【正文】 《醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)目 錄1．執(zhí)行總結(jié)172．項(xiàng)目背景183．市場(chǎng)機(jī)會(huì)204．公司戰(zhàn)略235．市場(chǎng)營(yíng)銷256．生產(chǎn)管理297．投資分析318．財(cái)務(wù)分析339．管理體系3710．機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)1 / 393811．風(fēng)險(xiǎn)資本的退出39附 錄1．市場(chǎng)容量估算402．市場(chǎng)調(diào)查和定性分析413．財(cái)務(wù)附表452 / 391. 執(zhí)行總結(jié). 公司甲殼質(zhì)材料研究amp。開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 是一個(gè)提議中的公司，它擁有甲殼質(zhì)纖維制備的專利技術(shù)，提倡科技為本的綠色生活新理念，為人類提供盡善盡美的天然生物 產(chǎn)品。我國(guó)醫(yī)用縫合線每年約有 15 億人民幣的市場(chǎng)需求，其中可吸收縫合線約有 億。公司成立初期生產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線，以 滿足迅速發(fā) 展的可吸收縫合線市場(chǎng)的需求，使用投資建廠解決方案，針對(duì)解決 PGA（Polyglycolic Acid 聚乙二醇酸）類可吸收縫合線大部分依賴進(jìn)口、價(jià)格昂貴、影響提高人們醫(yī)療水平的問(wèn)題。公司注重短期目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合，中 長(zhǎng)期目標(biāo)將逐步拓 寬產(chǎn)品領(lǐng)域，涉足甲殼 質(zhì)醫(yī)用抗菌材料、藥物緩釋材料、人造器官、化妝品、保健食品、保健服裝面料、新型環(huán)保包裝材料、快餐用具等，形成以甲殼質(zhì)材料為核心的多元化經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司。. 市場(chǎng)醫(yī)用縫合線市場(chǎng)是集團(tuán)市場(chǎng)，購(gòu)買(mǎi)過(guò)程屬集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)行為。目前，我國(guó)大量使用的醫(yī)用縫 合線主要有絲線、羊 腸線和 PGA 類可吸收線。羊腸線材料本身有缺陷，PGA 類縫合線生產(chǎn)成本居高不下，使用范圍均受到影響。醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線將就這一切入點(diǎn)進(jìn)入市場(chǎng)。醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線采用競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)策略進(jìn)入市場(chǎng)。產(chǎn)品生產(chǎn) 成本約 元/根，是 PGA 類縫合線的十分之一；平均定價(jià) 30 元/ 根（據(jù)調(diào)查，市場(chǎng)可接受價(jià)格為 30—40 元/根），大約是PGA 類縫合線 平均市場(chǎng)價(jià)格的 1/2，而且降價(jià)空 間較大。公司將在全國(guó)設(shè)立七個(gè)區(qū)域分銷中心，與代理商、經(jīng)銷商一起建立健全的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的過(guò)程中將大量贈(zèng)送產(chǎn)品讓醫(yī)生試用作為促銷手段和提高市場(chǎng)占有率的手段，第一年贈(zèng)送 90 萬(wàn)根，第二年贈(zèng)送 160 萬(wàn)根，第三年以后每年贈(zèng)送 80 萬(wàn)根。國(guó)際領(lǐng)先的甲殼質(zhì)纖維制備專利技術(shù)是制備醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線的關(guān)鍵。公司將建立ISO9000 質(zhì)量管理體系，力爭(zhēng) 獲得國(guó)際 ISO9000 質(zhì)量管理 認(rèn)證。. 投資與財(cái)務(wù)公司設(shè)在上海張江高新技術(shù)園區(qū)，享受 “三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策。公司成立初期共需資金 1100 萬(wàn)。其中風(fēng)險(xiǎn)投資 700 萬(wàn)，東華大學(xué)投入資金 100 萬(wàn)，短期借款 300 萬(wàn)。其中用于固定資產(chǎn)投資 602 萬(wàn)，流 動(dòng)資金 498 萬(wàn)。另外，天純生物材料有限公司設(shè)備入股 100 萬(wàn)。股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為：公司注冊(cè)資本 1200 萬(wàn)。外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)投資入股 700 萬(wàn)（%）；東華大學(xué)（原中國(guó)紡織大學(xué)）專利技術(shù)入股 300 萬(wàn)（25%），資金入股 100 萬(wàn)（%）；上海天純生物材料有限公司設(shè)備入股 100 萬(wàn)（%）。第二年估計(jì)盈利 1000 萬(wàn)人民幣，以后每年銷售利潤(rùn)率 45%左右，第二年資產(chǎn)報(bào)酬率為%，投資回收期為兩年零一個(gè)月。3 / 39風(fēng)險(xiǎn)資金最好在第 3—5 年撤出，采用收購(gòu)方式比較適合本公司。. 組織與人力資源公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期 組織結(jié)構(gòu)采取直線制。公司所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)營(yíng)銷 副總經(jīng)理、技 術(shù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理。甲殼質(zhì)纖維制備技術(shù)專利屬東華大學(xué)所有，郯志清教授等老師是專利技術(shù)發(fā)明人。郯志清教授有多年的科技成果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，將出任公司董事 長(zhǎng) 兼技術(shù)副總經(jīng)理；創(chuàng)業(yè)小組成員將參與公司的市場(chǎng)營(yíng)銷與財(cái)務(wù)管理工作；公司還聘請(qǐng)了東華大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷系顧慶良教授作為營(yíng)銷顧問(wèn)。2. 項(xiàng)目背景. 產(chǎn)業(yè)背景近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)得到很快 發(fā)展。 1978 年，我國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值為 億元。到 1995 年，按國(guó)家醫(yī)藥管理局統(tǒng)計(jì)為 80 億元，而此間有關(guān)方面調(diào)查表明，全國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)實(shí)際總產(chǎn)值達(dá) 160—180 億元，相當(dāng)于 1978 年的 22—25 倍， 約占世界總銷售額的 2%左右。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展滯后于化學(xué) 藥物工業(yè)， 發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī) 療器械與藥物銷售之比接近1：1，而我國(guó)只有 1：10，因此具有極大的拓展空 間。據(jù)調(diào)查，高性能的醫(yī)用紡織品的增 值幅度可達(dá)到 1：50 左右。目前，我國(guó)大量使用的醫(yī)用縫 合線有三種：絲線、羊 腸線和 PGA 類可吸收線。羊腸線和PGA 類縫合線 是可吸收縫合 線。羊腸線生產(chǎn)工藝落后，污染環(huán) 境，可吸收性差，易過(guò)敏和產(chǎn)生抗體反應(yīng)。目前，它的存在僅僅是由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)。PGA 類可吸收縫合線大量依賴進(jìn)口，不僅花費(fèi)大量外匯，增加了國(guó)家和手術(shù)病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，也對(duì) 我國(guó)外科手術(shù)水平的提高產(chǎn) 生了一定影響。據(jù)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院報(bào)告， 1994 年醫(yī)用縫合線的全球市場(chǎng)值估計(jì)有 15 億美元，每年增長(zhǎng)率約 4%。據(jù)臺(tái)灣化工所資料，世界上只有三家工廠生 產(chǎn) PGA 原料，取得極為不易，價(jià)格居高不下。另外，PGA 含水率過(guò)高將導(dǎo)致材料水解劣化、機(jī)械 強(qiáng)度下降，縫合線質(zhì)量受到嚴(yán)重影響。作為一種純生物制品，用甲殼 質(zhì)作原料的可吸收縫合線，能被人體完全吸收，無(wú)毒副作用，能夠滿足作為可吸收縫合 線的所有指標(biāo)，符合 綠色環(huán)保的社會(huì) 發(fā)展主題，是 PGA 類可吸收縫合線的替代品。在吸收 進(jìn)口可吸收縫合線的優(yōu)點(diǎn)的基 礎(chǔ)上，研制開(kāi) 發(fā)性能優(yōu)越、價(jià)格適宜的甲殼質(zhì)可吸收縫合線是符合社會(huì)和市場(chǎng)要求的。投產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線，在全球范 圍內(nèi)具有超前性，對(duì)于促進(jìn)我國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)的發(fā)展、提高人們醫(yī)療水平、減輕國(guó)家外匯負(fù)擔(dān)等方面，具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。. 產(chǎn)品概述. 甲殼質(zhì)甲殼質(zhì)又稱殼質(zhì)、甲殼素，是一種帶正電荷的天然多糖高聚物，化學(xué)名稱 為聚乙酰胺基4 / 39葡萄糖。它廣泛存在于蝦、蟹、昆蟲(chóng)等的外殼及菌類、藻 類的細(xì)胞壁中，含量可達(dá) 20%—30%，在我國(guó)來(lái)源極為豐富。甲殼質(zhì)纖維是除了纖維素之外的第二類有機(jī)生物材料，是一種新型可吸收、可降解的純天然生物高分子材料。甲殼質(zhì)纖維 具有許多不同于纖維素的生物特性，如具有生物的相容性、無(wú)免疫抗原性，無(wú)毒無(wú)刺激，可被溶菌酶分解吸收，促進(jìn)組織生長(zhǎng)，加速傷口愈合、提高免疫力等。近年來(lái)，甲殼質(zhì)纖維受到國(guó)際醫(yī)學(xué)界的高度重視，是一種應(yīng)用前景廣闊的醫(yī)用高分子材料。東華大學(xué)甲殼質(zhì)研究項(xiàng)目技術(shù)水平國(guó)際領(lǐng)先，被列入國(guó)家重點(diǎn)研究項(xiàng)目，并 進(jìn)駐上海浦東高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。目前，已成功研制出甲殼質(zhì)醫(yī)用無(wú) 紡布、醫(yī)用敷料和醫(yī)用 創(chuàng) 可貼材料，并于 1994 年 1月 18 日通過(guò)上海市科委組織的專家鑒定，達(dá)國(guó) 際先進(jìn)水平。經(jīng)臨床使用證明，該類產(chǎn)品具有消炎、鎮(zhèn)痛、止血、抑菌、透氣吸水、促 進(jìn)組織生長(zhǎng)等性能。目前，甲殼質(zhì)醫(yī)用無(wú)紡布、甲殼質(zhì)創(chuàng)可貼材料、甲殼質(zhì)醫(yī)用敷料在上海浦 東張江高科技園區(qū) 已規(guī)模生產(chǎn)，取得了良好的 經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。. 甲殼質(zhì)縫合線縫合線是一種用于傷口縫合、 組織結(jié)扎和固定的無(wú)菌線，屬醫(yī)療器械中的三類產(chǎn)品。甲殼質(zhì)可吸收縫合線是以純天然甲殼質(zhì)為主要原料的、能被人體吸收的醫(yī)用 縫合線。產(chǎn)品性能：甲殼質(zhì)可吸收縫合線經(jīng)上海、浙江數(shù)家醫(yī)院 400 多例臨床使用，性能優(yōu)異，療效滿意，完全符合縫合要求，無(wú)過(guò)敏、炎癥、刺激等不良反應(yīng)。產(chǎn)品專利：甲殼質(zhì)纖維及其制備方法（專利號(hào) ），專利為東華大學(xué)所有，發(fā)明人是郯志清教授等老師。. 甲殼質(zhì)可吸收縫合線的優(yōu)點(diǎn)經(jīng)臨床實(shí)驗(yàn)證明，與現(xiàn)有縫合 線相比，醫(yī)用甲殼 質(zhì)可吸收縫 合線具備了作為可吸收手術(shù)縫合線的主要優(yōu)點(diǎn)：? 純生物制品，與人體相容性好，傷口縫合疤痕??；? 原材料廣泛存在于海洋生物中，成本是 PGA 類產(chǎn)品的十分之一；? 線體周圍形成抑制細(xì)菌生長(zhǎng)的環(huán)境，有利于傷口愈合；? 無(wú)毒、無(wú)刺激，無(wú)抗體反應(yīng)，能 夠被身體完全吸收；? 足夠的抗張強(qiáng)度和柔韌性，完全符合制備可吸收縫合線的要求；? 易保存，在空氣中幾乎不分解；? 能經(jīng)受殺菌消毒處理，可進(jìn)行染色、防腐處理等；? 資深教授、 專家、研究 員擔(dān)綱科研，研 發(fā)實(shí)力雄厚， 專 利技術(shù)國(guó)際領(lǐng)先。. 甲殼質(zhì)應(yīng)用前景甲殼質(zhì)是一種天然高聚物，是一種新型環(huán)保材料，在醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)等領(lǐng)域具有廣泛的用途。在醫(yī)學(xué)上可以用來(lái)做人工皮膚、藥物緩釋材料，止血?jiǎng)┖蛡谟蟿?、人造器官（如人工腎、人造血管）等；在農(nóng)業(yè) 上，可用來(lái)生 產(chǎn)殼聚糖、殼質(zhì)包復(fù)農(nóng)藥、降解地膜等；在輕工業(yè)上，可用來(lái)做成化妝品、保健品、功能服裝、 環(huán)保包裝材料等。5 / 393. 市場(chǎng)機(jī)會(huì). 市場(chǎng)特征. 概述醫(yī)用縫合線的實(shí)際消費(fèi)者是病人，使用者和 購(gòu)買(mǎi)決策者是外科主刀醫(yī) 師和護(hù)士長(zhǎng)， 實(shí)際購(gòu)買(mǎi)者是采購(gòu)部門(mén)。市場(chǎng)特征 呈現(xiàn)為使用者、 購(gòu)買(mǎi)決策者與 購(gòu)買(mǎi)者分離的特殊性。醫(yī)用縫合線市場(chǎng)是集團(tuán)市場(chǎng)，購(gòu)買(mǎi)過(guò)程屬集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)行為， 人 員推銷是最有效的銷售方式。