【正文】 目 錄第一章 總 論 4第一節(jié) 項(xiàng)目概況 4一、項(xiàng)目名稱 4二、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 4三、項(xiàng)目承辦單位 4四、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 4五、可行性研究編制單位 4六、企業(yè)概況 4七、可行性研究工作的組成 6第二節(jié) 研究的依據(jù)與范圍 7一、研究依據(jù) 7二、編制原則 7三、研究的范圍 8第三節(jié) 可行性研究主要內(nèi)容 9一、市場分析 9二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 9三、項(xiàng)目管理與實(shí)施 10四、投資估算與資金籌措 10五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 11第二章 項(xiàng)目背景及市場分析 13第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 13一、XX建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 13二、XX陶瓷配套高技術(shù)機(jī)械設(shè)備企業(yè)緊缺 17三、產(chǎn)業(yè)政策分析 17第二節(jié) 市場分析預(yù)測 18一、陶瓷機(jī)械市場現(xiàn)狀 18二、未來三年中國建筑陶瓷機(jī)械裝備市場的發(fā)展趨勢 18三、在全國性的建陶產(chǎn)區(qū)重新布局的新形勢下對未來幾年國內(nèi)陶機(jī)裝備市場容量的估計(jì) 23四、XX本地市場狀況 24第三章 廠址及建設(shè)條件 26第一節(jié) 廠址選址 26第二節(jié) 自然環(huán)境及經(jīng)濟(jì)狀況 26一、地理位置 26二、氣象氣候 27三、區(qū)域交通條件 27四、自然資源 28五、基礎(chǔ)設(shè)施 30六、縣域社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展 31第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)條件 34第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 37第五章 工程設(shè)計(jì)方案 38第一節(jié) 生產(chǎn)工藝 38第二節(jié) 設(shè)備選型 38第三節(jié) 總圖運(yùn)輸 40第四節(jié) 土建工程 41第五節(jié) 公用工程 43一、給排水工程 43二、供配電工程 45三、通風(fēng)除塵 46四、通訊 47五、防雷、接地保護(hù) 47第六章 環(huán)境保護(hù) 48一、主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo) 48二、編制原則 48三、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 49四、環(huán)境現(xiàn)狀評價(jià) 50五、項(xiàng)目對環(huán)境的影響 50六、環(huán)境影響的治理措施 52七、廠內(nèi)綠化 53第七章 節(jié) 能 54一、用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 54二、節(jié)能節(jié)水措施 55第八章 企業(yè)組織和勞動定員 57一、工廠組織機(jī)構(gòu) 57二、生產(chǎn)班制和定員 57第九章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 59一、建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃 59二、項(xiàng)目工作進(jìn)度 59第十章　項(xiàng)目招標(biāo)方案 60第一節(jié) 項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 60第二節(jié) 投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 60第三節(jié) 評標(biāo)委員會的人員組成和資格要求 61第十一章 投資估算與資金籌措 63第一節(jié) 投資估算 63一、估算說明 63二、編制依據(jù) 63三、編制方法 63四、總投資 64第二節(jié) 資金籌措 66第十二章 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 68一、財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 68二、成本估算 68三、盈利能力分析 70四、不確定性分析 72五、財(cái)務(wù)綜合評價(jià)結(jié)論 73第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱XXXX陶瓷機(jī)械設(shè)備有限公司高端陶瓷印花機(jī)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建三、項(xiàng)目承辦單位XXXX陶瓷機(jī)械設(shè)備有限公司法定代表人：XXX四、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)XX省XX市新世紀(jì)工業(yè)城規(guī)劃的工業(yè)用地上。五、可行性研究編制單位XXXXXXXXXXXXXXXX六、企業(yè)概況XXXX陶瓷機(jī)械設(shè)備有限公司是由希望陶瓷機(jī)械設(shè)備有限公司發(fā)起，在XXXX市成立的股份制企業(yè)，主要生產(chǎn)、銷售高端陶瓷印花機(jī)等陶瓷機(jī)械設(shè)備。希望陶瓷機(jī)械設(shè)備有限公司成立于一九九六年，是一家集科、工、貿(mào)為一體的綜合性公司。公司成立以來始終堅(jiān)持誠信經(jīng)營，用戶至上的原則；業(yè)務(wù)發(fā)展蒸蒸日上，聲譽(yù)日益昭彰。尤其在印花機(jī)的開發(fā)制造方面，更是雄居國內(nèi)領(lǐng)先地位，已成為國內(nèi)科技含量最高、門類最齊全、規(guī)格最全面的印花機(jī)專業(yè)制造企業(yè)。 希望公司是伴隨著中國建陶工業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程同步發(fā)展的。經(jīng)過近十四年的艱苦創(chuàng)業(yè)，今天，希望公司完全具備獨(dú)立自主地開發(fā)制造陶燒釉線上各類機(jī)械設(shè)備的能力，其技術(shù)先進(jìn)性與質(zhì)量可靠性已跨入國際領(lǐng)先行列。在發(fā)展過程中，公司非常重視來自實(shí)踐中的一切細(xì)微經(jīng)驗(yàn)，善于征協(xié)助企業(yè)解決生產(chǎn)問題中獲得創(chuàng)新的靈感，并使之溶入到設(shè)計(jì)制造當(dāng)中，從而極大地推動了傳統(tǒng)釉線設(shè)備的技術(shù)升級和功能擴(kuò)展；及時(shí)滿足了不斷涌現(xiàn)的陶瓷制造新工藝對設(shè)備性能的要求；希望公司也因此被行內(nèi)視為技術(shù)創(chuàng)新的典范，成為國內(nèi)許多優(yōu)秀企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)的緊密合作伙伴。在希望公司。誕生了中國第一臺皮帶式平扳印花機(jī)、第一臺激光雕刻輥簡印花機(jī)、第一臺絲網(wǎng)輥筒印花機(jī)、第一臺腰線磚專用精確套版印花機(jī)…，繼2007年隆重推出全自動分選包裝線后，2008年，希望公司更成功推出具有劃時(shí)代意義的數(shù)碼彩噴印花機(jī)，徹底打破了國外同類產(chǎn)品的壟斷地位；目前公司產(chǎn)品已進(jìn)入了國內(nèi)眾多著名企業(yè)，以及印度、馬來西亞、印度尼西亞，越南、巴基斯坦、埃及、伊朗等同家，并獲得這些用戶的高度評價(jià)，為國家爭得了榮譽(yù)。 希望公司有精其獨(dú)特的經(jīng)營理念，祟尚優(yōu)勝劣汰的競爭法則；以同質(zhì)廉價(jià)、同價(jià)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品面向市場，把用戶的利益永遠(yuǎn)放在第一的態(tài)度服務(wù)客戶。公司創(chuàng)建伊始，希望人就制定了在行業(yè)內(nèi)打造世界頂級品牌的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，喊出了發(fā)自肺腑的“質(zhì)量懸我生命”的企業(yè)文化口號，使公司上下充滿了質(zhì)量的意識。為了使公司健康地跨入國際化優(yōu)秀企業(yè)行列，公司各部門嚴(yán)格地執(zhí)行IS09001：2000國際質(zhì)置認(rèn)證體系標(biāo)準(zhǔn)并高標(biāo)準(zhǔn)獲得IS09001：2000認(rèn)證。 希望公司歷來重視人才的培養(yǎng)，強(qiáng)調(diào)知識就是力量。在公司聚集了一批穩(wěn)定的人才隊(duì)伍，他們知識全面，經(jīng)驗(yàn)豐富。在希望公司充滿理性與人性化的管理體制下，全體員工積極進(jìn)取、勇于任事。公司自始充滿了活力，清晰的奮斗目標(biāo)，結(jié)合每一位員工嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，永不滿足的創(chuàng)新精神，鑄就了今日良好口碑的“希望”牌印花機(jī)這一豐收碩果。七、可行性研究工作的組成我公司接受項(xiàng)目建設(shè)單位的委托，即組織有關(guān)方面的專家和技術(shù)人員，進(jìn)行了現(xiàn)場勘察，收集相關(guān)資料，并依據(jù)國家及省市有關(guān)文件、規(guī)范、協(xié)議，對本項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究綜合論證后，形成此報(bào)告。第二節(jié) 研究的依據(jù)與范圍一、研究依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》國家計(jì)委計(jì)辦投字[2002]15號通知；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）發(fā)改投資[2006]1325號；國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2007年本)》；國土資發(fā)(2006)296號關(guān)于發(fā)布實(shí)施《限制用地項(xiàng)目目錄（2006年本）》和《禁止用地項(xiàng)目目錄（2006年本）》的通知；XX市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十一五”計(jì)劃綱要；《XX省新型陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”專題規(guī)劃》；現(xiàn)行有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制委托書及咨詢合同；建設(shè)單位提供的相關(guān)技術(shù)資料，及調(diào)查收集的相關(guān)區(qū)域的社會經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸及自然條件等資料。二、編制原則本工程的可行性研究報(bào)告嚴(yán)格按照技術(shù)先進(jìn)、低能耗、低污染、控制投資的要求，遵循下述原則：以求實(shí)、科學(xué)的態(tài)度進(jìn)行細(xì)致的論證和比較，做到技術(shù)先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)合理，為投資決策提供可靠的依據(jù)。遵循國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，深入進(jìn)行市場調(diào)查，緊密跟蹤陶瓷機(jī)械產(chǎn)品市場走勢，確保項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)消防、安全、衛(wèi)生、勞動保護(hù)和環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定、規(guī)范，做到各種有害物達(dá)標(biāo)排放，盡量減少環(huán)境污染，提高綜合利用水平。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，努力提高工廠的整體技術(shù)水平和裝備水平，增強(qiáng)企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使企業(yè)完全進(jìn)入可持續(xù)發(fā)展的境地。在總體布局中，力求做到功能分區(qū)明確、生產(chǎn)流程順暢、交通組織合理，環(huán)境保護(hù)良好，空間處理協(xié)調(diào)，廠容廠貌整潔，有利于生產(chǎn)管理和工程建設(shè)。三、研究的范圍根據(jù)國家對建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段的工作范圍和深度規(guī)定，我公司對該項(xiàng)目建設(shè)的建設(shè)條件進(jìn)行了實(shí)地勘察，對項(xiàng)目建設(shè)的必要性、項(xiàng)目背景、建設(shè)場地及建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容、工藝布置、設(shè)備選型、工程實(shí)施方案與環(huán)境保護(hù)和節(jié)能措施、項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度安排、項(xiàng)目招標(biāo)方案、投資估算與資金籌措、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析等方面進(jìn)行綜合研究和分析，提出建設(shè)的內(nèi)容、方案、投資和資金籌措等內(nèi)容，為項(xiàng)目建設(shè)的決策提供可靠的依據(jù)。第三節(jié) 可行性研究主要內(nèi)容一、市場分析隨著中國建筑陶瓷機(jī)械裝備技術(shù)的發(fā)展，中國建筑陶瓷機(jī)械裝備也逐漸走向世界市場，中國的建筑陶瓷機(jī)械市場需求在未來的4~6年將保持快速持續(xù)增長的勢頭，尤其是未來的3年市場需求的增長率將以30%以上的幅度遞增。在落戶XX產(chǎn)區(qū)的一些配套企業(yè)中，化工原料配套企業(yè)居多，同時(shí)，像希望陶瓷機(jī)械這類在行業(yè)占據(jù)一定技術(shù)優(yōu)勢的陶機(jī)生產(chǎn)企業(yè)卻沒有，主要是因?yàn)閄X產(chǎn)區(qū)還是一個(gè)新興產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)區(qū)規(guī)模還不是很大，大部分企業(yè)主要以生產(chǎn)一些中低檔的產(chǎn)品為主，陶機(jī)設(shè)備均從外地發(fā)送。因此，技術(shù)含量高、有創(chuàng)新研發(fā)能力和后期配套服務(wù)能力的陶瓷機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)將對陶瓷企業(yè)在新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品升級換代上是一個(gè)巨大的推動力。二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案XXXX陶瓷機(jī)械設(shè)備有限公司建設(shè)大型高端陶瓷印花機(jī)生產(chǎn)線，年產(chǎn)各類印花機(jī)1130臺套。項(xiàng)目擬建規(guī)模表序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)量（臺、套）備注1高端平板印花機(jī)10002輥簡印花機(jī)1003數(shù)碼噴墨印花機(jī)304合計(jì)1130三、項(xiàng)目管理與實(shí)施本項(xiàng)目建設(shè)單位為XXXX陶瓷機(jī)械設(shè)備有限公司。為做好項(xiàng)目的各項(xiàng)工作，擬成立項(xiàng)目建設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)各項(xiàng)手續(xù)的辦理、設(shè)計(jì)、報(bào)批與實(shí)施等工作。項(xiàng)目建設(shè)期1年。四、投資估算與資金籌措投資估算，其中：。其投資構(gòu)成如下：投資構(gòu)成表項(xiàng)目名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合 計(jì)合計(jì)（萬元）占總投資（％）資金籌措本項(xiàng)目資金籌措方案由XXXX陶瓷機(jī)械設(shè)備有限公司申請銀行貸款5000萬元。項(xiàng)目正常年運(yùn)營。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)據(jù)備注1生產(chǎn)規(guī)模臺套1130其中：高端平板印花機(jī)臺套1000輥簡印花機(jī)臺套100數(shù)碼噴墨印花機(jī)臺套302總用地面積畝933總建筑面積平方米64640其中：生產(chǎn)設(shè)施面積平方米52580辦公生活設(shè)施面積平方米120604容積率5建筑系數(shù)％6道路面積平方米74507圍墻米10008綠化面積平方米74409綠化率％1210用水量m3/d11用電負(fù)荷KvA1605計(jì)算負(fù)荷年總用電量萬kwh12總投資萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元建設(shè)期利息萬元鋪底流動資金萬元13資金籌措萬元其中：申請銀行項(xiàng)目貸款萬元5000企業(yè)自籌萬元14項(xiàng)目生產(chǎn)期流動資金貸款萬元15產(chǎn)品銷售收入萬元27500正常年16銷售稅金及附加萬元正常年17總成本費(fèi)用萬元平均18凈利潤萬元平均19所得稅萬元平均20投資利潤率％21投資利稅率％22資本金利潤率％23投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％24資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％25投資回收期年含建設(shè)期26投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）萬元8946Ic=12％27貸款償還期年含建設(shè)期28盈虧平衡點(diǎn)（BET）％第二章 項(xiàng)目背景及市場分析第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景一、XX建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩rXX的陶瓷產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新世紀(jì)后實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展。2002年前后，所屬的一些國營企業(yè)紛紛進(jìn)行破產(chǎn)和轉(zhuǎn)制，使得企業(yè)的機(jī)制得到了較大的改革，企業(yè)開始步入一個(gè)新的發(fā)展天地，在005年的艱難摸索中，很多企業(yè)不斷的總結(jié)出經(jīng)驗(yàn)，并迅速發(fā)展壯大。尤其是進(jìn)入2007年后，XX的建筑陶瓷產(chǎn)量每年都有很大幅度的上升，據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2007年XX的建筑陶瓷產(chǎn)能是不足1億平米。隨著新生產(chǎn)的投產(chǎn)以及一些企業(yè)生產(chǎn)線的擴(kuò)建，預(yù)計(jì)XX省全年的陶瓷產(chǎn)量將會突破3億平米。目前XX以XX、景德鎮(zhèn)、豐城、萍鄉(xiāng)為主體，形成了獨(dú)具特色的四大陶瓷生產(chǎn)基地：中國建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地（XX）、精品陶瓷生產(chǎn)基地（豐城）、日用陶瓷生產(chǎn)基地（景德鎮(zhèn)）、工業(yè)陶瓷生產(chǎn)基地（萍鄉(xiāng)）。據(jù)專家預(yù)測，在未來的3～5年的時(shí)間內(nèi)，XX的陶瓷產(chǎn)能將達(dá)到8～10億平方米，XX將成為全國最重要的新興建陶工業(yè)基地。企業(yè)分布呈現(xiàn)聚中有散2007年以前，XX的陶瓷產(chǎn)業(yè)主要集中在XX、景德鎮(zhèn)兩地，2007年后，隨著廣東及沿海城市陶瓷產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，新中源、新明珠、斯米克、諾貝爾、東鵬、唯美、金意陶、歐神諾、樂華等一批優(yōu)秀的企業(yè)進(jìn)駐XX后，帶動了一些中小陶瓷企業(yè)落戶XX，使得XX的陶瓷產(chǎn)業(yè)得到了較大的提升，不僅產(chǎn)量呈現(xiàn)出倍數(shù)的遞增，而且企業(yè)的分布也由以往的兩地發(fā)展到遍地開花的景象。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在XX的7市12縣都分布有陶瓷企業(yè)，從業(yè)人員達(dá)到幾十萬人之多，催生了一大批相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前XX省的陶瓷企業(yè)有83家，投產(chǎn)的生產(chǎn)線有143條，在建設(shè)的生產(chǎn)線有近30條，企業(yè)主要分布在XX（投產(chǎn)生產(chǎn)線有85條，在建有24條）、豐城（10條）、景德鎮(zhèn)（19條）、萍鄉(xiāng)（5條）、九江（5條）、上饒（7條）、上高（4條）、宜豐（5條）、東鄉(xiāng)（2條）、贛州（1條）等地，所生產(chǎn)的產(chǎn)品涵蓋拋光磚、仿古磚、外墻磚、內(nèi)墻磚、水晶磚、琉璃瓦、腰線、地腳線等