iso9000管理體系推行計(jì)劃書(已修改)
2025-05-29 12:08 本頁(yè)面
【正文】 .. . . .. 安徽馳緯電氣集團(tuán)有限公司ISO9001:2015質(zhì)量管理體系內(nèi)控推行方案 編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期目 錄第一章 目標(biāo)、宗旨.........................................................................................3 第二章 內(nèi)控體系推行的思路步驟.................................................................4第三章 內(nèi)控體系推行的流程圖.....................................................................5第四章 內(nèi)控體系推行的時(shí)間表.....................................................................6第五章 內(nèi)控體系推行計(jì)劃實(shí)施細(xì)則.............................................................8第六章 確保管理體系運(yùn)行有效性的措施.....................................................10第七章 內(nèi)控體系推行各部門需履行的職責(zé).................................................14第八章 ISO9000體系推行培訓(xùn)課程表.........................................................15第九章 推行ISO 9000體系的成本預(yù)算.......................................................16第一章 目 標(biāo) 宗 旨 ================================================根據(jù)公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理要求，對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式、基礎(chǔ)管理及作業(yè)流程和管控程序進(jìn)行全面的梳理和分析，以求提高公司各部門的規(guī)范管理和流程運(yùn)行效率。在此基礎(chǔ)上，經(jīng)系統(tǒng)分析、深入研究，制訂此推行方案，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考決策。推行宗旨：使各部門的文件、制度、流程——標(biāo)準(zhǔn)化； 使各部門的銜接更趨——流暢化； 使各部門工作最終是實(shí)現(xiàn)——傻瓜式。最終目標(biāo)：任何人離開都不影響公司或部門的正常運(yùn)行； 任何人加入公司不經(jīng)過管理（非文化）培訓(xùn)就知道做什么、怎么做。第二章 內(nèi)控體系推行的思路步驟================================================ 步 驟具體操作事項(xiàng)達(dá)成目標(biāo)第一步仔細(xì)閱讀9000管理文件——《質(zhì)量管理手冊(cè)》、《程序文件》熟悉體系文件的管控細(xì)則和規(guī)定第二步找到管理文件中與實(shí)際情況的概述性錯(cuò)誤并標(biāo)注明確管理文件錯(cuò)誤方向第三步按照公司的主業(yè)務(wù)流程，對(duì)公司目前10個(gè)部門進(jìn)行作業(yè)程序梳理制定出各部門梳理的先后順序第四步逐一對(duì)10個(gè)部門進(jìn)行現(xiàn)今實(shí)際工作流程的匯集摸排10個(gè)部門的實(shí)際運(yùn)作程序第五步逐一對(duì)10個(gè)部門進(jìn)行現(xiàn)今涉及到的文件進(jìn)行匯集摸排10個(gè)部門實(shí)際存檔文件種類第六步逐一對(duì)10個(gè)部門進(jìn)行現(xiàn)今的責(zé)、權(quán)的匯集摸排10個(gè)部門現(xiàn)今的實(shí)際責(zé)、權(quán)第七步對(duì)10個(gè)部門的工作流程、歸檔文件、責(zé)權(quán)進(jìn)行集中會(huì)審找出10個(gè)部門工作流程、歸檔文件、責(zé)、權(quán)中有交集和并集的部分第八步對(duì)10個(gè)部門工作流程、歸檔文件、責(zé)、權(quán)中有交集和并集的部分進(jìn)行再次會(huì)審取消其交集和并集的環(huán)節(jié)第九步對(duì)公司現(xiàn)有的所有“規(guī)章制度”進(jìn)行匯集摸排所有規(guī)章制度的實(shí)效性第十步對(duì)10個(gè)部門集中評(píng)審過的工作流程、歸檔文件、責(zé)權(quán)進(jìn)行9000體系比對(duì)為《管理文件》的重新編寫做鋪墊第十一步對(duì)重新編寫的《管理文件》進(jìn)行10個(gè)部門的統(tǒng)一簽發(fā)為新《管理文件》的試運(yùn)行做準(zhǔn)備 第三章 內(nèi)控體系推行流程圖流程重組線================================================ 制度建設(shè)與推行線開始成立體系推進(jìn)小組開始成立制度建設(shè)小組召開體系推行動(dòng)員大會(huì)統(tǒng)計(jì)各部門的制度文件及權(quán)責(zé)各部門實(shí)際業(yè)務(wù)流程匯編（從銷售開始）將
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