【正文】 辣椒綜合深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論……………………………………………………第一節(jié)項(xiàng)目概況介紹第二節(jié)企業(yè)簡(jiǎn)介第三節(jié)項(xiàng)目提出的背景及投資的必要性第四節(jié)項(xiàng)目編制依據(jù)第五節(jié)可行性研究的工作范圍第二章 需求預(yù)測(cè)………………………………………………第一節(jié)辣椒提取物情況及發(fā)展歷程介紹第二節(jié)產(chǎn)品市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)第三節(jié)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)第四節(jié)產(chǎn)品營(yíng)銷策略第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模…………………………………第一節(jié)產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模的選擇第二節(jié)產(chǎn)品規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第四章 工藝技術(shù)方案…………………………………………第一節(jié)生產(chǎn)工藝流程第二節(jié)主要設(shè)備選型第三節(jié)儀表及自動(dòng)化控制第五章 原輔材料及公用系統(tǒng)的供應(yīng)…………………………第一節(jié)主要原輔材料的供應(yīng)第二節(jié)動(dòng)力的供應(yīng)第六章 廠址的選擇及區(qū)域布置………………………………第一節(jié)建設(shè)地點(diǎn)概況第二節(jié)選擇依據(jù)第三節(jié)廠區(qū)地址的選擇第四節(jié)區(qū)域布置方案第七章公用工程及輔助設(shè)施 ………………………………第一節(jié)土建工程第二節(jié)給排水系統(tǒng)第三節(jié)供電系統(tǒng)第四節(jié)采暖、通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)第五節(jié)供汽系統(tǒng)第六節(jié)供冷系統(tǒng)第七節(jié)壓縮空氣、儀表氣源及氮?dú)獾诎斯?jié)電訊第九節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)第八章 環(huán)境保護(hù)………………………………………………第一節(jié)擬建項(xiàng)目環(huán)境地理位置及環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié)擬建項(xiàng)目所在區(qū)域環(huán)境概況第三節(jié)擬建項(xiàng)目污染情況及治理措施第九章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防與節(jié)能…………………………第一節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生第二節(jié)消防第三節(jié)節(jié)能第十章 項(xiàng)目組織及勞動(dòng)定員…………………………………第一節(jié)生產(chǎn)班制及定員第二節(jié)人員來(lái)源及培訓(xùn)第十一章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃與建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)………………………第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃第二節(jié)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)第十二章 投資估算及資金籌措…………………………………第十三章 財(cái)務(wù)效益分析及社會(huì)效益分析………………………第一節(jié)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析第二節(jié)項(xiàng)目社會(huì)效益分析第十四章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析…………………………………………第一節(jié)項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別第二節(jié)防范和降低奉獻(xiàn)的對(duì)策第十五章研究結(jié)論………………………………………………附表：附 表技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)表1基本報(bào)表1．1 全投資現(xiàn)金流量表2基本報(bào)表1．2 自有資金現(xiàn)金流量表3基本報(bào)表2 損益表4基本報(bào)表3 資金來(lái)源與運(yùn)用表5基本報(bào)表4 資產(chǎn)負(fù)債表6輔助報(bào)表1 固定資產(chǎn)投資估算表7輔助報(bào)表2 流動(dòng)資金估算表8輔助報(bào)表3 投資計(jì)劃與資金籌措表9輔助報(bào)表4 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表10輔助報(bào)表5 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表11輔助報(bào)表6 總成本估算表12輔助報(bào)表7 銷售收入計(jì)算表13輔助報(bào)表8 貸款還本付息表附 圖1擬建項(xiàng)目總平面布置圖附 件另附專冊(cè)73第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人一、 項(xiàng)目名稱：辣椒綜合深加工項(xiàng)目二、 建設(shè)單位：******公司 負(fù) 責(zé) 人：可行性研究報(bào)告編制單位：******公司負(fù) 責(zé) 人：協(xié)作單位： 三、 項(xiàng)目概況簡(jiǎn)介******公司擬在***市***縣高新技術(shù)園區(qū)的70畝自有工業(yè)用地上改擴(kuò)建一條辣椒綜合加工生產(chǎn)線。項(xiàng)目總建筑面積16950平方米；總投資8584萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資6004萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2580萬(wàn)元。自籌資金5484萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家支持3100萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，將擁有年加工干辣椒30000噸的生產(chǎn)能力，年產(chǎn)1噸高純辣椒堿、1000噸質(zhì)量可控的辣椒紅素、100噸粗辣椒堿、10噸脫色辣椒堿、1000噸辣椒籽油，相關(guān)制劑產(chǎn)品200噸及其他副產(chǎn)品27000噸的生產(chǎn)能力，成為國(guó)內(nèi)首家規(guī)模提供高純辣椒堿的生產(chǎn)商，大幅提高本地色素產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)層次，為向更深、更廣的天然色素制造領(lǐng)域進(jìn)軍打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。預(yù)期可實(shí)現(xiàn)年銷售收入4億元，利潤(rùn)4000萬(wàn)元，利稅6000余萬(wàn)元。同時(shí)，可帶動(dòng)辣椒種植面積約70萬(wàn)畝，使農(nóng)民增收2億元左右。實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)支柱。第二節(jié) 企業(yè)情況簡(jiǎn)介：建設(shè)單位簡(jiǎn)介******公司位于河北省***市***縣，是一家專業(yè)生產(chǎn)食品級(jí)天然色素的民營(yíng)企業(yè)。公司成立于2003年，現(xiàn)有員工60人（其中技術(shù)人員22人），大型儀器設(shè)備60臺(tái)套，占地70畝，標(biāo)準(zhǔn)廠房10000平方米。主營(yíng)以紅辣椒和萬(wàn)壽菊等天然植物為原料，生產(chǎn)“***”牌系列天然色素：辣椒紅色素，超臨界辣椒紅色素，辣椒精，紅椒素，葉黃素，姜黃色素及相關(guān)副產(chǎn)品辣椒籽、辣椒粕粉和菊花粕粉等。公司年產(chǎn)辣椒紅色素100噸、葉黃素300噸、姜黃色素360噸及各種副產(chǎn)品2000余噸。******公司現(xiàn)為“中國(guó)食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用工業(yè)協(xié)會(huì)”會(huì)員單位。******公司以自有租用土地種植和訂單監(jiān)控農(nóng)業(yè)等多種方式維持自己的綠色無(wú)公害原料種植基地，保證了自己的原材料資源充沛、穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)，并逐步走向規(guī)范化種植（GAP）。公司擁有規(guī)范的實(shí)驗(yàn)室和化驗(yàn)室，按照ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)建立了完整的質(zhì)量控制體系。2005年8月，公司順利通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。產(chǎn)品生產(chǎn)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB10783199聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織和世界衛(wèi)生組織（FAO/WHO）國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和GMP標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)并進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，使現(xiàn)有產(chǎn)品有了較高的質(zhì)量水平。公司于2007年6月11日取得國(guó)家全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證食品添加劑類生產(chǎn)許可證，證號(hào)：XK1321700709號(hào)。協(xié)作單位簡(jiǎn)介***集團(tuán)新藥研究開(kāi)發(fā)中心與新藥研究開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司為***集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬子公司,是以創(chuàng)新藥物研究開(kāi)發(fā)為目標(biāo),以新生物制品和化學(xué)藥品為主要研究方向,融信息、科研、中試、生產(chǎn)為一體的現(xiàn)代化醫(yī)藥科研開(kāi)發(fā)企業(yè)。公司承擔(dān)著國(guó)家和華藥集團(tuán)公司的重大新產(chǎn)品、新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)任務(wù),特別是高新技術(shù)藥品和主導(dǎo)產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)的自主開(kāi)發(fā)及有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新藥物研究。***集團(tuán)新藥研究開(kāi)發(fā)中心與有限責(zé)任公司是國(guó)家認(rèn)定的“企業(yè)技術(shù)中心”、“高技術(shù)研究成果產(chǎn)業(yè)化基地”和“博士后科研工作站”。公司主要研究領(lǐng)域?yàn)榭股睾桶牒铣煽股?、生物技術(shù)藥物、藥物新劑型研制、小分子藥物及天然藥物篩選研究等,是我國(guó)目前唯一一個(gè)獲得中央政府批準(zhǔn)建設(shè)的從事微生物藥物研究的國(guó)家研究中心。第三節(jié) 項(xiàng)目提出的背景及投資的必要性******公司所在地——河北******縣自上世紀(jì)90年代起相繼成立了 3 家專業(yè)從事天然色素生產(chǎn)的企業(yè)。經(jīng)過(guò)20年發(fā)展，現(xiàn)在***縣及周邊地區(qū)已形成中國(guó)乃至亞洲最大的天然色素產(chǎn)業(yè)群，其中辣椒提取物的產(chǎn)量在世界相關(guān)領(lǐng)域也占有一席之地。色素產(chǎn)業(yè)群及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的興起使***這個(gè)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，經(jīng)濟(jì)總量占據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)總量的30%。全縣在色素生產(chǎn)企業(yè)就業(yè)的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力有2000人，給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民帶來(lái)一筆可觀的收入。******公司是***天然色素產(chǎn)業(yè)群中起步較早的企業(yè)之一。先發(fā)優(yōu)勢(shì)使***在較短的時(shí)間內(nèi)完成了原始積累，規(guī)模和效益一直在同行中保持較優(yōu)的狀態(tài)。隨著時(shí)間的推移，國(guó)際、國(guó)內(nèi)天然色素生產(chǎn)領(lǐng)域每時(shí)每刻都在發(fā)生著巨大變化，新產(chǎn)品、新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝不斷推出，而本地企業(yè)基本是靠偶然的機(jī)遇發(fā)展起來(lái)，缺乏技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的條件和能力。產(chǎn)品長(zhǎng)期停留于初級(jí)提取物階段，技術(shù)含量低、附加值小，資源不能充分利用?？孔匀毁Y源和人力資源的過(guò)度消耗取得微薄利潤(rùn)的企業(yè)在國(guó)家大力倡導(dǎo)“科學(xué)發(fā)展觀”的今天感覺(jué)到前所未有的生存壓力。在外界競(jìng)爭(zhēng)壓力面前，本地企業(yè)往往采取低水平擴(kuò)大再生產(chǎn)來(lái)應(yīng)對(duì)，期望以此取得在本地產(chǎn)業(yè)群中的比較優(yōu)勢(shì)來(lái)改善自己的經(jīng)營(yíng)狀況。結(jié)果非但不能改善自身的經(jīng)營(yíng)狀況，反而使本地產(chǎn)業(yè)群陷入自相殘殺、惡性競(jìng)爭(zhēng)的危險(xiǎn)境地。以下是1995年至2007年***縣天然色素產(chǎn)業(yè)規(guī)模和利潤(rùn)變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)：年份辣椒紅素產(chǎn)量（噸）利潤(rùn)（萬(wàn)元）199510302000100250200510002000200715002500為突破技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的發(fā)展瓶頸，走出一條科學(xué)發(fā)展的新路，經(jīng)過(guò)多方聯(lián)系，與***集團(tuán)新藥研發(fā)公司結(jié)成了發(fā)展協(xié)作伙伴關(guān)系。***集團(tuán)是一個(gè)擁有50多年發(fā)展歷史的中國(guó)最大的制藥企業(yè)，在制藥及相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域積累了非常優(yōu)質(zhì)的技術(shù)和智力資源。***集團(tuán)旗下的新藥研發(fā)公司是專門的新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)企業(yè)。該公司持有辣椒提取物精制技術(shù)和成品制劑技術(shù)，技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量均達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，急需產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)轉(zhuǎn)化實(shí)施。該項(xiàng)目實(shí)施后，******公司將成為國(guó)內(nèi)首家高純度辣椒堿供應(yīng)商，改變?cè)摦a(chǎn)品主要依賴進(jìn)口的局面。同時(shí)水溶性制劑產(chǎn)品的投產(chǎn)，將有效拓寬辣椒提取物的應(yīng)用領(lǐng)域。***利用***公司剩余研發(fā)資源，可極大減少自行研發(fā)所消耗的成本，縮短自行研發(fā)所消耗的時(shí)間，而***公司也可以將自己的剩余研發(fā)能力變?yōu)橐环N智力產(chǎn)品獲得一定收益。辣椒系列提取物一直是***的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，***在這個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域已有比較好的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)基礎(chǔ)，對(duì)這個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)可以最充分利用原有的有利資源。近年由于辣椒堿不斷在非食品領(lǐng)域，特別是藥物、軍工領(lǐng)域，得到應(yīng)用開(kāi)發(fā)，國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)對(duì)高純辣椒堿的需求呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)供不應(yīng)求，價(jià)格不斷上揚(yáng)。有資料顯示，目前全球辣椒堿年產(chǎn)量只有1200噸左右，國(guó)際市場(chǎng)年需5000多噸，市場(chǎng)缺口約4000噸左右；我國(guó)高純辣椒堿標(biāo)稱年產(chǎn)量?jī)H有200噸左右（實(shí)際產(chǎn)能可能更低），市場(chǎng)缺口在300噸以上，市場(chǎng)前景十分看好。辣椒紅色素作為天然色素在食品添加劑使用比重越來(lái)越大，在化妝品、醫(yī)藥等行業(yè)的應(yīng)用也得到大力開(kāi)發(fā)。國(guó)際市場(chǎng)年需要量約8000噸。2002 年中國(guó)共生產(chǎn)辣椒紅色素 350 噸(E150) ,全部作為食品添加劑生產(chǎn)和銷售?，F(xiàn)仍在生產(chǎn)辣椒紅色素的提取廠約21 個(gè),集中分布于原料產(chǎn)地的周邊地區(qū),其中河北9家,山東10家,東北、四川各 1 家。年設(shè)備生產(chǎn)能力約 1000噸，全部以粗提物形式供應(yīng)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)層次亟待提升。粗制辣椒堿高純辣椒堿年份產(chǎn)量（噸）價(jià)格（萬(wàn)元/噸）產(chǎn)量（噸）價(jià)格（萬(wàn)元/噸）2005105040002007100304000***的辣椒新項(xiàng)目實(shí)施后，將使***公司的辣椒產(chǎn)品由單一食品添加劑中間體轉(zhuǎn)變食品添加劑、藥物中間體、特殊營(yíng)養(yǎng)保健品等幾個(gè)質(zhì)量層次齊備，油溶性、水溶性規(guī)格包裝豐富齊全的產(chǎn)品系列；由單一食品添加劑原料供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)槭称诽砑觿┰虾褪称贰⑺幬镏虚g體直接供應(yīng)商。使***公司乃至本地產(chǎn)業(yè)群的相關(guān)產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)水平得到跨越式發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈條顯著延長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。新項(xiàng)目實(shí)施后，還可增加原料需求，增加就業(yè)人數(shù)，增加上繳稅款，減少三廢排放，社會(huì)效益顯著。通過(guò)新項(xiàng)目的實(shí)施***可以與***公司建立穩(wěn)定的信任關(guān)系，為后繼合作奠定良好基礎(chǔ)。***還可以借此掌握相關(guān)通用技術(shù)，組建自己的技術(shù)隊(duì)伍、建設(shè)自己的研發(fā)平臺(tái)，為獨(dú)立、可持續(xù)發(fā)展做好資源準(zhǔn)備。本項(xiàng)目計(jì)劃在現(xiàn)址上改擴(kuò)建提煉廠房、精制和成品包裝廠房及配套設(shè)施，總建筑面積16950㎡，占地70畝。項(xiàng)目利用自有技術(shù)和華藥新技術(shù)，形成高純辣椒堿1噸（含量95％）、脫色辣椒精10 噸（折10%計(jì)算）、辣椒紅色素1000噸（折100000IU計(jì)算）的年生產(chǎn)能力（按年生產(chǎn)300天計(jì)算），按市場(chǎng)實(shí)際需求情況輪流安排生產(chǎn)。項(xiàng)目總投資8584萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入4億元，實(shí)現(xiàn)利稅4000萬(wàn)元左右。第四節(jié) 項(xiàng)目編制依據(jù)本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)如下：一、 ***公司新園區(qū)建設(shè)規(guī)劃；二、 ***公司“2000~2010”發(fā)展規(guī)劃；三、 ***市“十一五”經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃。第五節(jié) 可行性研究的工作范圍一、 辣椒提取物的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求情況。二、 產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)路線。三、 新項(xiàng)目場(chǎng)地的選擇及建設(shè)條件四、 原材料、動(dòng)力供應(yīng)、設(shè)施配套及人員配置安排。五、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。六、 項(xiàng)目投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。七、 項(xiàng)目各方面附件。第二章、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)第一節(jié) 辣椒系列產(chǎn)品情況介紹辣椒是茄科辣椒屬植物，原產(chǎn)于中美洲和南美洲，因其營(yíng)養(yǎng)豐富，味道鮮美而在世界各地廣泛種植，其產(chǎn)量在茄科蔬菜中僅次于番茄。辣椒全身是寶，富含辣椒紅色素、辣椒堿、辣椒膠、辣椒油、碳水化合物、大量的維生素C、以及鈣、磷等礦物質(zhì)。其中辣椒紅素色價(jià)高，安全無(wú)毒，同時(shí)具有抗癌美容的功效，已被美國(guó)FAO、英國(guó)、日本、EEC、WHO和中國(guó)國(guó)標(biāo)等組織審定為無(wú)限制性使用的天然食品添加劑，其國(guó)際市場(chǎng)非常緊俏，被廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化妝品等領(lǐng)域。辣椒堿是辣椒中的辛辣成分，高純辣椒堿具有許多生理活性，可鎮(zhèn)痛消炎、活血化瘀?，F(xiàn)己被廣泛用于治療風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、跌打損傷、凍傷、戒毒、鎮(zhèn)痛、止癢、殺菌消炎等多種藥物的生產(chǎn)。因此實(shí)現(xiàn)對(duì)辣椒的綜合開(kāi)發(fā)和利用，除可得到辣椒紅色素和辣椒堿等產(chǎn)品外，其提取后的殘?jiān)?，?jīng)農(nóng)業(yè)部食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對(duì)其主要成分進(jìn)行檢測(cè)：，，磷58毫克。其蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)含量通常比水果、蔬菜都高出許多，與谷物相比，其蛋白質(zhì)含量相近，由此可見(jiàn)辣椒殘?jiān)目墒秤眯院涂衫眯浴＠苯窔堅(jiān)?jīng)加工后，可制作成辣椒粉，辣椒餅干，辣