【正文】 1 一、總論 （一）項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 20 萬(wàn) 立方商品混凝土 攪拌站 承辦單位概況 建設(shè)單位： XXX 建筑裝飾材料 廠 地址： XXXXXX 錦屏鎮(zhèn)常青路 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)、原則和研究范圍 本研究報(bào)告編制的主要依據(jù)： （ 1）《項(xiàng)目 意向性 建 議 書及有關(guān)部門的批復(fù)意見(jiàn)》。 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國(guó)電力出版社出版）。 本可行性研究以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以 企業(yè)經(jīng)濟(jì) 效益為中心，發(fā)揚(yáng)求實(shí)和創(chuàng)新精神，采用先進(jìn)、適用、成熟的新技術(shù)，節(jié) 能降耗 減排 ，降低產(chǎn)品成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 認(rèn)真貫徹艱苦奮斗、勤儉建 廠 、厲行節(jié) 約、反對(duì)浪費(fèi)的方針，嚴(yán)格 按照國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)的一系列政策和法規(guī)。 堅(jiān)持“五化”的設(shè)計(jì)原則，結(jié)合現(xiàn)有條件做到工廠布置一體化、生產(chǎn)裝置露天化、建構(gòu)筑物輕型化、公用工程社會(huì)化、引進(jìn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化。 主體工程與環(huán)境保護(hù)、安全和工業(yè)衛(wèi)生同時(shí)考慮，減少污染，消除工廠生產(chǎn)對(duì)環(huán)境和職工健康的危害。充分利用 原 廠現(xiàn)有裝置、設(shè)備及公用工程設(shè)施，做到投資省、見(jiàn)效快，早日發(fā)揮效益。 項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 由于商品混凝土具有減少噪音、粉塵、固體廢料等對(duì)城市污染的功效，（ 2） 2 且具有配料準(zhǔn)確、質(zhì)量穩(wěn)定、科技含量高等特點(diǎn)， 目前正廣 被廣泛采用 。 發(fā) 展 商品 混凝土是大規(guī)模澆注混凝土施工的客觀要求 ， 從上世紀(jì) 90 年代開(kāi)始，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)逐漸成為城區(qū)的主要建筑結(jié)構(gòu)體系。進(jìn)入新世紀(jì)后，我國(guó) 現(xiàn)澆混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)和現(xiàn)澆混凝土框架結(jié)構(gòu)的新建建筑合計(jì)超過(guò)了80%。由于高層和大體量建筑多，單項(xiàng)工程混凝土日澆筑量 越來(lái)越大 ，必須由多個(gè) 商品 混凝土攪拌站供應(yīng)才能保證建設(shè)工程對(duì)大規(guī)模澆注混凝土施工時(shí)的需求，并避免施工縫等施工缺陷的產(chǎn)生。 商品 混凝土的生產(chǎn)供應(yīng)能力是 我國(guó) 建筑業(yè)施工能力的重要標(biāo)志，是 我縣 城鄉(xiāng)建設(shè)快速、持續(xù)發(fā)展的物質(zhì)保障。 發(fā)展 商品 混凝土是實(shí)現(xiàn)綠色施工的重要保障 ， 商品 混凝土 生產(chǎn)能力的迅速發(fā)展，保證了施工現(xiàn)場(chǎng)禁止攪拌混凝土規(guī)定的貫徹落實(shí)。施工現(xiàn)場(chǎng)不再攪拌混凝土，避免了水泥、砂、石等在施工現(xiàn)場(chǎng)堆放、裝卸、拆袋過(guò)程中對(duì)大氣的污染，有利于實(shí)現(xiàn)綠色施工。攪拌站對(duì)水泥、粉煤灰、外加劑等混凝土原料采用密封儲(chǔ)運(yùn)，有效降低了城市粉塵污染物的排放總量。減少了水泥、砂石等建筑材料在市區(qū)的運(yùn)輸流量，減少交通噪音、尾氣排放、路面遺灑，改善城市 及周邊 面貌。 發(fā)展 商品 混凝土有利于提高施工質(zhì)量和技術(shù)水平 ， 商品 混凝土的生產(chǎn)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)的配合比配料，可以準(zhǔn)確生產(chǎn)出符合工程設(shè)計(jì)要求的各種強(qiáng)度等級(jí)與施工性能要求的混凝 土，杜絕因?yàn)樵吓浜媳扔?jì)量及人為因素影響工程質(zhì)量的問(wèn)題。規(guī)模化、批量化的 商品 混凝土生產(chǎn)促進(jìn)了外加劑技術(shù)的應(yīng)用，推動(dòng)了高強(qiáng)度混凝土、高耐久性混凝土、自流平免振搗混凝土、清水混凝土的發(fā)展，促進(jìn)了建筑技術(shù)的創(chuàng)新。 發(fā)展 商品 混凝土有利于資源節(jié)約與綜合利用 ， 商品 混凝土全部使用散裝水泥，大幅度地減少使用袋裝水泥時(shí)在包裝物、殘余水泥等方面的資源浪費(fèi)。 3 工業(yè)化的 商品 混凝土生產(chǎn)還可以最大限度地使用粉煤灰、礦渣等工業(yè)固體廢棄物，同時(shí)大幅度地減少了施工現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生的建筑垃圾。 （二）項(xiàng)目概況 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 本項(xiàng)目 工廠 用 房 擬建 在 XXX 建筑裝飾材料廠 （原糧食局煉鐵廠 ）占地面積 10000 ㎡。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 建設(shè)規(guī)模為 年 生 產(chǎn) 能力 20 萬(wàn)立方商品混凝土 生產(chǎn)線 ； 建成 投產(chǎn)后 達(dá)到 日產(chǎn) 800 立方商品混凝土， 年產(chǎn)值突破 2020 萬(wàn)元。 項(xiàng)目主要建設(shè)條件 （ 1）符合規(guī)劃要求和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目符合 XXX 政府 “十 一五” 工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求 ， 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 （ 2）市場(chǎng)容量較大，項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。本項(xiàng)目主 要 目標(biāo)市場(chǎng)為 房屋建筑、市政道路、混凝土路面等混凝土工程 。 隨著西部大開(kāi)發(fā) 和“擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長(zhǎng)”及云貴鐵路開(kāi)工建設(shè) 的進(jìn)行， 商品混凝土 市場(chǎng) 空間會(huì)越來(lái)越大， 越來(lái)越更 有利于產(chǎn)品的銷售，項(xiàng)目相對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)有運(yùn)輸、區(qū)位、價(jià)格、銷售等許多方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 （ 3）原材料供應(yīng)有保障，價(jià)格有優(yōu)勢(shì)。 項(xiàng)目投入總資金及效益情況 本項(xiàng)目計(jì)劃 投入總資金 1000 萬(wàn)元 ,其中建設(shè)投資 800 萬(wàn)元，流動(dòng)資金200 萬(wàn)元。效益情況見(jiàn)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的相關(guān)經(jīng)濟(jì)部分。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如 下 表所示。 4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量或指標(biāo) 備注 一 生產(chǎn) 規(guī)模 萬(wàn) 立方 /年 20 二 產(chǎn)品方 案： C10C60 商品混凝土 質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 三 產(chǎn)品 產(chǎn)量（商品量） 萬(wàn) 立方 /年 20 操作天數(shù) 天 300 四 主要原料 ：水泥、砂碎石、摻合劑 萬(wàn) 立米 /年 35 五 公用工程 1 循環(huán)水 立方米 /小時(shí) 6 2 電 千瓦 /小時(shí) 150 千瓦 /小時(shí) 六 面積 1 占地面積 平方米 含 原材料堆放場(chǎng) 、 道路通道 2 全廠建筑面積 平方米 七 運(yùn)輸量 立方 /小時(shí) 1 運(yùn)入量（ 水泥、砂、 碎石 ） 立方 /小時(shí) 50 立方 /小時(shí) 密封廂車、 罐車 2 運(yùn)出量 萬(wàn) 立方 /年 20 萬(wàn) 立方 /年 產(chǎn)品 （混凝土運(yùn)輸罐車） 八 單位產(chǎn)品綜合能耗 立方 /千瓦時(shí) 立方 / 九 項(xiàng)目定員 人 30 十 投資數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目投入總資金 萬(wàn)元 1000 2 建設(shè)投資 萬(wàn)元 800 3 流動(dòng)資金 其中：自有流動(dòng)資金 萬(wàn)元 萬(wàn)元 200 0 十一 籌資數(shù)據(jù) 1000 1 自有資金 款 萬(wàn)元 800 2 銀行貸款 萬(wàn)元 200 流動(dòng)資金 3 項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元 1000 十二 經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)與指標(biāo) 1 年均銷售收入 萬(wàn)元 4000 2 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 3750 3 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 250 4 投資利潤(rùn)率 % 25 5 稅收 萬(wàn)元 180 銷售收入的 %計(jì)算 6 項(xiàng)目投資回收期 年 （三）問(wèn)題與建議 本項(xiàng)目有顯著 經(jīng)濟(jì) 效益 和社會(huì) 效益 ， 為創(chuàng)建文明衛(wèi)生旅游縣城、構(gòu)建和諧社會(huì)，維護(hù)城市道理管理秩序 ,保證道路暢通 及 對(duì) XXX 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展 起著 積極 的作用。 5 建議 有關(guān)方面盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目各方共同努力，使項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)。同時(shí)項(xiàng)目業(yè)主要采取切實(shí)可行的措施，控制和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效益。 二、市場(chǎng)預(yù)測(cè) （一）產(chǎn)品的主要用途 本項(xiàng)目主 要 目標(biāo)市場(chǎng)為 為 房屋建筑、市政道路、混凝土路面等混凝土工程 。 （二） 州內(nèi)商品混凝土 市場(chǎng)現(xiàn)狀 目前 XXX 只有文山縣現(xiàn)有商品混凝土攪拌站 二 家，其他七個(gè)縣城均為空白 。 （ 三 ）產(chǎn)品目 標(biāo) 市場(chǎng)分析 目標(biāo)市場(chǎng)確定 產(chǎn)品目 標(biāo) 市場(chǎng) 主要集中在 XXX 城及 附近距城區(qū) 30 公里 各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 。 （ 四 ）、價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 產(chǎn)品 縣城 內(nèi) 市場(chǎng)銷售價(jià)格 C10:210 元 /立 方； C15:230 元 /立方 ； C20:250 元 /立方； C25:270 元 /立方； C30:290 元 /立方； C40:310 元 /立方 。 （ 五 ）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與營(yíng)銷策略 州 內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的比較與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 根據(jù)商品混凝土的發(fā)展趨勢(shì) ， XXX 各縣將會(huì)陸續(xù)建立商品混凝土攪拌站，但根據(jù)目前各縣的商品混凝土需求量，各縣不可能有多個(gè)商品混凝土攪拌站成立， 而且行政主管部門也會(huì)加以控制，嚴(yán)格準(zhǔn)入制度，使商品混凝土市場(chǎng)往良性、平衡發(fā)展，制止惡性競(jìng)爭(zhēng) 。 6 產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì) 綜合上述分析可以看出，本項(xiàng)目 產(chǎn)品 的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 是 來(lái)自 州內(nèi) 把握著主要原料水泥的主動(dòng)權(quán)的水泥廠生產(chǎn)廠家的商品混凝土攪拌站 。 競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析表 序號(hào) 比較內(nèi)容 本項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)劣勢(shì) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)劣勢(shì) 備注 XXX 內(nèi)水泥廠生產(chǎn)廠家 1 資源占有 原材料 資源價(jià)格較 高 原材料資源價(jià)格較高 2 工藝技術(shù)裝備 國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平 國(guó)內(nèi) 先進(jìn)水平 3 規(guī)模效益或經(jīng)濟(jì)效益 降低單位生產(chǎn)能力投資和成本，效益顯著 管理能力會(huì)稍差 4 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力 有較大的開(kāi)發(fā)能力 一般 5 產(chǎn)品質(zhì)量性能 優(yōu) 優(yōu) 6 生產(chǎn)成本 /銷售成本 （元 /立方 ，含稅） 200/30 200— 30 7 基礎(chǔ)價(jià)格（元 /立方 ，含稅） 200300 200300 8 價(jià)格（元 /立方 ，相對(duì)于本項(xiàng)目主目標(biāo)市場(chǎng)） 200— 300 文山縣城商品混凝土 不會(huì)運(yùn)送到丘北境內(nèi) 9 區(qū)位（相對(duì)于本項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)） 優(yōu) 劣 10 商標(biāo)、商譽(yù)、品牌 新創(chuàng) 州內(nèi) 名牌，商譽(yù)、信譽(yù)良好 11 銷售網(wǎng)絡(luò) 新創(chuàng) 在 XXX 城（劣） 12 人才資源 新聘 已有各級(jí)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理人才 ，結(jié)構(gòu)合理，素質(zhì)較高 綜上分析，本項(xiàng)目具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)科學(xué)管理，實(shí)施低成本策略，可提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。而且目標(biāo)市場(chǎng)較近，項(xiàng)目又有交通便利的良好，可通過(guò)運(yùn)費(fèi)的節(jié)省，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。 在競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的環(huán)境里，競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)更多的取決于成本、營(yíng)銷方 式、結(jié)算 條件、運(yùn)輸服務(wù)和技術(shù)服務(wù)等方面的因素。企業(yè)應(yīng)在以上幾方面制訂正確的策略，采取完善的措施，再憑 借 較為優(yōu)越的地理位置，確立自己對(duì) 州內(nèi) 7 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)地位。 營(yíng)銷策略 根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)定位和競(jìng)爭(zhēng)力分析的研究結(jié)論，在市場(chǎng)營(yíng)銷策略上，應(yīng)注重以下幾個(gè)方面： （ 1） 通過(guò) 與 各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商及各建筑施工承包商， 建立起較為完善的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)， 爭(zhēng)取 成為 他們的 穩(wěn)定 的 用戶，達(dá) 到 20 萬(wàn) 立方 /年的銷售目標(biāo)。市場(chǎng)是一個(gè)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)，建議進(jìn)一步完善銷售網(wǎng)絡(luò)，采取切實(shí)可行的措施，與用戶（尤其是重要用戶）建立和保持良好的合作關(guān)系，鞏固已開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)。 （ 2）建立較為完善的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，由銷售工程師進(jìn)行針對(duì)客戶的使用服務(wù)和信息調(diào)研，以滿足不同層次用戶的需求。 （ 3）在產(chǎn)品質(zhì)量相差無(wú)幾的情況下，價(jià)格就成為高度敏感的因素，為提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用與目標(biāo)市場(chǎng)很近或較近，且交通較為 便利的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的 商品混凝土生產(chǎn)服務(wù) 機(jī)制。 （ 4）通過(guò)有成效的管理，提高生產(chǎn)能力利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低成本，以具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品價(jià)格銷售用 戶 滿意的產(chǎn)品。 （ 六 ）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)能力。據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)結(jié)果， 縣 內(nèi) 建筑 市場(chǎng)容量較大，本項(xiàng)目主目標(biāo)市場(chǎng)為 XXX 境內(nèi) ，采取正確的營(yíng)銷策略，可適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。 其風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自 工程承包單位不能及時(shí)付清貨款，存在大量墊資 ， 資金回籠慢。 隨著 國(guó)家基本建設(shè)投資的不斷增 大 和資金 8 到位快等良好環(huán)境， 這一風(fēng)險(xiǎn)以后會(huì)緩和。 總之，本項(xiàng)目雖有一定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但風(fēng)險(xiǎn)不 大。 在產(chǎn)品價(jià)格的確定中采取了穩(wěn)妥的原則，因此價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)也不大。 三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （一）建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模方案比選 目前，國(guó) 內(nèi) 單套 商品混凝土 生產(chǎn)設(shè)備 的規(guī)模普遍在 10— 100 萬(wàn) 立方 /年 之間， 單從規(guī)模經(jīng)濟(jì)性考慮，規(guī)模越大，經(jīng)濟(jì)性越好，競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng) ，產(chǎn)品極具競(jìng)爭(zhēng)力。 但因根據(jù) XXX 商品混凝土市場(chǎng)的需求量， 項(xiàng)目規(guī)模不僅要考 慮規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，還要從市場(chǎng)、環(huán)境、投資大小和籌資能力、管理水平、建 廠區(qū)位、項(xiàng)目建設(shè)難易程度等方面綜合考慮，應(yīng)充分考慮 項(xiàng)目規(guī)模 的可行性、合理性和經(jīng)濟(jì)性。以及現(xiàn)有生產(chǎn) 設(shè)備設(shè)施 、公用工程和輔助設(shè)施的 可依托程度。 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模擬年產(chǎn) 20 萬(wàn) 立方 為宜。 推薦方案及其理由 基于上述原則，本 項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模的確定是在不 大規(guī)模 建蓋生活區(qū) 的原則上 來(lái)確定的 ,其出發(fā)點(diǎn)是充分挖掘現(xiàn)有 生活 設(shè)備 設(shè)施 潛力，充分依托現(xiàn)有公用工程和輔助設(shè)施，降低 項(xiàng)目土建工程 投資、以較小的投放獲取較大幅度的 收益 ，做到投資省、見(jiàn)效快。 根據(jù)對(duì) 原材料采購(gòu) 、 拌合料計(jì)量、輸送 、 攪拌 、 裝 罐車 、 運(yùn)輸 、 泵送等工藝計(jì)算，確定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模： 公稱能力 20 萬(wàn) 立方 /年； 設(shè)計(jì) 生產(chǎn) 能力 800 立方 /天 9 年操作日 300 天 （二）產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目屬 新建 ，根據(jù)確定的 建設(shè)規(guī)模，產(chǎn)品方案如 下 表所示。 產(chǎn)品方案和商品量表 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品量（萬(wàn) 立方 /年） 只要用途 C10 C60 根據(jù)客戶需要 基礎(chǔ)、地坪 主體結(jié)構(gòu) 質(zhì)量符合國(guó)家 相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)級(jí)品標(biāo)準(zhǔn) 。 四、廠址選擇 （一）廠址所在位置現(xiàn)狀 地址與地理位置 本項(xiàng)