外貿企業(yè)辦理出口退稅操作流程(doc23頁)(已修改)
2025-06-12 12:03 本頁面
【正文】 一、出口退稅資格的認定外貿企業(yè)應在商務廳辦理從事進出口業(yè)務備案登記之日起30日內填寫《出口貨物退（免）稅認定表》（一式三份），并攜帶以下資料到市國稅局進出口稅收管理處辦理認定登記（原件和復印件，審核后原件退回） 二、出口退稅申報系統(tǒng)軟件的下載、安裝、啟動、維護（一）軟件下載:中國出口退稅咨詢網：//:安徽國稅網：//:合肥國稅網：//:（二）安裝、啟動（演示）系統(tǒng)安裝 執(zhí)行安裝文件，按提示操作即可,應安裝在C盤。在系統(tǒng)安裝完成后，請重新啟動計算機時。 啟動 點擊桌面圖標“”或執(zhí)行“開始”“程序”“出口退稅電子化管理系統(tǒng)”“”，系統(tǒng)開始運行。在申報系統(tǒng)安裝完畢后應讀入最新退稅率庫文件(如系統(tǒng)或退稅率庫升級，要及時更新) 系統(tǒng)顯示登陸界面后，輸入系統(tǒng)默認的管理員用戶名：小寫“sa”，密碼為空，在“當前所屬期”中輸入本次申報期后，點擊“確認”，即可進入系統(tǒng)主菜單。 特別注意：“當前所屬期”自動生成數(shù)據(jù)采集時的“申報年月”，為了操作方便并保證準確錄入“申報年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，按本次申報資料中報關單日期最遲的日期，先確定“當前所屬期”。如：本次申報有1份報關單，出口日期為2008年10月5日，則可將“當前所屬期”錄為200810；如：本次申報有20份報關單中，最大日期為2008年12月19日，則可將“當前所屬期”錄為200812。（注：如跨年度應分開申報）（三）、系統(tǒng)維護注意：只在首次使用時需要做且必須做以下工作外，不再做其他操作，否則可能引起運行出錯。建議：進入系統(tǒng)后或具體操作前，詳細閱讀幫助文件。系統(tǒng)初始化。注意：年度中間無需做初始化。若確需初始化，應先將系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。修改系統(tǒng)配置（1）、部門代碼，執(zhí)行“系統(tǒng)維護\代碼維護\海關商品碼\部門代碼”，選擇“修改”或“增加”進行部門代碼維護。建議業(yè)務量較大的公司分設部門代碼，其他公司不設。注意：申報系統(tǒng)的部門代碼必須與退稅登記中的部門代碼一致，如有增加，必須報告退稅機關負責退稅資格登記的受理人員。（2）、系統(tǒng)配置設置與修改執(zhí)行“系統(tǒng)維護\系統(tǒng)配置\系統(tǒng)配置設置與修改”進入編輯畫面，點擊“修改”對系統(tǒng)配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企業(yè)代碼：即本企業(yè)的10位海關注冊登記編碼，如3401910001；納稅人識別號：即本企業(yè)的納稅識別號15位號碼；企業(yè)名稱：本企業(yè)的工商登記全稱；計稅計算方法：輸入數(shù)字“2”，單票對應法；開戶銀行名稱：如“中國銀行安徽省分行營業(yè)部”銀行帳號：與上述開戶行對應的退稅專用帳號；換匯成本檢查：選“T”；進貨足額檢查：選“2”，同時檢查增值稅、消費稅；是否預申報：選“T”。此處選擇對數(shù)據(jù)加工處理有影響。是否分部門核算：不分部門核算，選“F”；分部門核算，選“T”；如果企業(yè)要分部門核算，則選“T”，并且要進入“系統(tǒng)維護”之“代碼維護”中的“部門代碼”，點擊“增加”或“修改”，進行部門代碼維護；并且要與退稅登記表的部門代碼一致。是否分部門申報：選“F”，不分部門申報；外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是用系統(tǒng)配置中“分部門核算”屬性來解決分部門審核，用“分部申報”屬性解決分部門申報。建議規(guī)模及業(yè)務量小的企業(yè)不使用“分部門核算”和“分部門申報”。是否財務掛鉤：選“F”；退稅機關代碼：輸入退稅機關所在地行政編碼，如合肥市國稅局“3401”；退稅機關名稱：輸入退稅機關名稱，如合肥市局“合肥市國稅局”。以上輸入完畢后，確認正確的，點擊“保存”并在提示信息中點擊“是”，完成系統(tǒng)配置設置，按提示進行系統(tǒng)重入。發(fā)現(xiàn)錯誤的，繼續(xù)修改。（3）、系統(tǒng)參數(shù)設置與修改多用戶操作問題：網絡數(shù)據(jù)路徑的使用。換匯成本上下限：。超過系統(tǒng)設置的上下限，會出現(xiàn)錯誤提示，但不影響退稅申報。企業(yè)應對有異常的數(shù)據(jù)進行檢查，確認后再申報。（4）、系統(tǒng)口令設置與修改考慮系統(tǒng)的安全性，建議作如下操作：在“系統(tǒng)維護”之系統(tǒng)配置“系
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