【正文】 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度安排 81一、項(xiàng)目管理 81二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 82第十三章 土地利用與復(fù)墾 83一、土地利用的基本政策 83二、土地利用現(xiàn)狀 84三、節(jié)約用地、保護(hù)耕地的方案和措施 85四、項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃指標(biāo) 85五、土地復(fù)墾 86第十四章　項(xiàng)目招標(biāo)方案 88一、項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 88二、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序 88三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資格要求 89第十五章 投資估算與資金籌措 91一、投資估算 91二、資金籌措 95第十六章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 96一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 96二、成本估算 96三、盈利能力分析 98四、不確定性分析 99五、財(cái)務(wù)綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 100第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱某陶瓷有限公司年產(chǎn)3000萬平方米建筑陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建三、項(xiàng)目建設(shè)單位某陶瓷有限公司法定代表人：XX四、項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)某公路旁（**省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)）。目前，已開始進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期工作。三、編制指導(dǎo)思想采購目前具有世界先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，以滿足市場不斷增長的需求；充分考慮環(huán)保需求，采取措施盡量避免環(huán)境污染，保證綠化用地，美化廠區(qū)總體環(huán)境；重視消防設(shè)計(jì)；采用適當(dāng)?shù)墓?jié)約能源措施；注重勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生；客觀進(jìn)行投資估算和綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，使報(bào)告成為決策者的可靠依據(jù)。二、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模，建設(shè)輕質(zhì)高強(qiáng)多功能陶瓷墻體材料和高檔環(huán)保型陶瓷裝飾裝修材料生產(chǎn)線6條，生產(chǎn)各類高中低擋拋光磚，年總產(chǎn)量3000萬m2，其中：普通滲花拋光磚生產(chǎn)線2條，產(chǎn)量1000萬平方米/年；中檔微粉拋光磚生產(chǎn)線2條，產(chǎn)量1000萬平方米/年；高檔聚晶微粉磚生產(chǎn)線2條，產(chǎn)量1000萬平方米/年。本項(xiàng)目資金籌措由項(xiàng)目單位申請(qǐng)銀行貸款20000萬元。本項(xiàng)目技術(shù)上合理，經(jīng)濟(jì)上可行。目前中國的建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)約為3000家，其中在廣東、山東、四川、河北以及華東地區(qū)的建陶企業(yè)數(shù)量占全國的63％以上，生產(chǎn)能力約占全國的86％，其產(chǎn)銷量占世界銷量的40％。**省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地自2007年3月建設(shè)以來，嚴(yán)格按照省政府提出的高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高速度、高效益的“四高”要求，以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，使各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。從地理位置看，就銷售半徑而言**可以很好地輻射中部地區(qū)，并因位于中部緊鄰東部地區(qū)，企業(yè)可以將經(jīng)營東部地區(qū)的市場經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行很好的移植與銜接。某陶瓷有限公司發(fā)起人**，現(xiàn)任ff市最大外墻磚生產(chǎn)企業(yè)**陶瓷有限責(zé)任公司的董事長(法人代表)，ff市政協(xié)委員，從事陶瓷生產(chǎn)行業(yè)多年．積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)陶瓷市場有敏銳的觀察能力，擁有一支專業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)、管理團(tuán)隊(duì)。由于中國在原材料資源、勞動(dòng)力等方面具有比較優(yōu)勢，近年來，我國陶瓷行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量已連續(xù)13年位居世界第一位，2006年國內(nèi)產(chǎn)量超過50億平方米，占全球總量的50%以上。第一節(jié) 建筑陶瓷市場供需現(xiàn)狀一、國內(nèi)市場供求現(xiàn)狀自1993年以來，中國建筑陶瓷總產(chǎn)量一直保持世界第一，現(xiàn)在已經(jīng)占據(jù)全球產(chǎn)量的半壁江山，建筑陶瓷制造大國的地位無可動(dòng)搖。 2005年燃料與原材料漲價(jià)、運(yùn)輸限載、勞動(dòng)力漲價(jià)等因素導(dǎo)致建筑陶瓷行業(yè)生產(chǎn)成本大幅上升，市場需求也似乎飽和，加上房地產(chǎn)政策調(diào)控、環(huán)保和稅收政策進(jìn)一步嚴(yán)格，建筑陶瓷行業(yè)景氣下降，低調(diào)進(jìn)入2006年。主要生產(chǎn)國及產(chǎn)量：中國45－50億平方米；－；－；－6億平方米；。但出口量占世界建筑陶瓷出口總量的份額并不高，近5年來中國建筑陶瓷出口量平均增長率為24%，出口額平均增長率為9%。隨著我國建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品質(zhì)量將進(jìn)一步提高，產(chǎn)品形象在國際市場將逐步好轉(zhuǎn)，出口份額將逐漸擴(kuò)大，并以10％左右的速度增長。我國雖是建陶生產(chǎn)和出口大國，但多為中低檔產(chǎn)品。表2－2為我國同意大利、西班牙建陶產(chǎn)品出口價(jià)格比較。 華東（上海地區(qū)、浙江）：1億平方米； 河北高邑：1億平方米。民營建陶企業(yè)快速發(fā)展，市場占有率擴(kuò)大中國建筑陶瓷企業(yè)的經(jīng)濟(jì)成分，包括國有企業(yè)、集體企業(yè)、獨(dú)資、合資企業(yè)和民營企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年行業(yè)前十名企業(yè)實(shí)現(xiàn)的工業(yè)總產(chǎn)值、％、％、％％、％、％，大型企業(yè)集團(tuán)在行業(yè)中的主導(dǎo)地位日益顯現(xiàn)。因此，城市化水平的提高將刺激建筑陶瓷的需求不斷擴(kuò)大。建陶產(chǎn)品是木制品的主要替代品國家開始調(diào)整消費(fèi)稅政策，對(duì)實(shí)木地板開征5%的消費(fèi)稅，無疑將影響部分消費(fèi)人群的選擇，陶瓷地磚是實(shí)木地板的主要替代品，這將給建筑陶瓷行業(yè)帶來更大的商機(jī)。（2）歐美國家建筑陶瓷產(chǎn)品本土市場供應(yīng)缺口很大。（4）南亞國家建筑陶瓷市場亟待開發(fā)。二、 建筑陶瓷市場的發(fā)展趨勢目前，建筑陶瓷市場銷售中，70％以上的產(chǎn)品屬于中低檔產(chǎn)品，30％為高檔產(chǎn)品（包括進(jìn)口產(chǎn)品）。其主要原因是是國的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差，國外進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格較高，百姓手中的資金有限，經(jīng)濟(jì)條件達(dá)不到購買高檔產(chǎn)品的水平。由于各種新型建筑材料（涂料、復(fù)合木地板、有機(jī)材料、復(fù)合材料等）的出現(xiàn)，使內(nèi)外墻及地板等裝飾材料等呈現(xiàn)出多元化局面，競爭十分激烈；中國加入WTO之后，關(guān)稅降低，國際知名品牌產(chǎn)品尤其是衛(wèi)生潔具產(chǎn)品進(jìn)口將會(huì)增加，國產(chǎn)品牌高檔產(chǎn)品市場占有率將會(huì)進(jìn)一步減少；占我國建筑陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量60％—70％的沿海企業(yè)，因燃油價(jià)格持續(xù)走高，勞動(dòng)力成本增加，當(dāng)?shù)厥袌鰢?yán)重飽和，銷售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用成為影響企業(yè)盈利的主要因素，企業(yè)將面臨改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和企業(yè)布局調(diào)整的重大抉擇。這些為我國建筑陶瓷工業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。目前，日本與臺(tái)灣一直是亞洲陶瓷生產(chǎn)技術(shù)最高、質(zhì)量最好和出口額最大的地區(qū)，近年因資源減少、工人費(fèi)用高造成利潤率下降，已開始轉(zhuǎn)向低產(chǎn)高質(zhì)。 陶瓷產(chǎn)品進(jìn)口稅的降低，刺激著陶瓷產(chǎn)品的國際流動(dòng)。從國內(nèi)市場情況看，近年形勢喜人，名特優(yōu)新陶瓷產(chǎn)品供不應(yīng)求，高檔建筑陶瓷和中高檔衛(wèi)生陶瓷十分搶手，質(zhì)量好的傳統(tǒng)產(chǎn)品繼續(xù)暢銷，滯銷的只是質(zhì)量差的產(chǎn)品。本項(xiàng)目地點(diǎn)地理位置優(yōu)越，距離長三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)近，產(chǎn)品運(yùn)輸方便，運(yùn)輸成本低廉。據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)預(yù)測，未來20年內(nèi)中國國內(nèi)市場對(duì)建筑陶瓷的需求將持續(xù)增長。本項(xiàng)目實(shí)施后，將和一期工程一起，產(chǎn)生巨大的規(guī)模效益，將有效地滿足目標(biāo)市場的需求。勞動(dòng)力和原材料資源豐富，發(fā)展基礎(chǔ)較好美、日、西歐等發(fā)達(dá)國家，由于能源、資源、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)生產(chǎn)力等種種因素，致使這些國家的生產(chǎn)成本增加。我國具有勞動(dòng)力成本較低的優(yōu)勢，對(duì)于中部欠發(fā)達(dá)地區(qū)（**省）這種優(yōu)勢更為明顯。出口總量大，進(jìn)出口貿(mào)易為順差近年來，西方發(fā)達(dá)國家對(duì)建陶產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，為發(fā)展中國家的傳統(tǒng)建陶產(chǎn)品出口提供了廣闊的市場。其產(chǎn)值和出口相對(duì)來說較低，這在一定程度上影響了我國建陶工業(yè)的健康發(fā)展。在品牌營銷方面缺乏知名品牌，最近一段時(shí)間，意大利、西班牙幾家知名公司，如：TAUMAZZAZI、IMOLA 等集團(tuán)來到中國，與眾多的中國名牌陶瓷廠商談OEM，都希望將玻化磚的生產(chǎn)基地移往中國，但要用他們的品牌。近5年來中國建筑陶瓷出口量平均增長率為24%，出口額平均增長率為9%，創(chuàng)歷史最高水平。另外建陶產(chǎn)業(yè)人才結(jié)構(gòu)失衡，高技術(shù)、高學(xué)歷人才較少，經(jīng)營管理等綜合素質(zhì)高的人才缺乏?？梢哉f, 中國正持續(xù)增長的市場空成為中國陶瓷業(yè)保持優(yōu)勢的先決條件。隨著跨國公司在我國的發(fā)展, 他們的投資重點(diǎn)將會(huì)逐漸由加工制造向培訓(xùn)研發(fā)等知識(shí)型領(lǐng)域延伸, 這將有利于我國陶瓷業(yè)加快技術(shù)革新, 對(duì)我國陶瓷業(yè)的技術(shù)設(shè)備改進(jìn)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)等都將起到積極的作用, 推動(dòng)國內(nèi)陶瓷由低端產(chǎn)業(yè)鏈向高端產(chǎn)業(yè)鏈的跨越式發(fā)展。第四章 廠址選擇與建廠條件一、廠址選擇根據(jù)某陶瓷有限公司總體生產(chǎn)規(guī)模的需要及其對(duì)周邊原材料、能源、交通、銷售市場的要求，本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬選擇在**省ff市陶瓷產(chǎn)業(yè)基地，位于ff市南部，zzaass三鎮(zhèn)交界處。年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，六七月多偏南風(fēng)。建設(shè)費(fèi)用低，適合建設(shè)大規(guī)模的陶瓷生產(chǎn)基地。各種主要非金屬礦產(chǎn)資源也具有分布廣、品質(zhì)優(yōu)的特點(diǎn)，開發(fā)價(jià)值較高。ff及其周邊城鎮(zhèn)蘊(yùn)含的豐富瓷土資源，可以滿足仿古磚、瓷片生產(chǎn)所需原料。根據(jù)《中國地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》（GB183062001）、《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011－2001）及贛府發(fā)［2001］15號(hào)文有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)地震動(dòng)峰值加速度小于 ，場地相對(duì)穩(wěn)定，可不作地震設(shè)防。區(qū)域地下水主要賦存于沖積平原Ⅰ級(jí)階地，第四系細(xì)砂礫層中，為孔隙潛水，有的地方具微承壓性，水量豐富。fffff級(jí)公路穿基地而過，距**/ll高速公路出入口7公里，離ii機(jī)場75公里，uu港180公里，境內(nèi)有dd、tt兩個(gè)火車站，pp車站年吞吐量40萬噸，pp20萬噸，ff市也規(guī)劃近期擬對(duì)協(xié)塘車站進(jìn)行擴(kuò)建，擴(kuò)建后年吞吐量在80萬噸以上，原材料的運(yùn)進(jìn)及產(chǎn)品的外運(yùn)、外銷交通運(yùn)輸便捷，項(xiàng)目建設(shè)的對(duì)外交通條件非常完善。與城市總體規(guī)劃的銜接按照建設(shè)部建規(guī)[2003]178號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范各類開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理的通知》要求：“對(duì)申請(qǐng)新設(shè)立開發(fā)區(qū)的，要按照國辦發(fā)70號(hào)文件的要求，依據(jù)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃進(jìn)行審查。近年來，ff市在廣泛調(diào)研、充分認(rèn)證的基礎(chǔ)上，重新確定把建筑陶瓷業(yè)作為經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)來培育扶持，該市原有建陶業(yè)發(fā)展的歷史文化積淀為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境條件。已在全國29個(gè)省、市、自治區(qū)的大、中城市建立了300多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，營銷人員1000多人，形成了一個(gè)信息暢通、銷售快捷的渠道。供水：項(xiàng)目選址北面2公里處有pp鎮(zhèn)自來水廠，其供水量較小，無法滿足基地建設(shè)用水需求，需新建凈水廠。同時(shí)，**省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地污水處理廠也正在籌建當(dāng)中，該項(xiàng)目建成后，一期將達(dá)到2萬m3/d的處理規(guī)模，二期將達(dá)到4萬m3/d的處理規(guī)模。選址范圍內(nèi)沒有民房拆遷工程，征地、拆遷條件良好。第五章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案一、項(xiàng)目總體建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目總體建設(shè)規(guī)模為：新建輕質(zhì)高強(qiáng)多功能陶瓷墻體材料和高檔環(huán)保型陶瓷裝飾裝修材料生產(chǎn)線6條，生產(chǎn)滲花拋光磚、微粉拋光磚及聚晶微粉磚，年總產(chǎn)量3000萬m2。產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品方案一覽表序號(hào)品種名稱擬建生產(chǎn)線（條）產(chǎn)量（萬m2）1滲花拋光磚210002微粉拋光磚210003聚晶微粉磚210004合計(jì)63000第六章 生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型一、工藝流程建筑陶瓷生產(chǎn)工藝配 料入 球球 磨放 漿過篩除鐵倒 漿抽 漿噴 粉入倉陳腐混 漿送 粉過篩除鐵過篩除鐵上 機(jī)前磨邊刮 平粗 拋精 拋后磨邊烘 干量變形分 級(jí)打 蠟分 色包裝入庫抽 檢成 型原 料拋 光、檢 選壓 制干 燥燒 成揀 磚拋 坯印 花施 釉噴 水 圖61 生產(chǎn)工藝流程圖通過貨車將購進(jìn)的原料運(yùn)至原料堆場儲(chǔ)存，按配方在電子配料稱上稱重配料，經(jīng)輸送帶進(jìn)入濕式球磨機(jī)加入添加劑混合研磨成漿，當(dāng)漿料的細(xì)度達(dá)到要求時(shí)，將其送至漿池儲(chǔ)存陳腐，在放漿過程利用電磁鐵除去漿料中的鐵雜質(zhì)；儲(chǔ)存陳腐后的漿料由泥漿泵送至噴霧干燥塔，通過熱風(fēng)干燥成粉顆粒后送至料倉進(jìn)行儲(chǔ)存陳腐，陳腐時(shí)通過粉顆粒內(nèi)的毛細(xì)管作用將粉顆粒內(nèi)部的水分分布均勻，以減少成型時(shí)產(chǎn)生的缺陷；陳腐足夠時(shí)間后的粉料送至壓機(jī)進(jìn)行半干壓成型，成型的磚坯由輸送帶運(yùn)至輥道式干燥窯內(nèi)干燥，經(jīng)干燥后的磚坯強(qiáng)度大大提高；在干燥后的磚坯表面印花，釉料由篩網(wǎng)印至磚坯表面，并滲透到磚坯內(nèi)部，形成一定形狀的花紋圖案，再送至輥道窯內(nèi)進(jìn)行高溫?zé)疲桓邷叵碌拇u坯會(huì)產(chǎn)生一系列物理化學(xué)反應(yīng)，使其燒結(jié)后達(dá)到使用要求的強(qiáng)度，燒制后冷卻，之后經(jīng)過質(zhì)檢分選包裝入庫。傳統(tǒng)的單段煤氣發(fā)生爐用煤只能是無煙煤，兩段式煤氣發(fā)生爐可以使用一般汽化的塊煤、不粘性煙煤、弱粘性煙煤。③除焦技術(shù)先進(jìn)。⑤產(chǎn)氣量最大產(chǎn)氣量8300Nm3/h，平均產(chǎn)氣量7500 Nm3/h，熱值可以達(dá)到64006700kJ/Nm3），可以滿足項(xiàng)目的生產(chǎn)需要。在煤的篩分過程中會(huì)產(chǎn)生粉塵，擬采用大風(fēng)量引風(fēng)機(jī)收集粉塵，廢氣通過旋風(fēng)、水膜二級(jí)除塵后排放。它具有結(jié)構(gòu)簡單，破碎比大，生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)，可作干、濕兩種形式破碎，適用于礦山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等行業(yè)對(duì)中等硬度及脆性物料進(jìn)行細(xì)碎。振動(dòng)給料機(jī)（喂料機(jī)）性能特點(diǎn)：振動(dòng)平穩(wěn)、工作可靠、壽命長；可以調(diào)節(jié)激振力，可隨時(shí)改變和控制流量，調(diào)節(jié)方便穩(wěn)定；振動(dòng)電機(jī)為激振源，噪聲低，耗電小，調(diào)節(jié)性能好，無沖料現(xiàn)象。用于承接自動(dòng)喂料機(jī)輸出的物料轉(zhuǎn)送到球磨機(jī)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)裝料，節(jié)省勞力提高效率。振動(dòng)篩振動(dòng)平穩(wěn)、工作可靠、壽命長；可以調(diào)節(jié)激振力，可隨時(shí)改變和控制流量，調(diào)節(jié)方便穩(wěn)定；振動(dòng)電機(jī)為激振源，噪聲低，耗電小，調(diào)節(jié)性能好，無沖料現(xiàn)象。此設(shè)備用于去除泥漿中的鐵質(zhì)，鐵質(zhì)的存在影響陶瓷制品白度及釉面效果，造成制品品質(zhì)下降，該設(shè)備安裝有92根高磁通永久磁棒，通過轉(zhuǎn)盤在泥漿槽內(nèi)旋轉(zhuǎn)，最大限度吸起泥漿內(nèi)所含鐵質(zhì)，并按設(shè)定清洗周期5分、10分、15分鐘進(jìn)行定時(shí)清洗，循環(huán)使用，清除漿料內(nèi)的鐵質(zhì)，該設(shè)備一般是三臺(tái)串聯(lián)成一組使用，特別適用于高白拋光磚除鐵工藝。柱塞泵可以分為徑向柱塞泵和軸向柱塞泵兩大類。自動(dòng)壓磚機(jī)是在原手工壓機(jī)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)液壓全自動(dòng)完成布料、三次壓制頂出、推磚等壓磚工藝，使產(chǎn)品造型非常標(biāo)準(zhǔn)，與輥道窯連接，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn)，最大限度提升了生產(chǎn)線產(chǎn)能。在燒成后的制品表面就形成300到400微米厚度的釉層。素?zé)G規(guī)格為W2900mm302m，6條；釉燒窯規(guī)格為W2900mm289m，6條。90176。廠內(nèi)外運(yùn)輸方案本項(xiàng)目生產(chǎn)原料主要由汽車運(yùn)至區(qū)內(nèi)，直接運(yùn)抵原料堆場。倉儲(chǔ)方案本項(xiàng)目倉儲(chǔ)分為原材料倉儲(chǔ)、成品倉儲(chǔ)、五金配件倉儲(chǔ)、包裝物倉儲(chǔ)等，不同物品分區(qū)域倉儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)專人管理。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。建筑耐火等級(jí)