【正文】 xx縣xx購(gòu)物有限商貿(mào)公司隱患排查和治理 “8 隱患排查與治理”——標(biāo)準(zhǔn)化資料建檔目錄索引序號(hào)資料名稱說(shuō)明備注1隱患排查治理管理制度(（1）)評(píng)分細(xì)則：隱患排查治理的管理制度見(jiàn)《制度匯編》2隱 患 匯 總 登 記 臺(tái) 賬(（2）)評(píng)分細(xì)則：對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔3隱 患 治 理 通 知 單(（2）)4綜 合 檢 查 表(（2）)評(píng)分細(xì)則：采用綜合檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作5季 節(jié) 性 檢 查 表(（2）)6日 常 檢 查 表(（2）)7隱患治理驗(yàn)證和效果評(píng)估(（3）)評(píng)分細(xì)則：事故隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。8隱患排查、治理統(tǒng)計(jì)分析上報(bào)表(（4）)評(píng)分細(xì)則：按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。9建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)情況表(（1）)評(píng)分細(xì)則：企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。10年度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)月分析表(（1）) 隱患排查治理制度為了建立安全生產(chǎn)事故隱患派查治理長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)公司安全隱患派查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。第1條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。第2條 對(duì)于一般性事故隱患，安全科應(yīng)要求有關(guān)部門限期排除。第三條 對(duì)于重大事故隱患，安全科應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時(shí)局部、全部停工或停止使用的強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。第四條 事故隱患的范圍危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情?？赡軐?dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的生鮮設(shè)備缺陷等。加工、檢修過(guò)程中可能發(fā)生的各種傷害。停工、加工、階段可能發(fā)生的事故?？赡茉斐陕殬I(yè)病的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。在敏感地區(qū)進(jìn)行加工活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)(包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除等)。可能造成環(huán)境污染的加工，產(chǎn)品和服務(wù)。以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來(lái)的潛在危害和影響。第五條 安全科每周應(yīng)會(huì)同各相關(guān)部門，對(duì)賣場(chǎng)進(jìn)行隱患排查一次，每月進(jìn)行一次安全大檢查。第六條 對(duì)所排查的安全隱患，由安全科會(huì)同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書(shū)》，由門店、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。第七條 對(duì)難以立即整改的重特大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第八條 在隱患治理過(guò)程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用或停車，對(duì)難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第九條 對(duì)于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司安全科、總公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關(guān)部門報(bào)告，報(bào)告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。第十條 事故隱患堅(jiān)持“誰(shuí)存在事故隱患，誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的門店、部門組織整改，整改責(zé)任人為門店、部門主要負(fù)責(zé)人。第十一條 各部門和相關(guān)人員，對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限，凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向部門，凡部門能整改地不準(zhǔn)推向公司主管部門，原則按期完成整改任務(wù)。第十二條 整改責(zé)任單位要按照《事故隱患整改通知書(shū)》要求，對(duì)事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，向公司安全科報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。第十三條 整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報(bào)告，由安全科組織檢查驗(yàn)收。第十四條 對(duì)整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。第十五條 處罰對(duì)不及時(shí)報(bào)告、隱報(bào)、瞞報(bào)重大事故隱患的部門主要負(fù)責(zé)人處500元罰款。對(duì)查出的事故隱患，在整改過(guò)程中不制定治理方案的部門主要責(zé)任人處500元罰款。對(duì)查出的事故隱患，不及時(shí)進(jìn)行整改治理，擅自生產(chǎn)作業(yè)的部門主要責(zé)任人處500元罰款。 本制度自頒發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行！ 隱 患 匯 總 登 記 臺(tái) 賬 序號(hào)：1序號(hào)隱患名稱存在場(chǎng)所及表現(xiàn)形式涉及部門及責(zé)任人評(píng)估分級(jí)治理措施備注01雜糧處消防安全出口鎖閉，有雜物阻擋。清理雜物，打開(kāi)通道立即整改02地下一層西側(cè)用于下貨的陡坡平臺(tái)四周缺少防護(hù)欄桿，缺少安全警示標(biāo)志；平臺(tái)四周加裝防護(hù)欄桿，懸掛小心陡坡、嚴(yán)禁靠近等安全警示標(biāo)志 制定計(jì)劃，在資金上給與保證，定人員、定期限、定資金03地下一層西側(cè)用于排水的排污井處一側(cè)雜物未及時(shí)清理，堵消防通道。清理雜物，打開(kāi)通道立即整改04地下室的配電盤缺少統(tǒng)一編號(hào)，部分缺少當(dāng)心觸電的安全警示標(biāo)志。進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，做到家底清，分辨明，張貼當(dāng)心觸電的安全警示標(biāo)志制定計(jì)劃，在資金上給與保證，定人員、定期限、定資金05。備注： 填寫人：日 常 安 全 檢 查 表單元檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)123456789101112131415備注作 業(yè) 現(xiàn) 場(chǎng) 員工勞保用品的穿戴勞保穿戴符合公司安全要求操作場(chǎng)地衛(wèi)生無(wú)塵土、無(wú)死角、無(wú)紙屑雜物操作設(shè)備衛(wèi)生無(wú)灰塵、無(wú)油污材料擺放整齊指定位置規(guī)范擺放噪聲、粉塵情況控制在要求范圍之內(nèi) 安 全 設(shè) 施滅火器、消防箱是否完好、無(wú)損壞臺(tái)賬管理、設(shè)備記錄臺(tái)賬記錄齊全完整安全通道暢通無(wú)雜物堆放、車輛停留商場(chǎng)建筑架構(gòu)完好無(wú)裂痕、無(wú)缺失、無(wú)變形設(shè)備 運(yùn)行設(shè)備保養(yǎng)雙包機(jī)制設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)正常無(wú)異響、無(wú)漏點(diǎn)設(shè)備臺(tái)賬臺(tái)賬記錄完整有效三違 現(xiàn)象違章指揮無(wú)違章指揮現(xiàn)象違章作業(yè)制止他人、杜絕自己違章違反勞動(dòng)紀(jì)律無(wú)睡崗、串崗、抽煙等違紀(jì)現(xiàn)象培訓(xùn) 教育員工安全知識(shí)掌握情況抽查檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)知識(shí)情況按計(jì)劃教育培訓(xùn)培訓(xùn)材料、方式、時(shí)間符合要求制定年度、月度培訓(xùn)計(jì)劃按公司要求制定可行計(jì)劃警示標(biāo)志完好、清晰不缺少、無(wú)損壞、清晰危險(xiǎn)品儲(chǔ)備罐的完好罐體是否有泄漏或其它安全隱患注：每天一次 正常打“√” 不正常打“”在備注里說(shuō)明，并及時(shí)處理。 日 常 安 全 檢 查 表單元檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)16171819202122232425262728293031備注作 業(yè) 現(xiàn) 場(chǎng) 員工勞保用品的穿戴勞保穿戴符合公司安全要求操作場(chǎng)地衛(wèi)生無(wú)塵土、無(wú)死角、無(wú)紙屑雜物操作設(shè)備衛(wèi)生無(wú)灰塵、無(wú)油污材料擺放整齊指定位置規(guī)范擺放