【正文】 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 1 / 92 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 程序文件 HYJT/CX0101~35— 2020 （第壹版） 2020 年 8 月 1 日發(fā)布 2020 年 8 月 20 日實(shí)施 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 2 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題： 批準(zhǔn)頁(yè) 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 程序文件 HYJT/CX0101~35—2020 版號(hào)：第壹版 生效日期： 2020 年 7 月 20 日 編制人 ： 審核人： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 2020 年 7 月 10 日 受控狀態(tài)： 發(fā)放號(hào)： 持有人： 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 3 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題： 修訂頁(yè) 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 修 訂 表 修訂 序號(hào) 修訂程序 文件編號(hào) 對(duì)應(yīng)條號(hào) 修訂內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 4 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 目錄頁(yè) 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 程序文件目錄 序號(hào) 程序文件編號(hào) 文件名稱 頁(yè) 碼 1 HYJT/CX01012020 《檢測(cè)工作誠(chéng)實(shí)公正性保證程序》 第 6 頁(yè)共 1 頁(yè) 2 HYJT/CX01022020 《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》 第 7 頁(yè)共 2 頁(yè) 3 HYJT/CX01032020 《 質(zhì)量 監(jiān)督員工作程序》 第 9 頁(yè)共 2 頁(yè) 4 HYJT/CX01042020 《文件控制程序》 第 11 頁(yè)共 3 頁(yè) 5 HYJT/CX01052020 《質(zhì)量目標(biāo)考核程序》 第 頁(yè)共 頁(yè) 6 HYJT/CX01062020 《檢測(cè)（校準(zhǔn)）工作分包管理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 7 HYJT/CX01072020 《外部服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)控制程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 8 HYJT/CX01082020 《要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 9 HYJT/CX01092020 《投訴處理程序》 第 頁(yè)共 1 頁(yè) 10 HYJT/CX01102020 《糾 正措施管理程序》 第 頁(yè)共 1 頁(yè) 11 HYJT/CX01112020 《預(yù)防措施控制程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 12 HYJT/CX01122020 《不符合檢測(cè)工作控制程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 13 HYJT/CX01132020 《記錄控制程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 14 HYJT/CX01142020 《內(nèi)部管理體系審核程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 15 HYJT/CX01152020 《管理評(píng)審程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 16 HYJT/CX01162020 《 人員培訓(xùn)考核和技術(shù)檔案管理程序 》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 17 HYJT/CX01172020 《檢測(cè)環(huán)境控制程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 18 HYJT/CX01182020 《事故報(bào)告和處理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 19 HYJT/CX01192020 《安全作業(yè)管理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 20 HYJT/CX01202020 《檢測(cè)（校準(zhǔn)）方法及方法確認(rèn)程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 5 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 目錄頁(yè) 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 序號(hào) 程序文件編號(hào) 文件名稱 頁(yè) 碼 21 HYJT/CX01212020 《開(kāi)展新檢測(cè)項(xiàng)目管理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 22 HYJT/CX01222020 《允許偏離控制程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 23 HYJT/CX01232020 《數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序》 第 頁(yè)共 頁(yè) 24 HYJT/CX01242020 《檢測(cè)工作程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 25 HYJT/CX01252020 《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 26 HYJT/CX01262020 《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》 第 頁(yè)共 6 頁(yè) 27 HYJT/CX01272020 《儀器設(shè)備管理程序》 第 頁(yè)共 4 頁(yè) 28 HYJT/CX01282020 《期間核查程序》 第 頁(yè)共 1 頁(yè) 29 HYJT/CX01292020 《量值溯源程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 30 HYJT/CX01302020 《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 31 HYJT/CX01312020 《樣品的抽取和處置程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 32 HYJT/CX01322020 《結(jié)果質(zhì)量控制程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 33 HYJT/CX01332020 《實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證管理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 34 HYJT/CX01342020 《結(jié)果報(bào)告管理程序》 第 頁(yè)共 4 頁(yè) 35 HYJT/CX01352020 《檔案管理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 6 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01012020 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題： 檢測(cè)工作誠(chéng)實(shí)公正性的保證程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 確保本檢測(cè)中心全體員工不受任何來(lái)自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本中心對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性。 二、范 圍 適用于本實(shí)驗(yàn)室所有檢測(cè)活動(dòng)。 三、職 責(zé) ，對(duì)公正、誠(chéng)信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任； ； 量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)工作誠(chéng)信度進(jìn)行監(jiān)督。 四、程 序 為了鑒別潛在的利益沖突，中心主任應(yīng)根據(jù)本中心監(jiān)測(cè)工作特點(diǎn)，界定對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全中心監(jiān)測(cè)活動(dòng)公正性的具體要求。 中心主任應(yīng)取得省環(huán)保行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我中心監(jiān)測(cè)活動(dòng)公正性的理解和支持，并要求行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)出具不對(duì)本中心工作實(shí)施財(cái)務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確保本中心對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果判斷獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性的公告 (或聲明 )。 全中心員工在監(jiān)測(cè)活動(dòng)中應(yīng)自覺(jué)遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家 和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會(huì)降低本中心技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和監(jiān)測(cè)誠(chéng)信度的活動(dòng)，保證監(jiān)測(cè)結(jié)果和監(jiān)測(cè)報(bào)告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的影響。 在監(jiān)測(cè)工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評(píng)審過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)工作不符合或潛在不符合公正性聲明的要求、從而影響了本中心誠(chéng)信度時(shí)，中心主任應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重程度及時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行教育或處罰，同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人啟動(dòng)《不符合的檢測(cè)工作控制程序》、《糾正措施程序》或《 預(yù)防措施程序》。 五、附表或記錄 公正聲明見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè) 六、相關(guān)程序文件 HYJT/CX01122020《 不符合的檢測(cè)工作控制程序 》 HYJT/CX01102020《 糾正措施程序 》 HYJT/CX01112020《 預(yù)防措施程序 》 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 7 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01022020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、 目 的 為了保證本實(shí)驗(yàn)室的公正性，保護(hù)客戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密、被測(cè)樣品及檢測(cè)數(shù)據(jù)等的所有權(quán)以及客戶不愿向外透露的其他信息。 二、范 圍 本實(shí)驗(yàn)室保密范圍的保密或管理工作 包括： A） 抽、送檢的樣品及客戶要求保密的技術(shù)資料、信息； B） 檢測(cè)及檢測(cè)業(yè)務(wù)的原始記錄、檢測(cè) 結(jié)果 及檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量分析報(bào)告、重大試驗(yàn)事故分析報(bào)告的內(nèi)容； C） 檢測(cè)及檢測(cè)業(yè)務(wù)技術(shù)機(jī)密； D） 正在進(jìn)行的新檢測(cè)技術(shù)研究資料、信息及研究動(dòng)向信息； E） 未公開(kāi)的技術(shù)、情報(bào)資料及實(shí)驗(yàn)室正在起草的有關(guān)文件； F） 檢測(cè)設(shè)備的詳盡技術(shù)文件； G） 屬于專利范圍的內(nèi)容； H） 實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證或比對(duì) 結(jié)果； I） 實(shí)驗(yàn)室 其它規(guī)定的保密內(nèi)容。 三、職 責(zé) 保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，保密員由相關(guān)技術(shù)人員兼任，負(fù)責(zé)監(jiān)督保密程序執(zhí)行，涉及保密內(nèi)容的所有工作人員均有保密的責(zé)任。 四、程 序 各類工作人員，應(yīng)按照《質(zhì)量手冊(cè)》的公正性聲明和質(zhì)量承諾，保護(hù)客戶的機(jī)密資料和所有權(quán)。 試驗(yàn)區(qū)域、樣品室應(yīng)實(shí)行加鎖管理。 對(duì)來(lái)訪者一律由專人負(fù)責(zé)接待，洽談業(yè)務(wù)在接待室進(jìn)行，未經(jīng)許可或無(wú)檢測(cè)部人員陪同，不得擅自進(jìn)入試驗(yàn)區(qū)域、樣品室。 未征得質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，工作人員不可進(jìn)入與本職工作無(wú)關(guān)的樣品室、檢測(cè)室；不得直 接或間接地查看、詢問(wèn)與已無(wú)關(guān)的被檢樣品和原始記錄及檢測(cè)情況。 、傳真、電子郵件等方式送報(bào)告檢測(cè)結(jié)果、檢測(cè)報(bào)告時(shí)，委托方應(yīng)在《試驗(yàn)委托單》備注欄中注明傳送方式，包括郵寄、電話、傳真以及具體 接受單位、接受人、接受時(shí)間或保密要求（如設(shè)置密碼等方式）。 綜合辦公室應(yīng)根據(jù)委托方的要求發(fā)送結(jié)果報(bào)告，為維護(hù)委托方的保密要求，具體可以指定保密員進(jìn)行操作。 《電話、傳真、電子郵箱傳送檢測(cè)報(bào)告（結(jié)果）登記表》須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 8 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01022020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 保密員按《試驗(yàn)委托單》中客戶要求或商定的接受時(shí)間，及時(shí)發(fā)送檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)結(jié)果。注意發(fā)送前應(yīng)通過(guò)電話聯(lián)系，核實(shí)接受人、接受單位。 。 ，根據(jù)情節(jié)和后果情況給予批評(píng)教育、或行政處分，后果嚴(yán)重、惡劣者直接追究法律責(zé)任。 保密的文件按規(guī)定范圍傳閱處理，不準(zhǔn)將文件帶至公共場(chǎng)所和家中，防止泄密。 ，會(huì)議記錄應(yīng)按保密規(guī)定保管處理，不可亂放或自行處理。 五、附表或記錄 HYJT/CX0102FB012020《電話、傳真、電子郵箱傳送檢測(cè)報(bào)告（結(jié)果）登記表》 六、相關(guān)程序文件 HYJT/CX01042020《文件控制程序》 HYJT/CX01232020《數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序》 HYJT/CX01352020《檔案管理程序》 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 9 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01032020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 質(zhì)量監(jiān)督員工作程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 對(duì)檢測(cè)人員包括在培人員進(jìn)行經(jīng)常性的足夠的監(jiān)督，解決過(guò)程控制中的弊病，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。 二、范 圍 適用于與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督工作。 三、職 責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督工作的總體管理； 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本科室 (或主管項(xiàng)目 )的監(jiān)督工作。 四、程 序 監(jiān)督的內(nèi)容 人員的持證上崗情況； 儀器設(shè)備的檢定／校