【規(guī)章制度】經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程(已修改)
2025-05-25 22:19 本頁(yè)面
【正文】 １ 目的為有效安排各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)、有效利用公司各項(xiàng)資源，提高公司整體經(jīng)營(yíng)效率，確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃與年度工作計(jì)劃的落實(shí)，并對(duì)執(zhí)行效果進(jìn)行檢查、考核的一系列活動(dòng)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)定。２ 范圍 適用范圍：本規(guī)定適用于明月有限公司各部門(mén)副主任級(jí)及以上人員。 發(fā)布范圍：明月有限公司各部門(mén)副主任級(jí)及以上人員。3 定義 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理：是指部門(mén)和崗位的月經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、考核和周總結(jié)的閉環(huán)管理。 KPI量化指標(biāo)：是指年度關(guān)鍵績(jī)效量化指標(biāo)，需要按月份分解的年度指標(biāo)。 KPI定性指標(biāo)：是指年度工作計(jì)劃中關(guān)鍵定性指標(biāo)，需要按進(jìn)度要求在月度內(nèi)分解完成的階段任務(wù)目標(biāo)。 GS:是指各部門(mén)在經(jīng)營(yíng)管理工作中須在月度內(nèi)重點(diǎn)實(shí)施的月度工作計(jì)劃。 常規(guī)工作：指各部門(mén)在職責(zé)范圍內(nèi)有明確完成時(shí)限和標(biāo)準(zhǔn)要求的經(jīng)常性、周期性、持續(xù)性的工作。 經(jīng)營(yíng)部門(mén)：是指生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、物流采購(gòu)部、市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部。 職能部門(mén)：是指財(cái)務(wù)部、人力資源部、綜合管理部、戰(zhàn)略發(fā)展部。４ 職責(zé) 戰(zhàn)略發(fā)展部是本規(guī)定的歸口管理單位和主要解釋單位。 戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)的月工作的計(jì)劃收集匯總、審核、修正、報(bào)批、下發(fā)、檢查和組織總結(jié)、考核工作及周總結(jié)收集匯總，同時(shí)組織召開(kāi)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議并解決經(jīng)營(yíng)計(jì)劃問(wèn)題。 各部門(mén)為本規(guī)定的執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)本部門(mén)工作計(jì)劃的編制、上報(bào)，并負(fù)責(zé)所轄各中心工作計(jì)劃的收集、審核、修正、總結(jié)和評(píng)價(jià)； 常務(wù)副總負(fù)責(zé)公司各部門(mén)和各分管副總的月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃考核的批準(zhǔn)及負(fù)責(zé)各分管副總的績(jī)效考核。 分管副總負(fù)責(zé)所分管的部門(mén)月度工作計(jì)劃審核和周工作計(jì)劃的審批，以及負(fù)責(zé)所分管部門(mén)月度工作計(jì)劃的績(jī)效考核。5 管理規(guī)定 計(jì)劃按時(shí)間跨度周期分類(lèi)： 分為年度工作計(jì)劃（【注】：《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程》另行編制）、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃。 公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃安排，對(duì)年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理量化指標(biāo)、年度各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行分解，并按各項(xiàng)指標(biāo)及任務(wù)分解編制本部門(mén)月工作計(jì)劃。 月度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)和任務(wù)應(yīng)能確保本部門(mén)年度工作計(jì)劃的完成。 各部門(mén)在填制月度工作計(jì)劃/總結(jié)內(nèi)容時(shí)，原則上不得超出8項(xiàng)。 對(duì)于本職能部門(mén)的常規(guī)工作不得納入月度工作計(jì)劃中，上級(jí)下達(dá)的重要臨時(shí)性任務(wù)須在周/月工作計(jì)劃/總結(jié)中體現(xiàn)。 月度工作計(jì)劃/總結(jié)的編制應(yīng)依據(jù)平衡計(jì)分卡原理從財(cái)務(wù)、客戶、運(yùn)營(yíng)、成長(zhǎng)四個(gè)方面的指標(biāo)和目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行編寫(xiě)。 周工作總結(jié)的編制須圍繞月度工作周分解計(jì)劃進(jìn)行，是月度工作計(jì)劃事項(xiàng)的具體分解。 月度工作計(jì)劃/總結(jié)編制標(biāo)準(zhǔn)： 符合SMART原則（【注】在月度工作計(jì)劃/總結(jié)中，工作目標(biāo)是否明確、具體；是否可衡量；是否符合現(xiàn)實(shí)、可行；是否與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)及本部門(mén)的年度工作計(jì)劃相關(guān)聯(lián)；是否有完成時(shí)限。）。－Specific:指設(shè)立目標(biāo)應(yīng)清晰、明確、具體；－Measurable:指設(shè)立的目標(biāo)是可以衡量的；－Attainable:指設(shè)立的目標(biāo)具有挑戰(zhàn)性，但是可以達(dá)到的和可以實(shí)現(xiàn)的；－Relevant:指設(shè)立的目標(biāo)應(yīng)具有相關(guān)性,即與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、本職位的年度工作計(jì)劃、個(gè)人與組織的目標(biāo)和計(jì)劃相關(guān)聯(lián)；－TimeTable:指設(shè)立的目標(biāo)應(yīng)有時(shí)效性，有時(shí)間限制。 工作計(jì)劃/總結(jié)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確性：工作計(jì)劃/總結(jié)中的數(shù)據(jù)是否真實(shí)。是否準(zhǔn)確；數(shù)據(jù)的口徑是否標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一。 工作計(jì)劃/總結(jié)的完整性：工作計(jì)劃/總結(jié)中的重要內(nèi)容、指標(biāo)、數(shù)據(jù)是否遺漏；（【注】專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)須納入月度工作計(jì)劃/總結(jié)評(píng)價(jià)中。） 工作計(jì)劃/總結(jié)和周總結(jié)上報(bào)的及時(shí)性：根據(jù)《總監(jiān)級(jí)及以上的月、周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程操作說(shuō)明》、《總監(jiān)級(jí)以下崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程操作說(shuō)明》里的規(guī)定執(zhí)行。 月工作總結(jié)規(guī)定填寫(xiě)與報(bào)批的人員范圍是公司副主任及以上人員均需要按《總監(jiān)級(jí)及以上的月、周經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃管理流程操作說(shuō)明》、《總監(jiān)級(jí)以下崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程操作說(shuō)明》里規(guī)定的時(shí)間填寫(xiě)并報(bào)批。各相關(guān)崗位沒(méi)有按《總監(jiān)級(jí)及以上的月、周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程操作說(shuō)明》和《總監(jiān)級(jí)以下崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程操作說(shuō)明》里規(guī)定的時(shí)間上交所有周、月表單和資料的，直接在該崗位的當(dāng)月考核總分里扣2分\天（【注】：延期按每延一天扣2分進(jìn)行累計(jì)），直接上級(jí)扣1分\天（【注】：延期按每延一天扣1分進(jìn)行累計(jì)） 在編制計(jì)劃時(shí)對(duì)部門(mén)權(quán)重按從大到小累計(jì)到80%的所有項(xiàng)為部門(mén)“關(guān)鍵項(xiàng)”，并在這些項(xiàng)前的“序號(hào)”欄的“序號(hào)后”標(biāo)注紅色的“★”號(hào)表示部門(mén)月度工作計(jì)劃的“關(guān)鍵項(xiàng)”。 每月24號(hào)市場(chǎng)部總監(jiān)要組織銷(xiāo)售總監(jiān)、物流采購(gòu)部總監(jiān)、生產(chǎn)部總監(jiān)、財(cái)務(wù)部總監(jiān)及分管銷(xiāo)售副總、常務(wù)副總進(jìn)行次月產(chǎn)品銷(xiāo)售預(yù)測(cè)和銷(xiāo)售額預(yù)測(cè)。 分管生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)、物流采購(gòu)的副總或總助在每月26號(hào)要組織生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、物流采購(gòu)部、人力資源部進(jìn)行次月生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審。 出差時(shí)《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程》的所有規(guī)定不例外，在出差前請(qǐng)找信息組開(kāi)通OA權(quán)限。6 工作流程 《總監(jiān)級(jí)及以上的月、周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程》（圖示）（【見(jiàn)】：附件1） 《總監(jiān)級(jí)及以上的月、周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程操作說(shuō)明》（例表）（【見(jiàn)】：附件3） 《總監(jiān)級(jí)以下崗位經(jīng)
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