【正文】 第一篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)操作步驟外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)操作步驟（詳）編輯當把所有需要申報的發(fā)票錄入完成之后再往下進行就可以了二、退稅申報數(shù)據(jù)錄入下做A、出口明細申報數(shù)據(jù)錄入（按照報關單如實填寫）B、進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入（按照增值稅專用發(fā)票填寫）（只錄入本期需要申報的）C、在系統(tǒng)左上角有個基礎數(shù)據(jù)采集中進貨分批單申報錄入（本部只針對進貨分批的，如果沒有，可直接跳過此部）注：首先介紹一下關聯(lián)號的問題 一般一個報關單一個關聯(lián)號：2011100101（注解：2011年10月份01次01號）以此類推如果好幾個報關單的發(fā)票開在一張發(fā)票上，那么就把這幾張報關單合起來用一個關聯(lián)號關聯(lián)。初學者可以在向?qū)е凶?，步驟如下一、外部數(shù)據(jù)采集下做A、認證發(fā)票信息處理（按照發(fā)票一張張錄入就可以了）步驟：（如果又張發(fā)票需要分批，這張發(fā)票開了兩項,第一項 保鮮大蒜5噸，第二項 ，第一項的保鮮大蒜5噸留待下次申報，那么：a、增加 b、填寫內(nèi)容： 稅種：V 發(fā)票號碼：選上 發(fā)票代碼：自動出來 進貨憑證號：自動出來 發(fā)票開票日期：自動出來 項號:1（結余誰寫誰）商品代碼：寫上 商品名稱：自動出來單位：自動出來（一般是千克）發(fā)票原始數(shù)量：8040 發(fā)票原始金額：總金額 本次申報數(shù)量：3040 法定征稅率：自動出來 c、保存 d、打印分批單三、退稅申報數(shù)據(jù)檢查 a、進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查 b、換匯成本檢查 c、預申報數(shù)據(jù)一致性檢查（以上三項都檢查無誤后再做后邊的）四、生成預申報數(shù)據(jù)（提前在U盤里建好文件夾命名201110申報 按照本次要申報的各關聯(lián)號連續(xù)進行預申報就可以了）五、不做六、確認正式申報數(shù)據(jù) a、確認正式申報數(shù)據(jù)b、出口明細申報數(shù)據(jù)查詢（目的：打印出口明細報表）c、進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢（目的：打印進貨明細報表）生成正式申報軟盤 a、退稅匯總申報表錄入增加，在申報年月中寫入201110，后邊的數(shù)據(jù)都是自動生成，檢查一下沒有錯誤就點擊保存，最后打印報表B、生成退稅申報數(shù)據(jù)八、不做以上步驟都是我在操作過程中遇到的問題，希望初學者可以用得到第二篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作一、軟件概述外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是《出口退稅計算機網(wǎng)絡管理系統(tǒng)》的出口退稅申報系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報退稅必須使用該系統(tǒng)進行電子數(shù)據(jù)的申報，申報前有關的出口報關單必須已通過“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進行報送。二、軟件的安裝，(目前使用，請隨時關注稅務的系統(tǒng)升級通知通告)，運行安裝文件，按提示進行安裝。三、申報系統(tǒng)的運行安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進入申報系統(tǒng)界面，安裝后首次進入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空進入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認當前所屬期’畫面，在當前所屬期處輸入當前申報年月，按確定，進行系統(tǒng)，首次進入系統(tǒng)必須先進行系統(tǒng)初始化及初始設置。四、系統(tǒng)初始化及初始設置首次進入系統(tǒng)，必須進行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進行申報。點擊菜單 系統(tǒng)維護—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設置與修改，進入系統(tǒng)信息配置界面： 點擊修改鍵，修改有關內(nèi)容。企業(yè)代碼：企業(yè)海關代碼（10位阿拉伯數(shù)字）企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱納稅人識別號：企業(yè)稅務登記證號碼計稅計算方法：2 開戶銀行碼：開設退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號：退稅帳戶號碼 進貨足額檢查：2是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。(一般填F)是否分部申報：不分部申報的填F，否則填T。(一般填F)是否財務掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認 退稅機關代碼：371002 退稅機關名稱：威海國稅局進出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。五、退稅申報進入系統(tǒng)后，點擊“向?qū)А?，然后根?jù)向?qū)б徊讲竭M行操作：第一步 已認證發(fā)票信息采集認證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認證進項發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；第二步 退稅申報明細錄入一、出口明細錄入：點擊“增加”開始進行數(shù)據(jù)錄入關聯(lián)號：單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯(lián)，可以這樣編號：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報批次，02表示序列號(最好是報關單中的每一項都單獨的為一個序列號)，關聯(lián)號也可以根據(jù)自己的習慣來編寫，只要出口明細與進貨明細能夠相對應起來，能夠清楚明了就可以。所有灰色部分都為自動生成的數(shù)據(jù)或不需要填寫的，但是也要使用回車鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫，否則在最后生成申報表時會有部分數(shù)據(jù)無法顯示申報年月：自動生成(與進入系統(tǒng)時選擇的所屬年月一致)申報批次：當月申報的次數(shù)。序號：依次填寫即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細錄入完后，使用序號重排自動排序也可進料登記冊號：如果為進料貿(mào)易填寫手冊號，一般貿(mào)易則為空出口發(fā)票號：出口發(fā)票號碼報關單號：共12位，報關單上報關單號的后9加0再加兩位項號，如123456789001，123456789為報關單號的后9位，01為此筆報關單的項號，如果此筆報關單共報了三項，那么報關單號就分別為123456789001，123456789002，123456789003出口日期：報關單上的出口日期美元離岸價：報關單上的FOB美元銷售額，如果報關單上是到岸價，那么就要把相應的海運費、保險費等扣除，填寫FOB價，非美元幣制必須折成美元價錄入1核銷單號：相對應報關單的核銷單號碼1商品代碼：報關單上的商品編碼，共10位，不足10位用0補齊1商品名稱：自動生成1出口數(shù)量：報關單上的出口數(shù)量1代理證明號：如果此貿(mào)易為代理出口的，填寫委托出口時從受托方取得的代理出口證明號，如果不是代理出口就為空1遠期收匯證明：如果此貿(mào)易為遠期收匯的，填寫由外貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明的編號，如果不是就為空1標識：系統(tǒng)自動生成1申報標識：自動生成，空：該記錄處于未申報狀態(tài)，R：該記錄已確認需要申報每錄完一條出口明細保存再添加下一條，所有出口明細錄入保存完成后，點擊“審核認可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”，然后退出出口明細錄入二、進貨明細錄入：點擊“增加”開始進行數(shù)據(jù)錄入關聯(lián)號：與相對應的出口明細關聯(lián)號一致稅種：V代表增值稅，C代表消費稅申報年月、批次與相對應的出口明細一致發(fā)票號碼：要保證進項發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫，也可以手工填寫，然后下面有關進項發(fā)票的內(nèi)容就會自動生成商品代碼：商品對應的海關商品代碼，必須與對應報關單上的商品編號一致。每錄完一條進貨明細保存再添加下一條，所有進貨明細錄入保存完成后，點擊“審核認可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”，然后退出進貨明細錄入 第三步 退稅申報數(shù)據(jù)檢查進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點擊關閉，則可進入下一步操作。若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準確性。返回第二步進行檢查修改，修改完成后不要忘記點擊“審核認可”換匯成本檢查，若檢查通過，點擊關閉，進入下一步操作。如果提示哪一項換匯成本高或低，需要寫一份情況說明，向稅務機關說明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報資料一起提交預申報數(shù)據(jù)一致性檢查。通過后，關閉進行下一步操作。有錯誤提示就返回第二步進行檢查修改。第四步 生成預申報軟盤生成預申報數(shù)據(jù)，輸入本次申報最大的聯(lián)號，或輸入10個9，點擊確定。顯示文本查看器，關閉后提示生成申報軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報”，點擊確定，預申報完成。預申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后，才可以進行正式申報。第五步 預審信息處理：不需操作，直接進入第六步 第六步 確認正式申報數(shù)據(jù)確認正式申報數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關閉后提示“確定本次預申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報。在出口明細申報查詢中打印退稅申報明細表，點擊“擴展功能打印到EXCEL”，對報表進行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務機關兩份：一份裝訂成冊，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)在進貨明細申報查詢中打印進貨申報明細表，步驟同上如果在未生成正式申報軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在第六步中，撤消本次申報數(shù)據(jù)，返回重新操作。第七步 生成正式申報軟盤退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表，如果有與明細表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對各項數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存，打印報表(一式三份)，退出。生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報批次)確定，完成電子申報將正式申報的軟盤和有關紙質(zhì)申報資料上報到國稅主管分局。外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：外貿(mào)企業(yè)審核表頭；交接清單；外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表；出口貨物報關單(出口退稅專用)