【正文】 第一章 總論 第一章 總 論 概況某乳業(yè)有限公司是1998年由原XX外貿(mào)公司下屬的乳品廠破產(chǎn)后改制而成立的一家民營企業(yè)。公司經(jīng)過近十多年的發(fā)展，已經(jīng)由一個單一的乳品加工企業(yè)發(fā)展成為集奶牛養(yǎng)殖、乳品加工、生產(chǎn)、營銷于一體的綜合性乳品企業(yè)。公司先后在靈武市大泉林場建成奶牛養(yǎng)殖園區(qū)1座，在**市南環(huán)西路58號建成占地畝的奶粉生產(chǎn)廠1座。現(xiàn)公司擁有固定資產(chǎn)6000多萬元，總資產(chǎn)已達7100萬元，建筑面積3500平方米，現(xiàn)有奶粉生產(chǎn)線一條，并配套裝備了生產(chǎn)性能先進的全面質量監(jiān)督設備，兩臺4噸蒸汽鍋爐可交替運行；110米深水井和35米高的供水塔為公司提供可靠的水源，奶粉生產(chǎn)線可達到日處理鮮奶60噸，并且生產(chǎn)廠區(qū)還有500平方米的備用車間為今后新產(chǎn)品開發(fā)提供了較大的空間，生產(chǎn)廠區(qū)現(xiàn)年產(chǎn)無抗奶粉1500噸、脫脂奶粉1000噸、全脂奶粉1000噸，產(chǎn)值可達7000多萬元。產(chǎn)品暢銷北京、天津、上海、浙江、江蘇、湖南、湖北、廣東、廣西等十幾個省、市、自治區(qū)，且供不應求。公司創(chuàng)辦以來，采取“公司+基地+農(nóng)戶”的形式，實行農(nóng)工商一體化，產(chǎn)、供、銷一條龍的生產(chǎn)經(jīng)營模式。公司成立以來本著“以人為本，恒心創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)精神，凝聚了一批技術復合型人才，公司24名員工，平均年齡30歲，大專以上人員5人，高級職稱2人，具有創(chuàng)新意識強、綜合素質高等特點，管理人員、技術開發(fā)人員、生產(chǎn)、%、25%、%、%，中層干部平均年齡35歲，均為大專以上學歷，具有中級職稱的占25%，年富力強，具有良好的敬業(yè)精神和業(yè)務素質。 財務狀況**市連同區(qū)XX乳業(yè)有限公司資產(chǎn)總額達7100萬元，截至目前完成固定資產(chǎn)投資6000萬元，2008年企業(yè)流動資產(chǎn)2270萬元，凈資產(chǎn)6700萬元，企業(yè)負債總額400萬元，2007年實現(xiàn)銷售收入4500萬元，凈利潤270萬元，%，投資報酬率27%。 項目建設方案5000頭高產(chǎn)奶牛繁育場建設項目新建XX**市連同區(qū)XX優(yōu)質奶牛核心園區(qū)項目建設總規(guī)模為站地537畝，集高產(chǎn)奶?？焖俜庇?、全混合日糧加工調制（青貯制作、干草倉儲、精飼料加工）、糞污處理于一體的高產(chǎn)奶牛繁育生產(chǎn)基地。新建標準化牛舍37棟。奶牛存欄達到5000頭以上，年生產(chǎn)原奶23000噸以上。（1）新建成奶牛舍24棟，26320平方米，運動場52640平方米；　　（2）青年牛舍5棟，5676平方米，運動場10320平方米；（3）育成牛舍3棟，3164平方米，運動場5424平方米；（4）犢牛舍2棟，2034平方米，運動場904平方米；（5）產(chǎn)牛舍2棟，2160平方米；（6）病牛舍1棟，1080平方米；（7）新建擠奶廳、待奶廳2座，總建筑面積2880平方米；（8）飼料倉庫及加工車間2500平方米；（9）新建大型青貯池2座，30000立方米；新建干草棚1200平方米；（10）獸醫(yī)化驗室250平方米；（11）變配電室120平方米；（12）車庫120平方米；（13）行政辦公室、食堂、宿舍、浴室等公共設施1200平方米；（14）糞污及污水處理設施50立方米。表11項目基礎繁育奶牛與主要設備名稱繁育奶牛與性控凍精引進頭2000頭5000枚性控凍精擠奶設備套4全混合日糧機臺2大型鍘草機臺6中型飼料加工設備套1貯奶罐套2人工受精儀器設備套1水路部分米　獸醫(yī)診斷儀器套1污水處理設備套1鍋爐房設備臺1鍋爐主機臺1鍋爐輔機　1變配電設備套1電子地磅臺1項目建設擬在2009年1月～2012年12月三年間完成。 投資結構。其中：。其中：，%；，%；，%；，%。 效益評價項目計算期為10年（含1年建設期），項目建成后。，，,。主要財務評價指標如下：，(以10％的折現(xiàn)率為基礎)；（含1年建設期）。（含1年建設期）。％。 ％。從財務評價的主要技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標看，項目的各項技術經(jīng)濟指標均優(yōu)于行業(yè)基準指標。，。同時可以滿足普通市民對安全、衛(wèi)生、綠色、放心、清真肉食品的需要，保證乳品供應的安全，社會效益顯著。從財務指標看項目是可行的。項目建成后，每年為鄰近的牛糞加工企業(yè)提供13600噸鮮牛糞，可加工生產(chǎn)近5000噸左右的有機生物肥料。牛是草食家畜的典型代表，可廣泛利用農(nóng)副作物秸稈和牧草，加快糧食和農(nóng)作物秸稈的轉化，通過“過腹還田”防止了大量秸稈堆放、焚燒造成環(huán)境和大氣污染等現(xiàn)實問題，促進農(nóng)業(yè)生態(tài)的良性循環(huán)。生產(chǎn)中的飼草、飼料和鮮奶及奶制品都為無毒、無害、無污染的天然生物品，符合綠色食品生產(chǎn)的要求。%，%，%，并含鋅、硼、錳、鎂、銅七種微量元素。有機質82%，施用以牛糞為主要原料的高效生物有機肥不僅能增肥地力，增加農(nóng)作物產(chǎn)量、提高農(nóng)產(chǎn)品品質，還能降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，改善土壤結構，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進種植業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本項目建設的實施，除了能夠獲得比較好的經(jīng)濟效益外，社會效益也十分顯著。對貫徹落實國家和自治區(qū)及**市政府有關促進奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策有重大推進作用，將極大地推進**市區(qū)奶產(chǎn)業(yè)向縱深方向發(fā)展。尤其是將有力地帶動**市區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)向集約化、規(guī)?；?、牧場模式方向發(fā)展，將使**市區(qū)的奶產(chǎn)業(yè)邁上一個新的臺階。不僅如此，本項目的建設，將使飼草尤其是青貯玉米的種植、飼料加工、生物有機肥料生產(chǎn)、乳品加工等行業(yè)大受其益，可以使這些行業(yè)與本項目一起發(fā)展，這是非常大的間接經(jīng)濟效益。而且還可以解決就業(yè)門題。項目建成后，提供了新的勞動就業(yè)場所，為下崗職工和剩余勞動力提供了就業(yè)機會。本項目需人員215人。主要考慮接受貧困地區(qū)剩余勞力、下崗待業(yè)員。這對解決下崗待業(yè)人員的家庭困難，幫助貧困家庭解困，促進民族團結，穩(wěn)定社會積極的作用。項目投產(chǎn)后，，接近項目總投資的1倍。不僅每年可向乳品企業(yè)提供優(yōu)質鮮奶23000噸以上，而且還可為周邊奶農(nóng)提供1000多頭的高產(chǎn)優(yōu)質后備犢牛。[1]國家財政部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》的有關要求；[2]國家財政部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目實行財政補貼的指導意見》； [3]國家財政部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)專項項目管理實施細則（試行）》的有關規(guī)定； [4]依據(jù)XX同類建設項目投資的基本數(shù)據(jù)； [5]**市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領導小組《關于申報2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的通知》； [6]**市連同區(qū)2007年統(tǒng)計年鑒。項目建設目的明確，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策及市場需要。本項目具有嚴格的資金使用管理制度和完善的組織保障體系及成熟的技術保障措施。項目以經(jīng)濟效益為主，兼顧生態(tài)、社會和環(huán)境效益，突出經(jīng)濟效益性。項目建設地點位于寧夏奶牛最集中的**市連同區(qū)XX優(yōu)質奶牛核心園區(qū)內。項目通過引進美加系純種荷斯坦奶牛性控凍精，應用先進的擠奶、飼草料料加工、奶牛場計算機智能管理系統(tǒng)、自動飼喂等設備，實現(xiàn)高產(chǎn)奶牛的快速擴繁增效，建立現(xiàn)代奶牛健康養(yǎng)殖示范樣板。項目建設規(guī)模適度，工藝成熟，技術先進，方案切實可行，對推動**市高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖技術進步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進實施《**市奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提升奶產(chǎn)品生產(chǎn)水平和市場競爭力，建立優(yōu)勢特色奶產(chǎn)品生產(chǎn)基地，有效增加農(nóng)民收入具有十分重要的意義。32新建5000頭高產(chǎn)奶牛繁育場建設項目工程可行性研究報告 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項目建設背景 黨的十七大提出建設社會主義新農(nóng)村。要實現(xiàn)這個宏偉的目標，首先要讓農(nóng)民富起來，而農(nóng)民致富的主要途徑之一就是發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。奶產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代畜牧業(yè)體系的重要組成部分，是現(xiàn)代畜牧業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈條最長的中軸產(chǎn)業(yè)，它上聯(lián)加工業(yè)，下聯(lián)種植業(yè)。不僅是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，而且是建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村的基礎產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展奶產(chǎn)業(yè)，進一步加快推進畜牧產(chǎn)業(yè)化，對保障國家食物安全、增加農(nóng)民收入、改善人們膳食結構、提高國民體質，對促進農(nóng)業(yè)結構優(yōu)化升級、推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會主義新農(nóng)村建設，具有極為重要的戰(zhàn)略作用。**市區(qū)地處寧夏平原中部，黃河中上游，位于東經(jīng)104176。1039?！?07176。3939。，北緯35176。1439?！?9176。2339。，屬典型大陸性氣候。從緯度上看，位于世界公認的奶牛適宜分布帶上。全區(qū)轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個管委會，土地總面積1112平方千米。，%，%，是寧夏主要的回族聚居區(qū)之一?！?，年降水量193毫米，土地肥沃，是寧夏農(nóng)業(yè)核心區(qū)。獨特的地理、氣候條件和豐富的資源條件，對發(fā)展畜牧業(yè)十分有利，尤其是發(fā)展農(nóng)區(qū)奶業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)勢，是寧夏發(fā)展奶牛養(yǎng)殖最早和發(fā)展速度最快的地區(qū)?！笆濉币詠?，**市區(qū)奶產(chǎn)業(yè)在各級政府大力支持和廣大養(yǎng)殖戶的共同努力下，奶牛存欄數(shù)和鮮奶產(chǎn)量年均遞增率均保持20%以上，保持了快速發(fā)展的勢頭，對當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整，增加農(nóng)民收入起到了重要的促進作用。到2008年底，，成母牛年均單產(chǎn)6150千克,，占畜牧業(yè)產(chǎn)值的70%。奶牛養(yǎng)殖戶14680戶，農(nóng)民人均奶業(yè)現(xiàn)金收入達到2200元，占農(nóng)業(yè)人均現(xiàn)金收入的45％。針對奶牛養(yǎng)殖“大規(guī)模、小群體、分散經(jīng)營”的現(xiàn)狀，**市區(qū)加大標準化奶牛養(yǎng)殖園區(qū)和機械化擠奶臺建設力度，建成奶牛園區(qū)102個，機械化擠奶站172個，奶?！俺鰬羧雸@”及機械擠奶的迅速發(fā)展有力地促進了奶牛飼養(yǎng)的專業(yè)化、集約化和標準化進程，確保了鮮奶質量，提高了整體競爭力。同時，有國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)寧夏新華百貨夏進乳業(yè)（集團）有限公司和娃哈哈集團的恒楓乳業(yè)公司為核心的乳品加工企業(yè)16家，日加工鮮奶1100多噸。奶業(yè)龍頭企業(yè)的快速發(fā)展和壯大對奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動作用。經(jīng)過二十多年的努力，**市區(qū)奶產(chǎn)業(yè)初步形成了區(qū)域化布局、規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、社會化服務，產(chǎn)、加、銷協(xié)調發(fā)展的新格局，成為壯大縣域經(jīng)濟，持續(xù)穩(wěn)定增加農(nóng)民收入的支柱產(chǎn)業(yè)。近年來**市區(qū)奶牛數(shù)量增長很快，但與國際、國內奶牛養(yǎng)殖水平較高的地區(qū)相比依然有很大的差距。由于長期以來分散飼養(yǎng)和傳統(tǒng)觀念的影響，廣大奶農(nóng)飼養(yǎng)奶牛只重眼前利益，而忽視奶牛的選種選育工作，再加上簡單的飼喂方法和單一的飼草料，造成奶牛群體品質和整體生產(chǎn)水平不高，科學規(guī)范的飼養(yǎng)管理技術普及面不廣，制約了奶牛高效養(yǎng)殖以及現(xiàn)代奶業(yè)生產(chǎn)方式的轉變。雖然從2002年以來我們實施了寧夏奶牛品種改良項目以及國家奶牛良種補貼項目對奶牛進行改良，單產(chǎn)和鮮奶品質有了很大程度的提高，但和世界奶業(yè)發(fā)達地區(qū)相比差距較大。同時在奶牛單產(chǎn)較低的時候我們通過奶牛品種改良實現(xiàn)了單產(chǎn)較大幅度的提高。目前**市區(qū)奶牛單產(chǎn)達到6150千克，但單產(chǎn)從6000多千克提高到8000千克是一個漫長的過程，沒有尖端的技術作支撐是很難實現(xiàn)的。 美國和加拿大是最早實施“牛群遺傳改良計劃”通過奶牛生產(chǎn)性能測定、定期良種登記、公牛后裔測定技術以及繁殖生物技術（冷凍精液和胚胎移植）。經(jīng)過約半個世紀的工作，使兩國牛群的平均產(chǎn)奶量從不足5000千克一躍接近9000千克。成為當今世界上最好的牛群。同期歐洲國家也實施了各自的改良計劃，使牛群的生產(chǎn)水平大幅提高。因此，通過建設**市5000頭高產(chǎn)奶牛園區(qū)，實施奶?？焖贁U繁及奶牛群改良技術，加快奶牛群體改良步伐，快速擴大優(yōu)質高產(chǎn)奶牛核心群，并配套推廣科學規(guī)范化的飼養(yǎng)管理技術是進一步提高**市區(qū)奶牛生產(chǎn)水平及牛奶品質，加快奶產(chǎn)業(yè)由數(shù)量型向效益型、由粗放型向集約化經(jīng)營的轉變。 [1]《中共中央關于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》； [2]國務院《關于進一步促進寧夏經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見》；[3] 國務院下發(fā)的《關于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》； [4] 國務院下發(fā)的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》； [5] 寧夏區(qū)黨委、政府《關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》； [6] 寧夏畜牧業(yè)“十一五”規(guī)劃及2010年遠景規(guī)劃；[7] 自治區(qū)黨委政府提出的《奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例》；[8] **市委政府出臺的《關于強化農(nóng)業(yè)基礎，建設“十大”基地促進農(nóng)民增收的實施意見》； [9] **市委政府出臺的《關于加快發(fā)展十大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地的若干政策規(guī)定》；[10] **市委政府制定的《**市奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；[11] **市委政府制定的《20072010年畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》自2004年以來，中央連續(xù)出臺了“1號文件”，采取一系列更直接、更有力、更有效的支農(nóng)惠農(nóng)政策措施支持奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，先后實施奶牛良種補貼、優(yōu)質奶牛后備牛飼養(yǎng)補貼、奶牛政策性保險等支農(nóng)惠農(nóng)政策，旨在加快推進奶牛養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進程。2007年9月國務院出臺的（國發(fā)【2007】31號）《關于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》中，明確指出要加強奶牛良種繁育，加大良種推廣力度，優(yōu)化奶牛群體結構，不斷提高奶牛單產(chǎn)水平。到2012年，力爭奶牛良種覆蓋率提高到60%。同時要推進養(yǎng)殖方式轉變，提高原料奶質量。通過發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)（場）等方式，加快推進養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的規(guī)?；⒓s化、標準化，逐步解決奶牛養(yǎng)殖規(guī)模小而散問題。到2012年，奶牛規(guī)模養(yǎng)殖的比重要有較大幅度提高。把提高原料奶質量放在突出重要的位置，努力提高原料奶的乳脂率和乳蛋白含量，降低菌落總數(shù)。大力推廣科學飼養(yǎng)技術，加強飼草料基地建設，擴大青貯飼料生產(chǎn)。加快普及機械化擠奶，減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)的污染。本項目的實施，通過中央財政補貼支持進一步加快良種繁育、推進養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的規(guī)模化、集約化、標準化，培育**市高產(chǎn)奶牛核心群的建設，發(fā)展壯大奶產(chǎn)業(yè)，是落實中央支農(nóng)惠農(nóng)政策的現(xiàn)實體現(xiàn)。近年來，**市緊緊圍繞自治區(qū)優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域規(guī)劃，認真貫徹落實黨中央、國務院和自治區(qū)一系列扶持“三農(nóng)”的政策措施，借助于國家優(yōu)質后備母牛補貼項目、奶牛良種補貼、奶牛保