【正文】 航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 項目總論 1 1 4 6 7第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析 9 項目建設(shè)背景 9 項目建設(shè)的必要性概述 9第三章　項目市場分析與預(yù)測 12 我國光伏市場的發(fā)展概況分析 12 產(chǎn)品市場需求分析 14 市場競爭力分析 16第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 17 17 17第五章 項目選址及建設(shè)條件 18 18 19第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案與工程方案 21 21 設(shè)備方案 22 23 24 25第七章 總圖運輸與公用輔助工程 27 27 29 31 3排煙、采光系統(tǒng) 33 33第八章 資源利用與節(jié)能措施 34 34 35 35 39 用能指標及節(jié)能效果分析 39 40第九章 生態(tài)與環(huán)境影響分析 42 42 43 48 50 54第十章 勞動安全衛(wèi)生及消防 55 55 56 58第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 59 59 60 62第十二章 項目招投標方式及內(nèi)容 63 63 發(fā)包方式 63 64 64第十三章 項目實施進度方案 66第十四章 投資估算與資金籌措 68 68 72第十五章 財務(wù)評價 73 73 73 73 75 76 78第十六章 風(fēng)險分析 80 80 81第十七章 結(jié)論與建議 86 86 8669第一章 項目總論本項目名稱：西安航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告。本項目建設(shè)單位：西安航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司。西安航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司（以下簡稱“航發(fā)公司”）成立于一九九九年，位于西安市未央?yún)^(qū)團結(jié)村第二工業(yè)園區(qū)。公司主要業(yè)務(wù)范圍非標設(shè)備制造安裝以及配套設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)制造及進口產(chǎn)品國產(chǎn)化。現(xiàn)有多名從事機械、電氣、液壓等方面技術(shù)人員；擁有各種機械設(shè)備設(shè)施30多臺套。公司參加了由國資委立項咸陽彩虹集團投資承建的國家第一條基板玻璃生產(chǎn)線設(shè)備制造安裝及調(diào)試。參加咸陽彩虹集團光伏玻璃配料系統(tǒng)設(shè)備制造安裝及通電調(diào)試。參加合肥光伏玻璃配料系統(tǒng)、均化庫控制系統(tǒng)設(shè)備制造安裝及通電調(diào)試。公司給鋼廠供應(yīng)軋鋼線配套設(shè)備。目前，公司成熟產(chǎn)品有：基板玻璃圍轉(zhuǎn)架，光伏玻璃周轉(zhuǎn)架，燒成爐，鉬絲爐，氣氛還原爐等產(chǎn)品。項目建設(shè)完成后，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，將上二期項目，計劃二期投資2000萬，擴大生產(chǎn)規(guī)模，引進高端生產(chǎn)設(shè)備，使公司在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實現(xiàn)產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端非標設(shè)備供應(yīng)商。本項目建設(shè)地為西咸新區(qū)灃東新城，石化大道和繞城高速輔道東北角。根據(jù)建設(shè)項目及建設(shè)地規(guī)劃要求，本項目規(guī)劃用地面積為5畝。用于設(shè)備裝配廠房及辦公地點建設(shè)，建設(shè)指標及使用功能分布如表11，12所示。表11 建設(shè)指標表序號項目單位數(shù)量或指標備注1規(guī)劃總征地面積畝52建構(gòu)筑物占地面積平方米25003總建筑面積平方米8000　4計容建筑面積平方米80005室外工程平方米800　道路及路面硬化平方米500　綠化面積平方米300　6建筑密度　%　7綠化率　%　8容積率9建筑控制高度米30　10建筑層數(shù)層地上2，3層　11機動車停車位個10　12非機動車停車位個20　表12 使用功能分布表序號項目具體用途單位數(shù)量或指標備注1廠房1棟平方米6000地上3層，框架結(jié)構(gòu)2綜合辦公樓1棟平方米2000地上4層，框架結(jié)構(gòu)合計平方米8000本項目為新建項目。項目總投資1100萬元。項目所需資金全部由建設(shè)單位自籌解決。項目投資明細如表13所示：表13 項目投資明細表 單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費（含裝修工程）設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計比例（%）1工程費用%主體工程%廠房%綜合辦公樓%公建配套工程%供電電訊及機修工程%給排水系統(tǒng)%消防系統(tǒng)%供氣及空氣調(diào)節(jié)%道路及堆場%綠化及圍墻%2工程建設(shè)其他費用%土地使用權(quán)%可研報告編制費%環(huán)境影響評價費%建設(shè)單位管理費%勘察、規(guī)劃、設(shè)計費%監(jiān)理費%招標費%職工培訓(xùn)費%聯(lián)合運轉(zhuǎn)費%前期開辦費%3預(yù)備費%基本預(yù)備費%漲價預(yù)備費%4建設(shè)投資合計%5建設(shè)期利息6鋪底流動資金7項目總投資根據(jù)工程施工工期定額，本工程建筑面積為8000平方米，項目建設(shè)期為：7個月。《企業(yè)投資項目可行性研究與核準申請》；《投資項目可行性研究指南》；《現(xiàn)代投資項目管理手冊》；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)與方法》（第三版）；2012年《陜西省工程造價信息》；國家有關(guān)法律、法規(guī)；權(quán)威期刊雜志相關(guān)統(tǒng)計資料；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》；《陜西省“十二五”工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃》；《西安市“十二五”規(guī)劃及2020年遠景目標綱要》；1同行業(yè)廠家調(diào)研資料。項目建設(shè)必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。項目采用的生產(chǎn)工藝技術(shù)要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。以市場為導(dǎo)向，以提高競爭力為出發(fā)點，項目生產(chǎn)的產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上，還是在價格上均應(yīng)具有較強的競爭力。項目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設(shè)計，同時建設(shè)，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結(jié)合起來，正確處理好企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設(shè)模式進行規(guī)劃建設(shè)，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴大加工留有一定的空間。認真貫徹工廠設(shè)計的“五化”原則。以經(jīng)濟效益為中心，加強項目的市場調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和工廠設(shè)計模式改革要求，盡可能地節(jié)省項目建設(shè)投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經(jīng)濟效益，增強項目的市場競爭力。以科學(xué)、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項目建設(shè)的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。通過對市場的分析研究以及對項目規(guī)劃的研究，推薦項目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項目建設(shè)的合理性。項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表。表14 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號科目單位指標備注1項目總投資萬元2銷售收入萬元3總成本萬元可變成本萬元固定成本萬元4經(jīng)營成本萬元5利稅總額萬元營業(yè)稅金及附加萬元利潤總額萬元增值稅萬元凈利潤萬元6財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后8稅后投資回收期年含建設(shè)期9財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前10財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前11總投資收益率%12投資利稅率%13項目資本金凈利潤率%14盈虧平衡點%本項目立足于項目所在地區(qū)位優(yōu)勢及項目承辦單位技術(shù)優(yōu)勢，通過充分合理利用水電資源、人力資源等，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群，必將對西安市經(jīng)濟的發(fā)展起到推進作用。本項目采用國內(nèi)外先進的設(shè)備，配置相關(guān)輔助設(shè)備，以形成年光伏玻璃周轉(zhuǎn)架、基板玻璃不銹鋼周轉(zhuǎn)架燒成爐（還原氣氛）及普通燒成爐等光伏玻璃核心設(shè)備的生產(chǎn)能力，從而實現(xiàn)企業(yè)構(gòu)建的利潤增長點，項目的實施能有效地提高產(chǎn)品的市場競爭能力，提高企業(yè)技術(shù)裝備水平，有利于企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益及市場競爭力，增強企業(yè)發(fā)展后勁。項目既切合實際又符合國家有關(guān)投資方向政策，項目的建設(shè)是必要的。本項目符合國家相關(guān)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展重點類別及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》的鼓勵類項目，項目受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持。通過采用國內(nèi)外先進的工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，利用企業(yè)現(xiàn)有的土地實施，建設(shè)條件較好。因此，本項目建設(shè)是可行的。本項目市場前景廣闊，經(jīng)濟效益顯著，抗風(fēng)險能力較強，項目建成后可解決26人的就業(yè)問題，經(jīng)濟效益和社會效益均較好，項目可行。經(jīng)分析，本項目投產(chǎn)后，%，投資效果較好，%，高于行業(yè)投資利潤率。所以，目前該項目是投資少，見效快，又符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求；可獲得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。%，%，遠高于行業(yè)基準收益率。所得稅前（后）凈現(xiàn)值很高，項目經(jīng)濟可行。綜上所述，本項目可行，建議業(yè)主盡快實施本項目，爭取早日投資建設(shè)，以便盡快發(fā)揮效益。第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析 項目建設(shè)背景 隨著國家對環(huán)境治理的要求加大，我國在新能源領(lǐng)域也增加了投入，一些國家的龍頭企業(yè)也做了產(chǎn)業(yè)上的調(diào)整，我公司為新能源產(chǎn)業(yè)提供配套產(chǎn)品，如燒堿爐、還原氣氛爐，其主要用于電池材料的生產(chǎn)。電池材料用途廣泛，市場前景樂觀。因此，設(shè)備需求量也對應(yīng)逐年增加，我公司的基板周轉(zhuǎn)架等產(chǎn)品也有良好的市場前景，綜上所述，項目的建設(shè)是可行的。 項目建設(shè)的必要性概述本項目符合國家相關(guān)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展重點類別及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》的鼓勵類第二十八章：信息產(chǎn)業(yè)第二十五條：“2半導(dǎo)體照明設(shè)備，光伏太陽能設(shè)備，片式元器件設(shè)備，新型動力電池設(shè)備，表面貼裝設(shè)備（含鋼網(wǎng)印刷機、自動貼片機、無鉛回流焊、光電自動檢查儀）等”。項目的實施具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、結(jié)構(gòu)調(diào)整帶動作用大的特點，項目充分利用西安市區(qū)位資源和項目承辦單位自身的生產(chǎn)技術(shù)實力，建設(shè)光伏玻璃生產(chǎn)設(shè)備基地建設(shè)項目是基本可行的。因此，本項目發(fā)展符合國家和地區(qū)政策支持，易獲得國家及地方政府支持。，不僅為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益，更為西安市區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展做出了積極的貢獻項目的建設(shè)是企業(yè)自身發(fā)展的需要，對提高公司的競爭實力，進一步拓展光伏產(chǎn)業(yè)市場份額占有份額起著重要作用，項目通過引進先進生產(chǎn)工藝，將提高企業(yè)技術(shù)實力及市場影響力。項目建成后將使公司具有光伏玻璃周轉(zhuǎn)架、基板玻璃不銹鋼周轉(zhuǎn)架、燒成爐（還原氣氛）及普通燒成爐等光伏產(chǎn)業(yè)核心設(shè)備的生產(chǎn)能力，不僅為企業(yè)自身創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益，更為項目所在區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展做出積極貢獻。 項目是當(dāng)?shù)鼐用衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要就業(yè)，不僅是每一位勞動者生存的經(jīng)濟基礎(chǔ)和基本保障，也是其融入社會、共享社會經(jīng)濟發(fā)展成果的基本條件。因此，就業(yè)是民生之本；促進就業(yè)，關(guān)系到億萬勞動者及其家庭的切身利益，是社會和諧發(fā)展、長治久安的重要基礎(chǔ)，因此，促進就業(yè)是安國之策。就業(yè)問題歷來是各國經(jīng)濟和社會發(fā)展的核心問題之一。我國勞動力資源豐富，勞動力供大于求的格局將長期存在；就業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾越來越突出；新成長勞動力就業(yè)、農(nóng)業(yè)富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中失業(yè)人員再就業(yè)的矛盾交織，使得就業(yè)問題具有長期性、艱巨性和復(fù)雜性。促進就業(yè)是我國長期的戰(zhàn)略任務(wù)，黨的十六屆六中全會把實現(xiàn)社會就業(yè)比較充分作為構(gòu)建和諧社會的重要目標之一。本項目建成后將增加就業(yè)崗位26人，這樣就為剩余勞動力找到了就業(yè)門路。同時通過項目建設(shè)投資以及生產(chǎn)經(jīng)營活動帶動了相應(yīng)的安裝服務(wù)、交通運輸、貿(mào)易等行業(yè)的需求，也能增加工作崗位。 項目具有良好的社會效益本項目實施后，不僅增強企業(yè)的應(yīng)變能力和競爭能力，而且能促進我國光伏產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級，滿足我國高端光伏產(chǎn)品的市場需求，引領(lǐng)和推動我國光伏產(chǎn)品朝集約化方向發(fā)展，推動國內(nèi)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新具有重要意義，既可增加社會就業(yè)崗位，又可帶動當(dāng)?shù)氐胤浇?jīng)濟的快速發(fā)展，項目具有較好的社會效益。綜上所述，本項目完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、生產(chǎn)力布局要