【正文】 1 一、總論 （一）項目背景 項目名稱 20 萬 立方商品混凝土 攪拌站 承辦單位概況 建設單位： XXX 建筑裝飾材料 廠 地址： XXXXXX 錦屏鎮(zhèn)常青路 可行性研究報告編制依據(jù)、原則和研究范圍 本研究報告編制的主要依據(jù)： （ 1）《項目 意向性 建 議 書及有關部門的批復意見》。 《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社出版）。 本可行性研究以市場為導向，以 企業(yè)經濟 效益為中心，發(fā)揚求實和創(chuàng)新精神，采用先進、適用、成熟的新技術，節(jié) 能降耗 減排 ，降低產品成本，提高市場競爭能力。 認真貫徹艱苦奮斗、勤儉建 廠 、厲行節(jié) 約、反對浪費的方針，嚴格 按照國家有關基本建設的一系列政策和法規(guī)。 堅持“五化”的設計原則，結合現(xiàn)有條件做到工廠布置一體化、生產裝置露天化、建構筑物輕型化、公用工程社會化、引進技術國產化。 主體工程與環(huán)境保護、安全和工業(yè)衛(wèi)生同時考慮，減少污染，消除工廠生產對環(huán)境和職工健康的危害。充分利用 原 廠現(xiàn)有裝置、設備及公用工程設施，做到投資省、見效快，早日發(fā)揮效益。 項目提出的理由與過程 由于商品混凝土具有減少噪音、粉塵、固體廢料等對城市污染的功效，（ 2） 2 且具有配料準確、質量穩(wěn)定、科技含量高等特點， 目前正廣 被廣泛采用 。 發(fā) 展 商品 混凝土是大規(guī)模澆注混凝土施工的客觀要求 ， 從上世紀 90 年代開始，鋼筋混凝土結構逐漸成為城區(qū)的主要建筑結構體系。進入新世紀后，我國 現(xiàn)澆混凝土剪力墻結構和現(xiàn)澆混凝土框架結構的新建建筑合計超過了80%。由于高層和大體量建筑多，單項工程混凝土日澆筑量 越來越大 ，必須由多個 商品 混凝土攪拌站供應才能保證建設工程對大規(guī)模澆注混凝土施工時的需求，并避免施工縫等施工缺陷的產生。 商品 混凝土的生產供應能力是 我國 建筑業(yè)施工能力的重要標志，是 我縣 城鄉(xiāng)建設快速、持續(xù)發(fā)展的物質保障。 發(fā)展 商品 混凝土是實現(xiàn)綠色施工的重要保障 ， 商品 混凝土 生產能力的迅速發(fā)展，保證了施工現(xiàn)場禁止攪拌混凝土規(guī)定的貫徹落實。施工現(xiàn)場不再攪拌混凝土，避免了水泥、砂、石等在施工現(xiàn)場堆放、裝卸、拆袋過程中對大氣的污染，有利于實現(xiàn)綠色施工。攪拌站對水泥、粉煤灰、外加劑等混凝土原料采用密封儲運，有效降低了城市粉塵污染物的排放總量。減少了水泥、砂石等建筑材料在市區(qū)的運輸流量，減少交通噪音、尾氣排放、路面遺灑，改善城市 及周邊 面貌。 發(fā)展 商品 混凝土有利于提高施工質量和技術水平 ， 商品 混凝土的生產嚴格按設計的配合比配料，可以準確生產出符合工程設計要求的各種強度等級與施工性能要求的混凝 土，杜絕因為原料配合比計量及人為因素影響工程質量的問題。規(guī)?；?、批量化的 商品 混凝土生產促進了外加劑技術的應用，推動了高強度混凝土、高耐久性混凝土、自流平免振搗混凝土、清水混凝土的發(fā)展，促進了建筑技術的創(chuàng)新。 發(fā)展 商品 混凝土有利于資源節(jié)約與綜合利用 ， 商品 混凝土全部使用散裝水泥，大幅度地減少使用袋裝水泥時在包裝物、殘余水泥等方面的資源浪費。 3 工業(yè)化的 商品 混凝土生產還可以最大限度地使用粉煤灰、礦渣等工業(yè)固體廢棄物，同時大幅度地減少了施工現(xiàn)場產生的建筑垃圾。 （二）項目概況 項目擬建地點 本項目 工廠 用 房 擬建 在 XXX 建筑裝飾材料廠 （原糧食局煉鐵廠 ）占地面積 10000 ㎡。 項目建設規(guī)模與目標 建設規(guī)模為 年 生 產 能力 20 萬立方商品混凝土 生產線 ； 建成 投產后 達到 日產 800 立方商品混凝土， 年產值突破 2020 萬元。 項目主要建設條件 （ 1）符合規(guī)劃要求和國家產業(yè)政策。本項目符合 XXX 政府 “十 一五” 工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求 ， 符合國家產業(yè)發(fā)展政策。 （ 2）市場容量較大，項目市場競爭力較強。本項目主 要 目標市場為 房屋建筑、市政道路、混凝土路面等混凝土工程 。 隨著西部大開發(fā) 和“擴內需、調結構、保增長”及云貴鐵路開工建設 的進行， 商品混凝土 市場 空間會越來越大， 越來越更 有利于產品的銷售，項目相對目標市場有運輸、區(qū)位、價格、銷售等許多方面的競爭優(yōu)勢，可提高產品市場競爭力。 （ 3）原材料供應有保障，價格有優(yōu)勢。 項目投入總資金及效益情況 本項目計劃 投入總資金 1000 萬元 ,其中建設投資 800 萬元，流動資金200 萬元。效益情況見主要技術經濟指標中的相關經濟部分。 主要技術經濟指標 本項目主要技術經濟指標如 下 表所示。 4 主要技術經濟指標表 序號 名稱 單位 數(shù)量或指標 備注 一 生產 規(guī)模 萬 立方 /年 20 二 產品方 案： C10C60 商品混凝土 質量符合國家標準 相關標準 三 產品 產量（商品量） 萬 立方 /年 20 操作天數(shù) 天 300 四 主要原料 ：水泥、砂碎石、摻合劑 萬 立米 /年 35 五 公用工程 1 循環(huán)水 立方米 /小時 6 2 電 千瓦 /小時 150 千瓦 /小時 六 面積 1 占地面積 平方米 含 原材料堆放場 、 道路通道 2 全廠建筑面積 平方米 七 運輸量 立方 /小時 1 運入量（ 水泥、砂、 碎石 ） 立方 /小時 50 立方 /小時 密封廂車、 罐車 2 運出量 萬 立方 /年 20 萬 立方 /年 產品 （混凝土運輸罐車） 八 單位產品綜合能耗 立方 /千瓦時 立方 / 九 項目定員 人 30 十 投資數(shù)據(jù) 1 項目投入總資金 萬元 1000 2 建設投資 萬元 800 3 流動資金 其中：自有流動資金 萬元 萬元 200 0 十一 籌資數(shù)據(jù) 1000 1 自有資金 款 萬元 800 2 銀行貸款 萬元 200 流動資金 3 項目資本金 萬元 1000 十二 經濟效益數(shù)據(jù)與指標 1 年均銷售收入 萬元 4000 2 年均總成本費用 萬元 3750 3 年均利潤總額 萬元 250 4 投資利潤率 % 25 5 稅收 萬元 180 銷售收入的 %計算 6 項目投資回收期 年 （三）問題與建議 本項目有顯著 經濟 效益 和社會 效益 ， 為創(chuàng)建文明衛(wèi)生旅游縣城、構建和諧社會，維護城市道理管理秩序 ,保證道路暢通 及 對 XXX 的經濟發(fā)展 起著 積極 的作用。 5 建議 有關方面盡快批準項目建設，項目各方共同努力，使項目盡快建成投產。同時項目業(yè)主要采取切實可行的措施，控制和規(guī)避風險，以實現(xiàn)預期的效益。 二、市場預測 （一）產品的主要用途 本項目主 要 目標市場為 為 房屋建筑、市政道路、混凝土路面等混凝土工程 。 （二） 州內商品混凝土 市場現(xiàn)狀 目前 XXX 只有文山縣現(xiàn)有商品混凝土攪拌站 二 家，其他七個縣城均為空白 。 （ 三 ）產品目 標 市場分析 目標市場確定 產品目 標 市場 主要集中在 XXX 城及 附近距城區(qū) 30 公里 各個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 。 （ 四 ）、價格現(xiàn)狀與預測 產品 縣城 內 市場銷售價格 C10:210 元 /立 方； C15:230 元 /立方 ； C20:250 元 /立方； C25:270 元 /立方； C30:290 元 /立方； C40:310 元 /立方 。 （ 五 ）市場競爭力與營銷策略 州 內競爭力的比較與主要競爭對手情況 根據(jù)商品混凝土的發(fā)展趨勢 ， XXX 各縣將會陸續(xù)建立商品混凝土攪拌站，但根據(jù)目前各縣的商品混凝土需求量，各縣不可能有多個商品混凝土攪拌站成立， 而且行政主管部門也會加以控制，嚴格準入制度，使商品混凝土市場往良性、平衡發(fā)展，制止惡性競爭 。 6 產品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢 綜合上述分析可以看出，本項目 產品 的主要競爭對手 是 來自 州內 把握著主要原料水泥的主動權的水泥廠生產廠家的商品混凝土攪拌站 。 競爭力對比分析表 序號 比較內容 本項目優(yōu)勢劣勢 競爭對手優(yōu)勢劣勢 備注 XXX 內水泥廠生產廠家 1 資源占有 原材料 資源價格較 高 原材料資源價格較高 2 工藝技術裝備 國內先進水平 國內 先進水平 3 規(guī)模效益或經濟效益 降低單位生產能力投資和成本，效益顯著 管理能力會稍差 4 新產品開發(fā)能力 有較大的開發(fā)能力 一般 5 產品質量性能 優(yōu) 優(yōu) 6 生產成本 /銷售成本 （元 /立方 ，含稅） 200/30 200— 30 7 基礎價格（元 /立方 ，含稅） 200300 200300 8 價格（元 /立方 ，相對于本項目主目標市場） 200— 300 文山縣城商品混凝土 不會運送到丘北境內 9 區(qū)位（相對于本項目目標市場） 優(yōu) 劣 10 商標、商譽、品牌 新創(chuàng) 州內 名牌，商譽、信譽良好 11 銷售網絡 新創(chuàng) 在 XXX 城（劣） 12 人才資源 新聘 已有各級生產、經營、管理人才 ，結構合理，素質較高 綜上分析，本項目具有相當?shù)母偁幜ΑＭㄟ^科學管理，實施低成本策略，可提高產品的競爭能力。而且目標市場較近，項目又有交通便利的良好，可通過運費的節(jié)省，進一步提高產品的競爭能力。 在競爭日益加劇的環(huán)境里，競爭力將會更多的取決于成本、營銷方 式、結算 條件、運輸服務和技術服務等方面的因素。企業(yè)應在以上幾方面制訂正確的策略，采取完善的措施，再憑 借 較為優(yōu)越的地理位置，確立自己對 州內 7 產品的競爭地位。 營銷策略 根據(jù)目標市場定位和競爭力分析的研究結論，在市場營銷策略上，應注重以下幾個方面： （ 1） 通過 與 各房地產開發(fā)商及各建筑施工承包商， 建立起較為完善的產品銷售網絡， 爭取 成為 他們的 穩(wěn)定 的 用戶，達 到 20 萬 立方 /年的銷售目標。市場是一個動態(tài)市場，建議進一步完善銷售網絡，采取切實可行的措施，與用戶（尤其是重要用戶）建立和保持良好的合作關系，鞏固已開發(fā)的市場。 （ 2）建立較為完善的技術服務網絡，由銷售工程師進行針對客戶的使用服務和信息調研，以滿足不同層次用戶的需求。 （ 3）在產品質量相差無幾的情況下，價格就成為高度敏感的因素，為提高產品競爭力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用與目標市場很近或較近，且交通較為 便利的優(yōu)勢，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的 商品混凝土生產服務 機制。 （ 4）通過有成效的管理，提高生產能力利用率和勞動生產率，降低成本，以具有競爭力的產品價格銷售用 戶 滿意的產品。 （ 六 ）市場風險 綜上所述，本項目產品有相當?shù)母偁幠芰?。?jù)市場預測結果， 縣 內 建筑 市場容量較大，本項目主目標市場為 XXX 境內 ，采取正確的營銷策略，可適應市場競爭的需要。 其風險主要來自 工程承包單位不能及時付清貨款，存在大量墊資 ， 資金回籠慢。 隨著 國家基本建設投資的不斷增 大 和資金 8 到位快等良好環(huán)境， 這一風險以后會緩和。 總之，本項目雖有一定市場風險，但風險不 大。 在產品價格的確定中采取了穩(wěn)妥的原則，因此價格風險也不大。 三、建設規(guī)模與產品方案 （一）建設規(guī)模 建設規(guī)模方案比選 目前，國 內 單套 商品混凝土 生產設備 的規(guī)模普遍在 10— 100 萬 立方 /年 之間， 單從規(guī)模經濟性考慮，規(guī)模越大，經濟性越好，競爭力越強 ，產品極具競爭力。 但因根據(jù) XXX 商品混凝土市場的需求量， 項目規(guī)模不僅要考 慮規(guī)模經濟性，還要從市場、環(huán)境、投資大小和籌資能力、管理水平、建 廠區(qū)位、項目建設難易程度等方面綜合考慮，應充分考慮 項目規(guī)模 的可行性、合理性和經濟性。以及現(xiàn)有生產 設備設施 、公用工程和輔助設施的 可依托程度。 本項目建設規(guī)模擬年產 20 萬 立方 為宜。 推薦方案及其理由 基于上述原則，本 項目 建設規(guī)模的確定是在不 大規(guī)模 建蓋生活區(qū) 的原則上 來確定的 ,其出發(fā)點是充分挖掘現(xiàn)有 生活 設備 設施 潛力，充分依托現(xiàn)有公用工程和輔助設施，降低 項目土建工程 投資、以較小的投放獲取較大幅度的 收益 ，做到投資省、見效快。 根據(jù)對 原材料采購 、 拌合料計量、輸送 、 攪拌 、 裝 罐車 、 運輸 、 泵送等工藝計算，確定本項目的建設規(guī)模： 公稱能力 20 萬 立方 /年； 設計 生產 能力 800 立方 /天 9 年操作日 300 天 （二）產品方案 本項目屬 新建 ，根據(jù)確定的 建設規(guī)模，產品方案如 下 表所示。 產品方案和商品量表 產品名稱 產品量（萬 立方 /年） 只要用途 C10 C60 根據(jù)客戶需要 基礎、地坪 主體結構 質量符合國家 相關 標準優(yōu)級品標準 。 四、廠址選擇 （一）廠址所在位置現(xiàn)狀 地址與地理位置 本項