【正文】 關(guān)于對(duì)精制產(chǎn)品及系列工廠進(jìn)行搬遷和擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 XX制藥集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司FXXX化工有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)分公司中國(guó)AA目 錄第一章 總論……………………………………………………1第二章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)…………………………………………8第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案…………………………………14第四章廠址的選擇及區(qū)域布置………………………………17第五章 工藝技術(shù)方案…………………………………………21第六章 主要原材料、燃料供應(yīng)………………………………26第七章 總圖運(yùn)輸………………………………………………28第八章土建工程方案…………………………………………30第九章 公用工程及輔助設(shè)施及廠外配套工程………………35第十章 節(jié)能與節(jié)水……………………………………………48第十一章 環(huán)境保護(hù)………………………………………………53第十二章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生…………………………………………57第十三章 消防……………………………………………………61第十四章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配制……………………………62第十五章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及招標(biāo)…………………………………63第十六章投資估算及融資方案…………………………………66第十七章財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益分析及社會(huì)效益分析………………68第十八章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析………………………………………73第十九章研究結(jié)論………………………………………………75附表：附 表技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)表1 建設(shè)投資估算表2 流動(dòng)資金估算表3 項(xiàng)目資使用計(jì)劃與資金籌措表4 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 5 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表6 總成本費(fèi)用估算表7 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表8 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表9 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表10 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表11 資產(chǎn)負(fù)債表附 圖擬建項(xiàng)目區(qū)域位置圖擬建項(xiàng)目總平面布置圖第一章 總 論 項(xiàng)目名稱(chēng)、主辦單位及負(fù)責(zé)人1. 項(xiàng)目名稱(chēng)：FXXX化工有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)分公司XX及系列產(chǎn)品搬遷擴(kuò)建工程2. 項(xiàng)目性質(zhì)：搬遷擴(kuò)建3. 建設(shè)期投資：3281 萬(wàn)元4. 建設(shè)單位： FXXX化工有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)分公司法定地址：AA高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)XA8號(hào)法人代表：X注冊(cè)資金：5000萬(wàn)元人民幣5. 可行性研究報(bào)告編制單位：XX制藥集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司。 負(fù) 責(zé) 人：6. 協(xié)作單位：FXXX化工有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)分公司 企業(yè)簡(jiǎn)介：FXXX化工有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)分公司成立于2009年4月，是由FXXX化工有限公司投資興建，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，擬建項(xiàng)目就是該公司租用FXXX化工有限公司在高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)購(gòu)買(mǎi)的63畝舊廠區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)XX及系列產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)FXXX化工有限公司現(xiàn)有的XX及系列產(chǎn)品的搬遷擴(kuò)建。FXXX化工有限公司成立于2004年12月，位于AA市東二環(huán)南路，總資產(chǎn) 10000萬(wàn)元。主要生產(chǎn)、銷(xiāo)售工業(yè)級(jí)XX、精制XX以及下游系列產(chǎn)品。各種產(chǎn)品工藝技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量和收率都居國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，是F省名牌產(chǎn)品，曾獲“國(guó)優(yōu)銀獎(jiǎng)”。產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)，并遠(yuǎn)銷(xiāo)世界各地。 FXXX化工有限公司有職工510人，其中高中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員達(dá)30%，公司一直致力于科研開(kāi)發(fā)，并與多所大專(zhuān)院校、科研機(jī)構(gòu)合作搞研發(fā)，開(kāi)發(fā)XS系列新產(chǎn)品26項(xiàng)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)利技術(shù)9項(xiàng)，為企業(yè)發(fā)展增強(qiáng)了后勁。FXXX化工有限公司是AA50強(qiáng)企業(yè)，F(xiàn)省知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)單位，AA產(chǎn)業(yè)利稅大戶。建有“市級(jí)技術(shù)中心”，正在申請(qǐng)“省級(jí)技術(shù)中心”資格認(rèn)定。 項(xiàng)目提出的背景及投資的必要性：擬建項(xiàng)目產(chǎn)品為該公司自主研發(fā)的XX精品，包括精制級(jí)XX以及系列產(chǎn)品食品級(jí)XS鈉、XS鈉碳酸鹽。精制級(jí)XS及系列產(chǎn)品是重要的精細(xì)化工產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、飼料等行業(yè)。國(guó)外在XX精品應(yīng)用方面相當(dāng)活躍，如美國(guó)、英國(guó)、日本等，據(jù)外貿(mào)部門(mén)提供信息，近幾年，我國(guó)XX精品出口量逐年提高，國(guó)外市場(chǎng)缺口較大。國(guó)內(nèi)近幾年在輸液、醫(yī)藥生產(chǎn)上也開(kāi)始應(yīng)用醫(yī)藥級(jí)XX，年用量500－1000噸。精制XX及系列產(chǎn)品已在乳制品、飲料等行業(yè)廣泛應(yīng)用，年用量約2000噸。目前在一些大城市如北京、成都、南京等表現(xiàn)出了氨基酸市場(chǎng)的良好前景。FXXX化工有限公司是目前XX行業(yè)的龍頭，從事XX及系列產(chǎn)品的研究生產(chǎn)達(dá)30年。公司現(xiàn)地處東二環(huán)南路，是市政府明令搬遷的企業(yè)。FXXX化工有限公司已在竇嫗工業(yè)區(qū)占地60畝做為2萬(wàn)噸工業(yè)XX的搬遷用地，而XX及系列產(chǎn)品還沒(méi)有可供搬遷建設(shè)的土地，面對(duì)良好的市場(chǎng)前景，F(xiàn)XXX化工有限公司在AA高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)購(gòu)買(mǎi)了63畝閑置多年的舊廠區(qū)，興建FXXX化工有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)分公司進(jìn)行XX及系列產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，從而滿足市場(chǎng)需求，達(dá)到企業(yè)搬遷的目的。由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。項(xiàng)目選址位于AA市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，地理位置優(yōu)越，環(huán)境適宜，交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施功能齊全，適合該項(xiàng)目的建設(shè)。項(xiàng)目完成后，AA高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)基地將擁有一個(gè)生產(chǎn)的硬件條件和生產(chǎn)技術(shù)水平先進(jìn)的精制XX產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)基地。本項(xiàng)目效益較好，每年實(shí)現(xiàn)的稅收會(huì)對(duì)振興當(dāng)?shù)氐牡胤浇?jīng)濟(jì)起到積極作用。本擬建項(xiàng)目規(guī)模為年產(chǎn)精制XX10000噸，系列產(chǎn)品食品級(jí)XS鈉年產(chǎn)1000噸、XS鈉碳酸鹽年產(chǎn)1000噸。項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入18560萬(wàn)元；。 項(xiàng)目公司實(shí)施本項(xiàng)目的主要背景及優(yōu)勢(shì)：1. 技術(shù)的優(yōu)勢(shì)科技進(jìn)步是公司發(fā)展的依托，質(zhì)量?jī)?yōu)勝是公司最高的追求，F(xiàn)XXX化工有限公司先后與大專(zhuān)院校、科研單位建立了科研生產(chǎn)緊密型聯(lián)合，取得了多項(xiàng)專(zhuān)利，聘請(qǐng)了科技專(zhuān)家，按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)保體系，使產(chǎn)品工藝不斷創(chuàng)新、質(zhì)量不斷攀升。該公司是全國(guó)較早研制開(kāi)發(fā)XX系列產(chǎn)品的廠家，也是目前最大的XX生產(chǎn)基地，工業(yè)級(jí)XX和食品添加劑XX的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均由該公司起草制制訂，產(chǎn)品質(zhì)量和工藝技術(shù)水平居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。FXXX化工有限公司成立以來(lái)的技術(shù)積累和生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，使產(chǎn)品生產(chǎn)處于良好的生產(chǎn)設(shè)備、合格的生產(chǎn)過(guò)程、完善的質(zhì)量管理和嚴(yán)格的檢測(cè)系統(tǒng)之下，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全和質(zhì)量穩(wěn)定。2. 人員的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目公司成立以來(lái)，十分重視技術(shù)工人的培養(yǎng)，累積大量的高級(jí)技術(shù)工人和技術(shù)人員，人是技術(shù)的載體，也是產(chǎn)品質(zhì)量的保證。該公司始終重視人員的技術(shù)培養(yǎng)。3. 管理的優(yōu)勢(shì)多年來(lái)，擬建項(xiàng)目公司一直致力于文化建設(shè)，大力培養(yǎng)“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，大膽吸收中外管理精華，實(shí)行班組建設(shè)與強(qiáng)有力的政治思想工作相結(jié)合，弘揚(yáng)“重知識(shí)、重人才”的良好氛圍，使公司各項(xiàng)工作始終處于一種高效、有序的運(yùn)作狀態(tài)，無(wú)論是在產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)管理、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)，還是在黨、團(tuán)、工會(huì)組織、職工教育等方面都走在了全市民營(yíng)企業(yè)的前列。4. 地理環(huán)境的優(yōu)勢(shì)該項(xiàng)目生產(chǎn)的XX的系列系列產(chǎn)品以自產(chǎn)的精制XX為主要原料，減少了成本，本項(xiàng)目的建設(shè)同時(shí)可拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為農(nóng)村和城鎮(zhèn)提供一定的直接和間接的就業(yè)機(jī)會(huì)，為區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、增加政府稅收和居民收入做出貢獻(xiàn)，也將取得企業(yè)自身的發(fā)展。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（表11） 　　　序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單 位數(shù) 量備 注一建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案噸/年1精制XX噸/年50002XS鈉噸/年10003XS鈉碳酸鹽噸/年1000二年工作日日300三主要原材料、輔助材料用量1工業(yè)級(jí)XS 噸/年50002活性碳噸/年1503食品級(jí)XS噸/年1610自產(chǎn)4氫氧化鈉噸/年4705食品級(jí)碳酸氫鈉噸/年1100四動(dòng)力消耗1水萬(wàn)噸/年52電萬(wàn)kWh/年4103蒸汽萬(wàn)噸/年五總定員人150六總平面指標(biāo)1總占地面積m2420002建筑面積m210860（不含預(yù)留）3容積率%26（不含預(yù)留）4建筑系數(shù)%（含預(yù)留）5綠化率%33七投資強(qiáng)度萬(wàn)元/公頃八投資及資金籌措1報(bào)批項(xiàng)目總投資萬(wàn)元其中：建設(shè)投資萬(wàn)元3281鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元 建設(shè)期利息萬(wàn)元2資金籌措續(xù)前表序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單 位數(shù) 量備 注企業(yè)自籌%30 商業(yè)貸款%70九年均營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元18560十年均營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元十一年均增值稅萬(wàn)元十二年均總成本萬(wàn)元十三年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元十四年均所得稅萬(wàn)元十五年均稅后利潤(rùn)萬(wàn)元十六內(nèi)部收益率（稅前）％十七財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）萬(wàn)元十八資本金內(nèi)部收益率％十九稅后靜態(tài)投資回收期年含建設(shè)期2年二十稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％二十一稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元ic=10%二十二盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）％ 編制依據(jù)：1. （項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)或有關(guān)政府部門(mén)的批復(fù)）。2. AA高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針、產(chǎn)業(yè)政策和投資政策。3. 有關(guān)的自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)保等基礎(chǔ)資料。4. 有關(guān)行業(yè)的工程技術(shù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額資料，以及國(guó)家正式頒布的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5. 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版。6. FXXX化工有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)分公司的要求和相關(guān)技術(shù)資料。本項(xiàng)目可行性報(bào)告根據(jù)FXXX化工有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)分公司提供的資料，結(jié)合有關(guān)的政策法規(guī)和AA高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，在實(shí)地考察與市場(chǎng)研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)客觀分析和經(jīng)濟(jì)評(píng)估，為項(xiàng)目的可行性提供科學(xué)的決策依據(jù)。 可行性研究的工作范圍： 1. 精制XX和其系列系列產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求情況。2. 產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)路線。3. 生產(chǎn)場(chǎng)所的選擇及條件。4. 原材料、動(dòng)力供應(yīng)、設(shè)施配套及人員配置安排。5. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。6. 項(xiàng)目投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。7. 項(xiàng)目各方面附件。第二章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 精制XX及系列系列產(chǎn)品的生產(chǎn)情況 項(xiàng)目主要產(chǎn)品的作用(一) XX的用途名稱(chēng)：XX（XS） 產(chǎn)品英文名 　Glycine:Aminoacetic acid結(jié) 構(gòu) 式： NH2CH2COOH 分 子 式： C2H5NO2 分 子 量： 性　　狀：白色結(jié)晶性粉末，無(wú)臭，無(wú)毒，味甜，易溶于水，微　溶于醇類(lèi)，熔點(diǎn)232～236℃。XX是氨基酸系列中結(jié)構(gòu)最為簡(jiǎn)單，人體非必需的一種氨基酸，在分子中同時(shí)具有酸性和堿性官能團(tuán)，在水溶液中為強(qiáng)電解質(zhì)，在強(qiáng)極性溶劑中溶解度較大，基本不溶于非極性溶劑，而且具有較高的沸點(diǎn)和熔點(diǎn)，通過(guò)水溶液酸堿性的調(diào)節(jié)可以使XS呈現(xiàn)不同的分子形態(tài)。XX廣泛地應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、飼料等行業(yè)。隨著人民生活水平的提高，食品、日化、醫(yī)藥行業(yè)將成為XX的主要消費(fèi)領(lǐng)域。食品級(jí)XX可以作為調(diào)味劑、甜味劑、增香劑、營(yíng)養(yǎng)增補(bǔ)劑。廣泛用于動(dòng)植物食品加工；腌制咸菜和甜醬以及醬油、醋、果汁等的添加劑，從而改善食品的風(fēng)味和增加食品的營(yíng)養(yǎng)；還可作為防腐劑，可用作魚(yú)糜制品、花生醬等的防腐劑以及奶油、干酪等的穩(wěn)定劑，起到抗氧化的作用；作為緩沖劑，可對(duì)食鹽和醋等味感起緩沖作用。醫(yī)藥行業(yè)中，XX可用作藥物溶劑和緩沖劑，主要用于氨基酸注射液作營(yíng)養(yǎng)輸液，對(duì)不能經(jīng)消化吸收（消化道功能障礙），長(zhǎng)期消耗性疾病及急需補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)以增強(qiáng)體質(zhì)的患者，如：腸胃切除，嚴(yán)重外傷感染、大面積燒傷，手術(shù)后加強(qiáng)營(yíng)養(yǎng)、病癥以及肝腎功能衰竭的患者；用作金屬霉素緩沖劑；作抗巴金森氏病的藥物L(fēng)多巴（LDopa）,維生素B6，以及蘇氨酸等氨基酸的合成原料，合成咪唑乙酸中間體等等；用作維生素C的穩(wěn)定劑；用于醫(yī)學(xué)微生物和生物化學(xué)氨基酸代謝研究的用藥。工業(yè)級(jí)XS則主要用于大規(guī)模生產(chǎn)除草活性最強(qiáng)的除草劑草甘膦(二) XX系列系列產(chǎn)品的用途1 XS鈉：英文名稱(chēng)：Glycine,sodium 分子式:C2H4NNaO2分子量: 性狀：白色結(jié)晶性粉末。易溶于水，易吸潮。用途:用作食品添加劑和洗滌劑、電鍍液及生化試劑2 XS鈉碳酸鹽：物化性質(zhì)：本品為白色粉末，流動(dòng)性好，不易吸潮，110℃以下幾天內(nèi)不變黃，易溶于水，水溶液顯堿性，遇酸迅速分解并放出二氧化碳，幾乎不溶于醇和醚。產(chǎn)品用途：XS鈉碳酸鹽能作為極佳的新型CO2來(lái)源，在國(guó)外，主要作為新穎的食品添加劑，而國(guó)內(nèi)主要用于醫(yī)藥工業(yè)中代替小蘇打制備泡騰片，以及加入洗滌劑中用作發(fā)泡劑，與小蘇打相比，用該品制成的泡騰片，可以大大提高藥物的吸收效果，減少對(duì)胃黏膜的刺激，毒性小，溶解性能好，本品作為洗滌劑與其它傳統(tǒng)的發(fā)泡劑相比，對(duì)皮膚刺激小，前景廣闊。所以廣泛應(yīng)用在醫(yī)藥工業(yè)中制備泡騰片，中和胃酸藥物，難溶酸性藥物增溶劑以及加入洗滌劑中