168。 財務(wù)狀況168。 產(chǎn)品研發(fā)能力168。 工藝保證能力168。 交付服務(wù)能力；168。 特殊優(yōu)勢（不評分，作為參考）GLLF潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見《潛在供應(yīng)商調(diào)查評價報告》。GLLF對潛在供應(yīng)商資格的評審將貫徹公開、公平、公正的原則。資格認(rèn)可小組組長和組員對評審結(jié)果的真實性、公正性承擔(dān)責(zé)任。為保證評審的公正性，在資格認(rèn)可小組返回GLLF并經(jīng)GLLF對評審過程、評審程序進(jìn)行審核后再將評審結(jié)果書面通知相應(yīng)的潛在供應(yīng)商。GLLF根據(jù)評分結(jié)果確定潛在供應(yīng)商是否成為GLLF的合格供應(yīng)商，合格供應(yīng)商由GLLF發(fā)放合格供應(yīng)商證明。GLLF潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格標(biāo)準(zhǔn)：有下列情況之不能作為GLLF的供應(yīng)商：凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)85分的（允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為75分）。第三章 供應(yīng)商的選擇通過按程序?qū)?yīng)商進(jìn)行選定及產(chǎn)品的開發(fā)、體系的開發(fā)來保證本公司能夠長期穩(wěn)定獲得所需要的產(chǎn)品及服務(wù)。適用于本公司供應(yīng)商的開發(fā)及評估。 無、控制工作的主導(dǎo)與組織。 產(chǎn)品開發(fā)部、品質(zhì)部分別負(fù)責(zé)在供應(yīng)商開發(fā)及控制工作中各階段的相關(guān)工作。 對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量審核、過程審核人員須取得相應(yīng)審核資格。 進(jìn)入本公司合格供應(yīng)商名單的供應(yīng)商應(yīng)取得本公司規(guī)定的相應(yīng)的資格。 供應(yīng)商的預(yù)選 新產(chǎn)品供應(yīng)商的預(yù)選由產(chǎn)品開發(fā)部根據(jù)初始材料清單提出預(yù)選名單。 現(xiàn)有產(chǎn)品新增或更換供應(yīng)商由下列部門提出新增或更換理由，采購部組織調(diào)研后提出預(yù)選名單。——品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況；——財務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品價格情況；——采購部根據(jù)交付、服務(wù)情況。 供應(yīng)商的評定 經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的預(yù)選供應(yīng)商由供銷部提出評定計劃，按需要組織有關(guān)部門進(jìn)行評定。 不同類型的供應(yīng)商需進(jìn)行下列內(nèi)容的評定。 供應(yīng)商類型： 、運輸供應(yīng)商 評定內(nèi)容——品質(zhì)部進(jìn)行質(zhì)量保證體系審核（a類供應(yīng)商適用）——產(chǎn)品開發(fā)部進(jìn)行生產(chǎn)工藝和設(shè)備評審（a類供應(yīng)商適用）——采購部評價供應(yīng)商的①交付能力、②運輸情況、③服務(wù)情況、④包裝情況、⑤代理資格（A類供應(yīng)商適用①～⑤、B類供應(yīng)商適用①～④、C類供應(yīng)商適用①～③）——財務(wù)部對供應(yīng)商的價格情況進(jìn)行評價（A、B、C類均適用） 合格供應(yīng)商的確認(rèn) 合格供應(yīng)商應(yīng)具備的資格證明如下：：經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部批準(zhǔn)的外購材料/零部件OTS認(rèn)可報告；：提供產(chǎn)品所生產(chǎn)的產(chǎn)品獲顧客認(rèn)可證明；：提供產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)； 具備上述資格的供應(yīng)商由供銷部隨時將其列入《合格供應(yīng)商一覽表》，并將證明材料一并交副總進(jìn)行審批。 每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次風(fēng)險評估。根據(jù)*********公司供應(yīng)商風(fēng)險評估表進(jìn)行評定： 高風(fēng)險：風(fēng)險評分25分以上； 中風(fēng)險：風(fēng)險評分1524分； 低風(fēng)險：風(fēng)險評分15以下。 高風(fēng)險：每批次物料加大抽樣比例進(jìn)行檢驗。 供應(yīng)商提交原材料檢驗報告，及自檢報告。 產(chǎn)品至少每年提供一次三方產(chǎn)品