【正文】 .年產(chǎn)3000萬平方米建筑陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論 4第一節(jié) 項(xiàng)目概況 4一、項(xiàng)目名稱 4二、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 4三、項(xiàng)目建設(shè)單位 4四、項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn) 4五、可行性研究編制單位 4六、項(xiàng)目提出的理由及可行性研究的工作過程 5第二節(jié) 研究的依據(jù)與范圍 5一、編制依據(jù) 5二、研究的范圍 6三、編制指導(dǎo)思想 6第三節(jié) 可行性研究主要內(nèi)容 7一、項(xiàng)目背景 7二、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 7三、項(xiàng)目管理與實(shí)施 8四、投資估算與資金籌措 8五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 8六、結(jié)論與建議 10第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及有利條件 11一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 11二、**省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃概況 11三、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 12第三章 市場(chǎng)分析 14第一節(jié) 建筑陶瓷市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 14一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 14二、國(guó)際市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 15三、中國(guó)建筑陶瓷的主要產(chǎn)地和產(chǎn)量 17第二節(jié) 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 19一、建筑陶瓷市場(chǎng)需求趨勢(shì)分析 19二、 建筑陶瓷市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 21三、項(xiàng)目當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)分析 23四、需求量預(yù)測(cè) 24第三節(jié) 項(xiàng)目SWOT分析 25一、優(yōu)勢(shì) 25二、劣勢(shì) 26三、機(jī)會(huì) 28四、風(fēng)險(xiǎn) 29第四章 廠址選擇與建廠條件 31一、廠址選擇 31二、資源和原材料 31三、建廠條件 32第五章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 38一、項(xiàng)目總體建設(shè)規(guī)模 38二、項(xiàng)目主要產(chǎn)品方案 38第六章 生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型 39一、工藝流程 39二、主要生產(chǎn)設(shè)備概述 43三、主要生產(chǎn)設(shè)備選型 49第七章 工程技術(shù)方案 56一、總圖布置和運(yùn)輸 56二、土建工程 57三、公用工程 59第八章 環(huán)境保護(hù) 66一、主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo) 66二、編制原則 66三、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 67四、環(huán)境現(xiàn)狀評(píng)價(jià) 68五、項(xiàng)目主要污染源、污染物及處理方式 69六、廢棄物處理工藝流程 70七、環(huán)境保護(hù)、防治的措施 71第九章 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 74一、勞動(dòng)安全 74二、衛(wèi)生 75第十章 節(jié)能 76一、用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 76二、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 77三、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 77第十一章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 79一、企業(yè)組織 79二、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 80第十二章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度安排 81一、項(xiàng)目管理 81二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 82第十三章 土地利用與復(fù)墾 83一、土地利用的基本政策 83二、土地利用現(xiàn)狀 84三、節(jié)約用地、保護(hù)耕地的方案和措施 85四、項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃指標(biāo) 85五、土地復(fù)墾 86第十四章　項(xiàng)目招標(biāo)方案 88一、項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 88二、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序 88三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資格要求 89第十五章 投資估算與資金籌措 91一、投資估算 91二、資金籌措 95第十六章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 96一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 96二、成本估算 96三、盈利能力分析 98四、不確定性分析 99五、財(cái)務(wù)綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 100第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱某陶瓷有限公司年產(chǎn)3000萬平方米建筑陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建三、項(xiàng)目建設(shè)單位某陶瓷有限公司法定代表人：XX四、項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)某公路旁（**省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)）。五、可行性研究編制單位編制單位：咨詢有限公司證書編號(hào)：六、項(xiàng)目提出的理由及可行性研究的工作過程某陶瓷有限公司成立于2009年3月，座落在**省建陶產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)。根據(jù)公司發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，抓住**省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地高速發(fā)展的機(jī)遇，某陶瓷有限公司擬籌資在**省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)，興建大型建筑陶瓷生產(chǎn)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整及完成戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。目前，已開始進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期工作。我公司接受項(xiàng)目單位的委托，即組織有關(guān)方面的專家和技術(shù)人員，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘察，收集相關(guān)資料，并依據(jù)國(guó)家及省市有關(guān)文件、規(guī)范，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況以及前段時(shí)間的工作成果，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)必要性、工程的合理性、經(jīng)濟(jì)的可行性進(jìn)行了研究和分析，編制了該可行性研究報(bào)告。第二節(jié) 研究的依據(jù)與范圍一、編制依據(jù)（1）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2007年本)》；（2）國(guó)土資發(fā)(2006)296號(hào)關(guān)于發(fā)布實(shí)施《限制用地項(xiàng)目目錄（2006年本）》和《禁止用地項(xiàng)目目錄（2006年本）》的通知；（3）《**省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃》；（4）《ff市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃》；（5）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制委托書及咨詢合同；（6）其他有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目的有關(guān)基礎(chǔ)資料。二、研究的范圍根據(jù)國(guó)家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段的工作范圍和深度規(guī)定，我公司對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)的選址和建設(shè)條件進(jìn)行了實(shí)地勘察，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)場(chǎng)地及建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、生產(chǎn)工藝設(shè)備方案、總平面布置與建筑方案、環(huán)境保護(hù)、消防安全和節(jié)能措施、項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度安排、項(xiàng)目招標(biāo)方案、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行綜合研究和分析，提出建設(shè)的內(nèi)容、方案、投資和資金籌措等內(nèi)容，為項(xiàng)目建設(shè)的決策提供可靠的依據(jù)。三、編制指導(dǎo)思想采購目前具有世界先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求；充分考慮環(huán)保需求，采取措施盡量避免環(huán)境污染，保證綠化用地，美化廠區(qū)總體環(huán)境；重視消防設(shè)計(jì)；采用適當(dāng)?shù)墓?jié)約能源措施；注重勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生；客觀進(jìn)行投資估算和綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，使報(bào)告成為決策者的可靠依據(jù)。節(jié)約用地，盡量少占或不占耕地、農(nóng)田。第三節(jié) 可行性研究主要內(nèi)容一、項(xiàng)目背景根據(jù)公司發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，抓住**省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地高速發(fā)展的機(jī)遇，某陶瓷公司與陶瓷基地簽訂協(xié)議，擬籌資在**省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)，規(guī)劃建設(shè)大型建筑陶瓷生產(chǎn)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整及完成戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。目前，已注冊(cè)成立某陶瓷有限公司，開始進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期工作。二、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模，建設(shè)輕質(zhì)高強(qiáng)多功能陶瓷墻體材料和高檔環(huán)保型陶瓷裝飾裝修材料生產(chǎn)線6條，生產(chǎn)各類高中低擋拋光磚，年總產(chǎn)量3000萬m2，其中：普通滲花拋光磚生產(chǎn)線2條，產(chǎn)量1000萬平方米/年；中檔微粉拋光磚生產(chǎn)線2條，產(chǎn)量1000萬平方米/年；高檔聚晶微粉磚生產(chǎn)線2條，產(chǎn)量1000萬平方米/年。三、項(xiàng)目管理與實(shí)施 本項(xiàng)目建設(shè)單位為某陶瓷有限公司，為做好項(xiàng)目的各項(xiàng)工作，將成立項(xiàng)目建設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)的辦理、項(xiàng)目報(bào)批、組織設(shè)計(jì)與實(shí)施等工作。項(xiàng)目建設(shè)期2年。四、投資估算與資金籌措，其中：，建設(shè)期貸款利息1188萬元。本項(xiàng)目資金籌措由項(xiàng)目單位申請(qǐng)銀行貸款20000萬元。項(xiàng)目正常年運(yùn)營(yíng)。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)據(jù)備注1生產(chǎn)規(guī)模萬m230006條生產(chǎn)線其中：滲花拋光磚萬m210002條生產(chǎn)線微粉拋光磚萬m210002條生產(chǎn)線聚晶微粉磚萬m210002條生產(chǎn)線2用地面積畝3總建筑面積平方米186690其中：生產(chǎn)設(shè)施面積平方米162990辦公生活設(shè)施面積平方米237004容積率5建筑系數(shù)％6道路面積平方米240007圍墻米24008總綠化面積平方米300009綠化率％1010用水量m3/d11用電負(fù)荷KvA16130計(jì)算負(fù)荷年總用電量萬kwh580812年用煤總量噸101500平均6000大卡13總投資萬元14資金籌措萬元其中：申請(qǐng)銀行貸款萬元20000企業(yè)自籌萬元15產(chǎn)品銷售收入萬元69000正常年16銷售稅金及附加萬元正常年17總成本費(fèi)用萬元達(dá)產(chǎn)年18凈利潤(rùn)萬元達(dá)產(chǎn)年19所得稅萬元達(dá)產(chǎn)年20總投資收益率％21資本金凈利潤(rùn)率％22投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％稅前23資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％24投資回收期年含建設(shè)期25貸款償還期年含建設(shè)期26投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）萬元25725Ic=12％27盈虧平衡點(diǎn)（BET）％六、結(jié)論與建議項(xiàng)目建成后，可提高瑞源公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和應(yīng)變能力，適應(yīng)市場(chǎng)需求，同時(shí)也符合我國(guó)合理高效利用資源的產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目的建設(shè)將充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢(shì)，可望取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本項(xiàng)目技術(shù)上合理，經(jīng)濟(jì)上可行。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及有利條件一、項(xiàng)目建設(shè)的背景中國(guó)陶瓷歷史悠久。近十年來，中國(guó)的建筑陶瓷產(chǎn)量連續(xù)穩(wěn)居世界第一，已經(jīng)成為生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。尤其是在全國(guó)范圍內(nèi)城市基礎(chǔ)建設(shè)的持續(xù)升溫和房地產(chǎn)市場(chǎng)空前利好的環(huán)境下，中國(guó)建筑陶瓷行業(yè)一直呈強(qiáng)勢(shì)發(fā)展。目前中國(guó)的建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)約為3000家，其中在廣東、山東、四川、河北以及華東地區(qū)的建陶企業(yè)數(shù)量占全國(guó)的63％以上，生產(chǎn)能力約占全國(guó)的86％，其產(chǎn)銷量占世界銷量的40％。隨著收入和欣賞品位的提高，消費(fèi)者和組織用戶對(duì)中高檔陶瓷的需求量在增加，中高檔陶瓷供應(yīng)總量高于需求總量，用戶對(duì)品牌和品種的可選性很強(qiáng)。從目前國(guó)內(nèi)國(guó)外的市場(chǎng)供求情況看，近兩年陶瓷拋光磚、內(nèi)墻磚和仿古磚在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供不應(yīng)求。二、**省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃概況**省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地位于**省ff市東南部素有ff“金三角”之稱的rrttyy三鎮(zhèn)交界處，是ll批準(zhǔn)的pp建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地，總規(guī)劃面積30平方公里，一期規(guī)劃面積10平方公里，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，距aa、ss高速公路uu大型出入口僅10km，qq公路穿境而過。**省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地自2007年3月建設(shè)以來，嚴(yán)格按照省政府提出的高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高速度、高效益的“四高”要求，以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，使各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。到2007年12月31日止已啟動(dòng)二期用地工程，共引進(jìn)陶瓷及陶瓷配套企業(yè)47家（其中上億元以上的項(xiàng)目14家，五億元以上項(xiàng)目8家），擬建生產(chǎn)線136條，目前有25家企業(yè)開工建設(shè)，有13家企業(yè)14條生產(chǎn)線已投產(chǎn)或即將投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2009年將有100條以上生產(chǎn)線投產(chǎn)，到2010年200條生產(chǎn)線將全部達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入120億元，年利稅18億元，；到2012年將有400條生產(chǎn)線投產(chǎn)，年產(chǎn)建筑陶瓷產(chǎn)品14億平方米，年銷售收入350億元，年利稅50億元。三、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件**是歷史有名的陶瓷產(chǎn)地，原材料豐富，陶瓷生產(chǎn)發(fā)展歷史悠久。從地理位置看，就銷售半徑而言**可以很好地輻射中部地區(qū)，并因位于中部緊鄰東部地區(qū)，企業(yè)可以將經(jīng)營(yíng)東部地區(qū)的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行很好的移植與銜接。從管理半徑上講，因**距離華南在“3小時(shí)交通圈”之內(nèi)，非常方便企業(yè)對(duì)該地區(qū)新上馬項(xiàng)目的直接領(lǐng)導(dǎo)與管理。而且**有著國(guó)內(nèi)唯一一所陶瓷學(xué)院，方便企業(yè)聘用并擁有大量高素質(zhì)的陶瓷行業(yè)人材。根據(jù)國(guó)內(nèi)建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)高集中度、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的形勢(shì)和對(duì)建陶產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)的理性判斷，ff市委市政府決定：整合全市建陶產(chǎn)業(yè)資源，大量吸納沿海建陶發(fā)達(dá)地區(qū)結(jié)構(gòu)調(diào)整的轉(zhuǎn)移資本，將ff建成陶瓷產(chǎn)業(yè)基地，基地的核心區(qū)域布置在市域北面的新街、獨(dú)城、八景三鎮(zhèn)的交界處，以發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)建陶產(chǎn)業(yè)從跟隨式發(fā)展向跨越式戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，盡快形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；產(chǎn)業(yè)要走科技含量高，經(jīng)濟(jì)效益好，資源消耗低，環(huán)境污染小的發(fā)展道路，鼓勵(lì)企業(yè)加快技術(shù)升級(jí)，引進(jìn)新工藝、新技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品，不斷拓寬國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)，全面振興ff市的建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)。某陶瓷有限公司發(fā)起人**，現(xiàn)任ff市最大外墻磚生產(chǎn)企業(yè)**陶瓷有限責(zé)任公司的董事長(zhǎng)(法人代表)，ff市政協(xié)委員，從事陶瓷生產(chǎn)行業(yè)多年．積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)陶瓷市場(chǎng)有敏銳的觀察能力，擁有一支專業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)、管理團(tuán)隊(duì)。本項(xiàng)目選址于**建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)，屬于重點(diǎn)工程項(xiàng)目，ff市委、市政府高度重視，就項(xiàng)目的投資合作事項(xiàng)與瑞源公司進(jìn)行了多次具體洽談，已正式簽定了《項(xiàng)目投資合同書》，并組織各相關(guān)職能部門召開會(huì)議，要求各部門為項(xiàng)目的建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，盡快依法依規(guī)完善各項(xiàng)審批手續(xù)。目前，某陶瓷有限公司正按部就班地進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作。第三章 市場(chǎng)分析建筑陶瓷業(yè)屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，意大利、西班牙等國(guó)家建筑陶瓷產(chǎn)品整體實(shí)力較強(qiáng)。由于中國(guó)在原材料資源、勞動(dòng)力等方面具有比較優(yōu)勢(shì)，近年來，我國(guó)陶瓷行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量已連續(xù)13年位居世界第一位，2006年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量超過50億平方米，占全球總量的50%以上。我國(guó)的建筑陶瓷出口量不斷增加，已經(jīng)成為陶瓷產(chǎn)品出口的第二大類品種。在全國(guó)范圍內(nèi)城市基礎(chǔ)建設(shè)的持續(xù)升溫和房地產(chǎn)市場(chǎng)空前利好的環(huán)境下，中國(guó)建筑陶瓷行業(yè)也一直呈強(qiáng)勢(shì)發(fā)展。目前中國(guó)的建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)約為3000家，其中在廣東、山東、四川、河北省以及華東地區(qū)的建陶企業(yè)數(shù)量占全國(guó)的63％以上，生產(chǎn)能力約占了全國(guó)的86％。第一節(jié) 建筑陶瓷市場(chǎng)供需現(xiàn)狀一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求現(xiàn)狀自1993年以來，中國(guó)建筑陶瓷總產(chǎn)量一直保持世界第一，現(xiàn)在已經(jīng)占據(jù)全球產(chǎn)量的半壁江山，建筑陶瓷制造大國(guó)的地位無可動(dòng)搖。建陶產(chǎn)業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整的大背景中不斷地完善、發(fā)展，曾經(jīng)出現(xiàn)過波折，但基本保持產(chǎn)銷兩旺的勢(shì)頭。截止2006年，我國(guó)建筑陶瓷總的生產(chǎn)能