【正文】 古交市欣農(nóng)種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社欣農(nóng)優(yōu)質(zhì)雜交肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目第一章 總 論 項(xiàng)目名稱欣農(nóng)優(yōu)質(zhì)雜交肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目公司名稱：古交市欣農(nóng)種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社注冊資本：五百萬元人民幣法人代表：張文揚(yáng)山西省太原市古交市河口鎮(zhèn)吾兒峁村連港溝（1）良種肉牛牛舍、飼料堆放倉庫、及基地辦公大樓等的設(shè)計(jì)、修建；（2）肉牛養(yǎng)殖過程中所需要的配套、訂購、安裝、調(diào)試等；（3）水、電、氣等配套公用工程、輔助工程和UASB環(huán)保工程擴(kuò)容等的設(shè)計(jì)、修建。為尋求合適的建設(shè)規(guī)模，根據(jù)市場需求預(yù)測的市場容量、目標(biāo)市場及可能占有的市場份額以及項(xiàng)目業(yè)主的資金狀況、工藝技術(shù)要求等，通過比較選擇，推薦本項(xiàng)目技改設(shè)計(jì)方案為：年出欄2000頭優(yōu)質(zhì)雜交肉牛。本項(xiàng)目總投資為2000萬元，其中：，%；，%；，%；流動(dòng)資金500萬元，占總投資的25%。項(xiàng)目總投資2000萬元，其中1500萬元由企業(yè)自籌解決，申請政府扶持資金500萬元。、內(nèi)容及范圍《肉牛優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃（2008－2015年）》；《中華人民共和國畜牧法》；《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃（20112015年）》；《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》；《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評(píng)估指南》；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；項(xiàng)目承辦單位提供的其他相關(guān)技術(shù)資料。本項(xiàng)目的研究指導(dǎo)思想和原則為：堅(jiān)持“三廢”同治的原則；項(xiàng)目建設(shè)必須嚴(yán)格按照環(huán)評(píng)要求，落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保投資，建設(shè)“三廢”治理設(shè)施，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施日常管理和維護(hù)，確保各種污染物實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。堅(jiān)持實(shí)行種養(yǎng)結(jié)合的原則；實(shí)行與種植業(yè)緊密結(jié)合原則綜合利用養(yǎng)殖場污水。堅(jiān)持基礎(chǔ)規(guī)模適當(dāng)，布局合理的原則。堅(jiān)持保障生產(chǎn)投入，注重基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)的原則。根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營內(nèi)容，本項(xiàng)目建議書研究范圍為：分析論述項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性；研究分析項(xiàng)目市場前景及產(chǎn)品供求情況，確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模；分析項(xiàng)目建設(shè)條件，確定項(xiàng)目選址；初步擬定項(xiàng)目工程技術(shù)方案；初步分析環(huán)境保護(hù)；初步分析項(xiàng)目節(jié)能；擬定企業(yè)組織和勞動(dòng)定員；初步擬定招標(biāo)方案；投資估算及效益分析；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對策；1研究結(jié)論。 社會(huì)效益分析本項(xiàng)目的實(shí)施，將充分利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢的畜牧業(yè)資源，優(yōu)化當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收致富。本項(xiàng)目的建設(shè)通過肉牛集約化養(yǎng)殖、不僅帶動(dòng)農(nóng)民以種植和養(yǎng)殖增加經(jīng)濟(jì)收入，而且有效利用了糧食秸稈等中間產(chǎn)物，成為增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入的有效手段。本項(xiàng)目的建成可實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，可帶動(dòng)草料種植業(yè)、牛產(chǎn)品加工業(yè)、制藥業(yè)、毛紡業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可促進(jìn)相關(guān)企業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定增長，拓寬就業(yè)渠道。通過育肥?？僧a(chǎn)生大量的有機(jī)肥料，可減少化肥用量，降低種植業(yè)投入；通過秸稈養(yǎng)牛過腹還田，可提高土壤有機(jī)質(zhì)的含量，培肥地力，改善農(nóng)田養(yǎng)分狀況，有利于農(nóng)作物穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，可使農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境處于一種良性循環(huán)的狀態(tài)，促進(jìn)“兩高一優(yōu)”農(nóng)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目利用玉米秸稈作為養(yǎng)牛飼料，減少了秸稈腐爛或人為焚燒帶來的環(huán)境污染以及資源浪費(fèi)，符合生態(tài)可持續(xù)發(fā)展的需要，具有一定的生態(tài)效益。本項(xiàng)目建設(shè)完成后，正常年年?duì)I業(yè)收入為1800萬元，（，），項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)科目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目總投資萬元2000 建設(shè)投資萬元1500 建設(shè)期利息萬元0 流動(dòng)資金萬元5002年?duì)I業(yè)收入萬元1800正常年3年均總成本萬元 年均固定成本萬元 年均可變成本萬元4年均經(jīng)營成本萬元5年均利稅總額萬元 年均營業(yè)稅金及附加萬元 年均利潤總額萬元6財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后7財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后8稅后投資回收期年9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅前10財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前11稅前投資回收期年12總投資收益率%第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)必要性 行業(yè)背景據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，其中飼養(yǎng)規(guī)模在10頭以內(nèi)的養(yǎng)殖場（戶）最多，%，%。如此可見，目前我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)仍然處于“小規(guī)模、大群體”的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，難以滿足集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化的肉牛生產(chǎn)需求。2010年，農(nóng)業(yè)部啟動(dòng)實(shí)施了畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建活動(dòng)，經(jīng)嚴(yán)格審查，已認(rèn)定并公布畜禽標(biāo)準(zhǔn)化示范場1500多個(gè)。2011年，農(nóng)業(yè)部繼續(xù)大力推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建活動(dòng)，新創(chuàng)建500個(gè)畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場；對于肉牛業(yè)，將著力扶持年出欄在500頭以上的養(yǎng)殖場，并進(jìn)一步加大項(xiàng)目資金和技術(shù)培訓(xùn)的投入力度。在系列扶持政策的引導(dǎo)下，預(yù)計(jì)未來幾年出欄在500頭以上的規(guī)模化養(yǎng)殖場會(huì)逐漸增多，對于全國肉牛出欄數(shù)量的貢獻(xiàn)率將逐漸加大。綜上可知，我國肉牛產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了快速發(fā)展并保持著持續(xù)增長的勢頭，但所存在的問題也使其必須進(jìn)行增長方式的轉(zhuǎn)變。我國肉牛產(chǎn)業(yè)正處在由以量為主轉(zhuǎn)向以質(zhì)為主的轉(zhuǎn)型時(shí)期，規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化是實(shí)現(xiàn)這一產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向和途徑。 政策背景第十一屆全國人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上，溫家寶總理在做政府工作報(bào)告時(shí)指出： 2011年是“十二五”開局之年，做好今年的工作對于完成“十二五”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)至關(guān)重要。2011年國家將繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，堅(jiān)持把“三農(nóng)”工作放在重中之重，確保農(nóng)產(chǎn)品供給，多渠道增加農(nóng)民收入。2011年中央財(cái)政用于“三農(nóng)”。繼續(xù)增加對農(nóng)民的生產(chǎn)補(bǔ)貼，新增補(bǔ)貼重點(diǎn)向主產(chǎn)區(qū)、重點(diǎn)品種、專業(yè)大戶、農(nóng)民專業(yè)合作組織傾斜。加快發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，提高農(nóng)業(yè)組織化程度。從報(bào)告中可以看出，2011年我國畜牧業(yè)進(jìn)一步適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展需求，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，提高綜合生產(chǎn)能力。肉牛業(yè)作為我國畜牧業(yè)的重要組成部分，是發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收致富的有效途徑。2012年國家將繼續(xù)強(qiáng)化支農(nóng)惠農(nóng)措施，特別是在財(cái)政扶持方面將會(huì)對肉牛業(yè)有所涉及，勢必會(huì)對我國肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要的積極影響。 項(xiàng)目提出背景古交是一個(gè)典型的農(nóng)業(yè)縣，由于特殊的地理環(huán)境和歷史文化因素的影響，使得古交長期以來形成了以糧為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，雖然基本上解決了全市人民群眾的吃飯問題，但難以滿足廣大人民群眾日益增長的物質(zhì)文化生活需要。調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不僅能最大限度地滿足廣大人民群眾日益增長的物質(zhì)文化生活的需求，而且還可以有效地解決農(nóng)民增收難的問題。古交市廣大農(nóng)民群眾都有發(fā)展養(yǎng)殖的傳統(tǒng)習(xí)慣。草食畜牧業(yè)由于經(jīng)濟(jì)效益好，已成為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。發(fā)展優(yōu)勢畜牧業(yè)，是增加農(nóng)民收入極為有效的途徑。通過實(shí)施本項(xiàng)目，引進(jìn)優(yōu)良的肉牛品種，引入新技術(shù)、新觀念，帶動(dòng)廣大養(yǎng)殖農(nóng)戶發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)肉牛業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，進(jìn)一步提高肉牛業(yè)綜合生產(chǎn)能力，必將有力地促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著我國全面建設(shè)小康社會(huì)進(jìn)程的不斷深入，農(nóng)村傳統(tǒng)的飼養(yǎng)方式與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的要求越來越不適應(yīng)，矛盾日益突出。庭院飼養(yǎng)、散放散養(yǎng)的傳統(tǒng)養(yǎng)殖方式，一方面難以解決養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)與人們生活環(huán)境之間的矛盾，從而限制了養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大和現(xiàn)代科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)的推廣。另一方面無法隔離人與畜的生存空間，使畜禽的衛(wèi)生安全難以保證，進(jìn)而影響到畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量安全，同時(shí)由于一些人畜共患病交叉感染，使人們的健康易受到威脅。項(xiàng)目采用集中建圈、分戶飼養(yǎng)的方式，達(dá)到人畜分離的目的，將大大改善人居環(huán)境，提高畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生安全。建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村是黨的十六屆五中全會(huì)明確的重大歷史任務(wù)，也是推進(jìn)遂寧跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)遂寧奮力崛起的迫切要求。規(guī)模養(yǎng)殖的發(fā)展帶動(dòng)了“標(biāo)準(zhǔn)圈”建設(shè)，推動(dòng)了“村容整潔”；畜牧業(yè)“生產(chǎn)發(fā)展”促進(jìn)農(nóng)民收入的提高，農(nóng)民生活變得寬裕，并加速了“鄉(xiāng)風(fēng)文明、管理民主化”進(jìn)程。，增強(qiáng)市場競爭力的需要以家庭為單元的小規(guī)模生產(chǎn)與目前市場經(jīng)濟(jì)體系的組織化程度要求不相適應(yīng)。因此，加快畜牧業(yè)的發(fā)展，就要著力從轉(zhuǎn)變生產(chǎn)管理方式和生產(chǎn)組織形式入手，實(shí)行以規(guī)模飼養(yǎng)為主體和有序生產(chǎn)為主要形式的集約化規(guī)模經(jīng)營，發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)。通過這種形式把分散獨(dú)立、規(guī)模小的畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單元有序地組織起來，達(dá)到大型集約化畜牧業(yè)的生產(chǎn)效果，使畜牧業(yè)在以養(yǎng)殖戶家庭為主要生產(chǎn)單元的情況下，也能夠適應(yīng)市場競爭的要求和畜牧業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化發(fā)展的要求。畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的快速發(fā)展，與產(chǎn)業(yè)化組織程度低的矛盾也日益突出。廣大農(nóng)村一家一戶的小規(guī)模、無序化生產(chǎn)形式難以適應(yīng)工業(yè)化生產(chǎn)對原料產(chǎn)品的規(guī)格、品質(zhì)、時(shí)間的要求。這就需要把生產(chǎn)者組織起來，與龍頭加工企業(yè)建立緊密的利益聯(lián)接機(jī)制。目前，養(yǎng)殖業(yè)的合作和協(xié)作組織還沒有廣泛地建立起來。已經(jīng)建立的一小部分畜禽養(yǎng)殖行業(yè)協(xié)作組織，在組織規(guī)模和組織程度上做的還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，在協(xié)調(diào)生產(chǎn)、開拓市場和維護(hù)行業(yè)從業(yè)者利益方面所應(yīng)起的作用也還沒有真正發(fā)揮出來。畜牧業(yè)生產(chǎn)和各環(huán)節(jié)的聯(lián)接緊密度不夠，產(chǎn)業(yè)化程度低。以大型企業(yè)為“龍頭”形成的“公司+基地+養(yǎng)殖戶”式的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)體系雖然取得了一些經(jīng)驗(yàn)，但總體上看仍處在探索發(fā)展階段。尤其在公司與養(yǎng)殖戶之間的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)問題、利益分配問題、相互責(zé)任守信問題都還沒有得到很好的解決。該項(xiàng)目采用“公司+基地+養(yǎng)殖戶”的畜牧產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，就能很好的解決責(zé)、權(quán)、利問題，真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益均沾。肉牛的集約化養(yǎng)殖將會(huì)提高土地和水的利用效率。肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目包括將牛糞開發(fā)成有機(jī)肥和進(jìn)行沼氣生產(chǎn)的內(nèi)容。這勢必會(huì)為地方發(fā)展“種植秸稈青儲(chǔ)養(yǎng)殖沼氣有機(jī)肥種植”或“農(nóng)畜產(chǎn)品加工加工剩余物制成有機(jī)肥(飼料)種植(養(yǎng)殖)”的特色循環(huán)經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。第三章 市場分析 國內(nèi)市場分析與預(yù)測 國內(nèi)牛源現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，，能繁母牛存欄量為5544萬頭，同比下降8%。據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2007年底全國肉牛產(chǎn)業(yè)省級(jí)以上的龍頭企業(yè)已達(dá)90多家，%，標(biāo)志著我國肉牛生產(chǎn)已具備產(chǎn)業(yè)化雛形。2008年，牛存欄數(shù)居世界第三位，出欄量為4446萬頭。近年來，我國肉牛的飼養(yǎng)方式正由放牧向全舍飼或舍牧結(jié)合的規(guī)?；B(yǎng)殖基地建設(shè)方向發(fā)展。在政府推動(dòng)和龍頭企業(yè)拉動(dòng)下，全國各地正在積極探索具有中國特色的“公司＋農(nóng)戶”、“公司＋基地＋農(nóng)戶”、“公司＋專家＋協(xié)會(huì)＋基地＋農(nóng)戶”等經(jīng)營模式。2009年我國肉牛存欄只有6600多萬頭，是肉牛存欄最高年份的50%左右。主要原因是肉牛繁育戶虧損，使能繁母牛數(shù)量銳減，導(dǎo)致犢牛、架子牛供應(yīng)緊缺。能繁母牛存欄量在年初幾月有所增長，但9月份以后又連續(xù)下降，可見，能繁母牛的恢復(fù)很不樂觀。同時(shí)，肉牛存欄、肉牛出欄等其他指標(biāo)全年都呈同比下降趨勢，特別是肉牛養(yǎng)殖成本上升、純收益減少的趨勢依舊，再加上私屠濫宰現(xiàn)象的大量存在，使優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)機(jī)制難以形成。這些因素都對肉牛產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)造成很大壓力。19982009年我國肉牛存欄量情況如圖31所示。圖31 19982009年我國肉牛存欄量情況圖 國內(nèi)牛肉生產(chǎn)現(xiàn)狀2006年，我國牛肉產(chǎn)量占世界的11%，%，位于美國和巴西之后，名列世界第三位。2007年，%。2008年，我國牛肉產(chǎn)量約為610萬噸，%。2009年，%。 國內(nèi)市場需求現(xiàn)狀與預(yù)測牛肉是人類膳食佳品，其風(fēng)味獨(dú)特，營養(yǎng)豐富，蛋白質(zhì)含量高于豬肉，膽固醇含量低，使其優(yōu)于其它肉類產(chǎn)品而被注重營養(yǎng)保健的現(xiàn)代家庭生活所重視。從肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，在眾多發(fā)達(dá)國家中，牛肉消費(fèi)量僅次于牛奶和雞肉，但是我國牛肉消費(fèi)比重很低。在發(fā)達(dá)國家，牛肉在肉食消費(fèi)中的比例較高，如美國、法國、澳大利亞肉食消費(fèi)中牛、羊的比例分別高達(dá)39%、36%和77%，%，發(fā)達(dá)國家年人均消費(fèi)牛肉30千克以上，而我國還不足3千克。然而近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國城鄉(xiāng)居民收入和生活水平的提高，國內(nèi)消費(fèi)者愈加注重膳食質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的改善，對牛肉特別是優(yōu)質(zhì)牛肉需求將與日俱增，牛肉的開發(fā)被普遍受到重視，牛肉消費(fèi)量以每年5%左右的的速度增長，麥肯錫的一份報(bào)告預(yù)計(jì)，在未來20年內(nèi)，中國城市消費(fèi)者的消費(fèi)額將增長4倍。而且消費(fèi)者對肉類的質(zhì)量及口感的要求也越來越高，牛肉市場一直供不應(yīng)求。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料計(jì)算顯示，%；，%。西藏地區(qū)城鎮(zhèn)人均牛肉購買量最高，；山西省最低，相差近14公斤。詳見表32。表32 2006年111月我國人均牛肉消費(fèi)數(shù)量較高的省份表 單位：公斤地區(qū)西藏新疆青海寧夏內(nèi)蒙古北京天津遼寧吉林河北牛肉2007年我國牛肉消費(fèi)量超過780萬噸，根據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司定點(diǎn)調(diào)查月報(bào)資料分析，城鎮(zhèn)居民牛肉消費(fèi)水平仍然很低，地區(qū)差距較大。發(fā)達(dá)國家牛肉占肉類總產(chǎn)量的比例達(dá)50%以上，世界發(fā)達(dá)國家牛肉人均占有量在50公斤以上，世界人均10公斤；而我國牛肉占肉類總產(chǎn)量的比例僅占10%，牛肉人均占有量不足5公斤，特別是南方一些地區(qū)不足2公斤。若我國牛肉人均占有量增加1公斤，全國就要增加生產(chǎn)牛肉130萬噸以上，加之目前年豬肉供應(yīng)緊張和價(jià)格大幅上漲的狀況，可以預(yù)測未來牛肉需求量會(huì)有所增長，進(jìn)而帶動(dòng)育肥牛的需求量增長。同時(shí)為滿足國內(nèi)市場對優(yōu)質(zhì)牛肉的需求，近年來國家加大了對優(yōu)質(zhì)牛肉生產(chǎn)的扶持力度，并制定了全國優(yōu)質(zhì)牛肉開發(fā)規(guī)劃，著力提高我國的牛肉生產(chǎn)水平和質(zhì)量。與國際行情相比，我國蘊(yùn)藏著肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大資源潛力和市場潛力。 國內(nèi)牛產(chǎn)品貿(mào)易現(xiàn)狀與預(yù)測國內(nèi)牛肉交易量及交易額，%，%。2008年我國牛肉交易量為459萬噸，%，%。我國牛肉進(jìn)出口貿(mào)易情況（1）2007年進(jìn)出口貿(mào)易