【正文】 3104T/a脫水、速凍、保鮮果蔬加工項(xiàng)目第一章　總　論 項(xiàng)目名稱及承辦單位一、項(xiàng)目名稱：3104T/a脫水、速凍、保鮮果蔬加工項(xiàng)目二、建設(shè)性質(zhì)：新建三、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表：建設(shè)單位：山東泉日興食品有限公司法人代表：吳維忠五、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、期限：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：莒南縣城南環(huán)路東段北側(cè)項(xiàng)目建設(shè)期限：12個(gè)月，自2009年4月至2010年3月　四、可研報(bào)告編制單位：臨沂市工程咨詢院莒南縣宏發(fā)投資咨詢服務(wù)有限 可行性研究依據(jù)一、項(xiàng)目單位關(guān)于編制可行性研究報(bào)告的委托書二、國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》2005年本三、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》四、《臨沂市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》五、《莒南縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》六、山東泉日興食品有限公司發(fā)展規(guī)劃七、國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》八、國家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》九、項(xiàng)目承辦單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料 可行性研究范圍一、項(xiàng)目提出的背景二、產(chǎn)品需求分析和建設(shè)的必要性三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及配套條件四、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo)五、工程技術(shù)方案及工藝流程六、組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員七、投資估算及資金籌措八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：項(xiàng)目占地66667M2。(100畝)新建工程面積40110M2，其中：脫水蔬菜加工車間9600 M2；速凍果蔬加工車間9200 M2；保鮮果蔬加工車間8800 M2；輔助車間1760 M2；恒溫庫2600 M2；低溫庫2700M2；標(biāo)準(zhǔn)庫2200 M2；辦公室1600 M2；職工宿舍及食堂1200 M2；污水處理場450 M2。輔助工程面積33200 M2，其中：場區(qū)硬化16000M2；場區(qū)綠化6600M2；購置脫水、速凍、保鮮果蔬加工流水線各二條，配套制冷、保溫工藝裝置、環(huán)保裝置、檢測化驗(yàn)等生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)備908臺套。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年處理各類果蔬128000噸，加工銷售脫水蔬菜10000噸、速凍果蔬10000噸、保鮮果蔬10000噸。二、投資規(guī)模、投資構(gòu)成及資金來源：，其中：，鋪底流資1823萬元。建設(shè)投資中土建工程投資3705萬元；；；；。，申請銀行貸款6000萬元。三、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期11年（含建設(shè)期）。在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年銷售收入60000萬元，。%，（基準(zhǔn)收益率ic＝8％）。 綜合評價(jià)和論證結(jié)論一、項(xiàng)目符合《國務(wù)院關(guān)于關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》提出的發(fā)展方向和目標(biāo)，是國家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目；其建設(shè)符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》（征求意見稿）中第一類“鼓勵(lì)類”第一“農(nóng)林業(yè)”第32項(xiàng)“農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運(yùn)、保鮮、加工及綜合利用”是當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。二、項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可延長企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，增加企業(yè)的綜合競爭能力。擴(kuò)建工程投入運(yùn)營后，新增各類果蔬綜合處理能力128000噸，規(guī)模優(yōu)勢顯著。三、根據(jù)對產(chǎn)品市場需求預(yù)測，國際、國內(nèi)市場對企業(yè)生產(chǎn)的脫水、速凍、保鮮果蔬需求量大，并有逐步擴(kuò)大趨勢，銷售去向有保障，效益良好。四、本報(bào)告所確定的工藝技術(shù)方案成熟、可靠、效率高、能耗低，環(huán)保處理達(dá)標(biāo)，安全生產(chǎn)方案可行。五、項(xiàng)目建成投產(chǎn)有利于公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和資源合理配置，通過綜合利用公司已運(yùn)行的環(huán)保設(shè)施和公共附助工程，可以大大提高投入產(chǎn)出比，企業(yè)能夠獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。六、項(xiàng)目所在地果蔬面積達(dá)30萬畝，公司自屬無公害果蔬種植基地1萬畝，合同無公害果蔬種植基地2萬畝，企業(yè)通過基地建設(shè)與農(nóng)戶簽訂購銷合同和服務(wù)合同，可確保原材料供應(yīng)的質(zhì)量數(shù)量，同時(shí)與果蔬種植基地和農(nóng)戶建立了穩(wěn)定、合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，帶動(dòng)農(nóng)民增收，符合農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表:11序號名 稱單位數(shù) 據(jù)一.生產(chǎn)規(guī)模：年加工處理果蔬128000噸　1主要產(chǎn)品：脫水果蔬噸100002速凍果蔬噸100003保鮮蔬菜噸10000二.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)　1總投資萬元建設(shè)投資萬元鋪底流動(dòng)資金萬元2資金籌措萬元其中：自籌資金萬元銀行貸款萬元3銷售收入萬元4銷售稅金及附加萬元5總成本費(fèi)用萬元6利潤總額萬元7所得稅萬元8稅后利潤萬元三財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)　1投資利潤率%2銷售利潤率%3全部投資內(nèi)部收益率(所得稅前)%4全部投資回收期(所得稅前)年5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元6全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后)%7全部投資回收期(所得稅后)年8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元9盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）%56第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 項(xiàng)目區(qū)概況莒南縣位于魯東南蘇魯兩省交界處，總面積1752平方公里，轄18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，759個(gè)行政村，99萬人口。莒南縣近海臨港，區(qū)位優(yōu)勢明顯。莒南地處青島、日照、連云港“三港”腹地，縣城離臨沂機(jī)場50公里，離連云港機(jī)場及港口80公里，離青島港230公里，離日照港90公里，離嵐山港40公里。兗石鐵路復(fù)線和嵐?jié)贰?06國道橫穿東西，莒阿、莒新公路縱貫?zāi)媳保h農(nóng)村實(shí)現(xiàn)了“村村通油路”；新建成的同三高速公路經(jīng)我縣可直達(dá)廈門，新開工的天汕高速公路穿越我縣直達(dá)汕尾，把我縣與長三角、珠三角連為一體。莒南既有沿海優(yōu)勢，又有內(nèi)陸優(yōu)勢，海陸之利兼得。莒南縣物華天寶，具有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢。莒南屬暖溫帶季風(fēng)區(qū)半濕潤氣候，年平均降雨量853毫米，四季分明，光照充足，氣候宜人，森林覆蓋率達(dá)30%。礦產(chǎn)資源豐富，現(xiàn)已探明可供開采的礦石有金、鐵、重晶石、氟石、金紅石、紫砂巖、明礬石、花崗石等36種，其中重晶石、氟石儲量為山東省之冠，石墨為省內(nèi)稀有，花崗石儲量30億立方米。電力非常充足，電網(wǎng)可供能力27萬千瓦，新建的220千伏輸變電工程可滿足今后10年的發(fā)展需要；水資源充足，境內(nèi)有大中小型水庫171座，其中大中型水庫4座，可滿足工農(nóng)業(yè)和生活用水需求；勞動(dòng)力資源十分豐富，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力20萬人，境內(nèi)有各類職業(yè)技術(shù)學(xué)校5家，年培訓(xùn)各類初、中、高級職業(yè)技術(shù)人才2萬人，勞動(dòng)力成本低，勞動(dòng)力市場發(fā)達(dá)；旅游資源豐富，境內(nèi)既有天佛風(fēng)景區(qū)、馬鬐山風(fēng)景區(qū)和“沂蒙風(fēng)情園”等自然景觀，又有八路軍115師司令部和山東省政府舊址等歷史人文景觀。農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢明顯，花生、板栗、茶葉、大櫻桃、蘋果、桑蠶、黃煙等特產(chǎn)聞名全國，是全國最大的花生加工貿(mào)易集散地，花生、板栗、肉類出口居全國各縣區(qū)前列。莒南縣經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，發(fā)展后勁充足。工業(yè)門類比較齊全，現(xiàn)已形成以輕工、紡織、化工、機(jī)械、建材、食品、工藝美術(shù)等產(chǎn)業(yè)為骨干的新型工業(yè)體系，福瑞味精、宇達(dá)墻地磚、綠潤板栗系列食品、玉皇花生油等名牌產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外；市場體系健全，全縣各類市場達(dá)120處，大型超市、連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通企業(yè)達(dá)30多家，年交易額10多億元；經(jīng)濟(jì)外向度不斷提高，全縣有自營進(jìn)出口權(quán)的企業(yè)151家，已形成花生加工、工藝柳編、石雕石刻、紡織服裝、磨料磨具、食品加工等六大出口創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，出口產(chǎn)品達(dá)30大系列、1000多個(gè)品種，其中，花生制品出口占全國出口總量的18%，草柳編制品出口占全國出口總量的7%。2008年，全縣完成國內(nèi)生產(chǎn)總值131億元，同比增長15%，其中一、二、69億元、分別增長5%、18%、17%，：：；規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資完成48億元，增長28％；社會消費(fèi)品零售總額60億元，增長18%； 億元，同口徑增長18%；全縣金融機(jī)構(gòu)存款余額91億元。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入10720元，增長25%；農(nóng)民人均純收入5456元，增長17%。%。 項(xiàng)目單位概況山東泉日興食品有限公司是山東華泉集團(tuán)下屬的一家獨(dú)立法人資格的子公司，是集屠宰、加工、銷售、果蔬冷藏及肉制品加工與一體的大型食品聯(lián)合加工企業(yè)。公司占地60畝，建筑面積12000平方米，注冊資本1000萬元，擁有固定資產(chǎn)12000萬元，職工480人，其中專業(yè)技術(shù)人員120人。公司擁有一體化養(yǎng)豬基地2處、緊密型養(yǎng)豬基地7處、松散型養(yǎng)豬基地農(nóng)戶3300戶；年屠宰生豬50萬頭，冷凍存儲能力5000噸。產(chǎn)品主要銷往北京、上海、廣東、江蘇、山東、安徽、湖南、浙江、內(nèi)蒙等20多個(gè)省市區(qū)和俄羅斯、東南亞及港澳臺地區(qū)。公司圖紙及工藝流程由國家出入境檢驗(yàn)檢疫局按照出口食品衛(wèi)生注冊標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，年屠宰60萬頭，儲藏能力達(dá)到8000噸的二期工程也即將上馬，果蔬冷藏出口及肉制品加工也已展開。公司已通過國家出入境檢驗(yàn)檢疫局衛(wèi)生注冊，是一處具有自主進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的大型食品加工企業(yè)。公司擁有大中專畢業(yè)的專職獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)隊(duì)伍25人，檢驗(yàn)技術(shù)力量雄厚，具有多年的檢驗(yàn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；化驗(yàn)設(shè)備設(shè)施齊全，無害化處理設(shè)施配套。公司現(xiàn)已通過“HACCP食品質(zhì)量安全體系認(rèn)證”和“ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證”。先后獲得省級“食品安全誠信單位”、“山東省生豬定點(diǎn)屠宰先進(jìn)企業(yè)”、市級“守合同重信用企業(yè)”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“莒南縣生豬屠宰定點(diǎn)廠家”、“放心肉經(jīng)銷單位”、“莒南縣消費(fèi)者滿意單位”、“莒南縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號。公司始終堅(jiān)持“用戶至上，質(zhì)量第一，價(jià)格合理，服務(wù)社會”的宗旨；始終把“以管理保質(zhì)量，以質(zhì)量保信譽(yù)”，當(dāng)作每一位員工的座右銘，從而使產(chǎn)品精益求精。其采用沂蒙山生態(tài)豬源，經(jīng)宰前檢疫宰后檢驗(yàn)生產(chǎn)的“4號”放心肉、肋排、大排及精加工的豬副產(chǎn)品，作為“有機(jī)調(diào)理食品”，多次被市、縣評為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，深受廣大客戶的青睞。 項(xiàng)目提出的背景及必要性一、該項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策國家《關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中要求，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)揮各地農(nóng)業(yè)比較優(yōu)勢，合理調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的區(qū)域布局，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；I(yè)化生產(chǎn)格局，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。積極發(fā)展品種優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品。延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，使農(nóng)民在農(nóng)業(yè)功能拓展中獲得更多收益。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲運(yùn)和其他服務(wù)。支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育帶動(dòng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，健全企業(yè)與農(nóng)戶利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的機(jī)制。擴(kuò)大養(yǎng)殖、園藝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和綠色食品生產(chǎn)。中央《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》和國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》明確提出，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條中重要一環(huán)，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)產(chǎn)品加工增值、農(nóng)民增收的重要保證，是全面建設(shè)農(nóng)村小康社會的突破口，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是加快實(shí)現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的戰(zhàn)略舉措。在省、市、縣制訂的“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要中，也對農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了戰(zhàn)略規(guī)劃和布局，制訂了扶持政策。山東泉日興食品有限公司是魯東南規(guī)模較大的農(nóng)產(chǎn)品精深加工企業(yè)，2006年被市政府確定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司所在地莒南縣，是果品、蔬菜的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，果品、蔬菜面積已發(fā)展到30多萬畝。公司依托當(dāng)?shù)刎S富的資源優(yōu)勢，開發(fā)和培植果品、蔬菜生產(chǎn)出口基地，發(fā)展果、蔬精深加工產(chǎn)品，積極開拓國際市場，與農(nóng)戶結(jié)成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益均沾的共同體，不僅增加了農(nóng)民收入，而且還形成了“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，直接帶動(dòng)果、蔬基地3萬畝，涉及農(nóng)戶2萬戶，對促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)揮了重要作用。由此，擴(kuò)建果蔬深加工項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，也符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃要求。二、該項(xiàng)目符合行業(yè)規(guī)劃要求 從行業(yè)發(fā)展規(guī)劃看，該項(xiàng)目以規(guī)?；_發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、國際化發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，符合果、蔬生產(chǎn)和果、蔬產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨向。針對國際市場需求，以脫水、速凍保鮮等深加工技術(shù)為支撐，擴(kuò)建果、蔬深加工項(xiàng)目，一方面可以增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模和競爭力，搶占高端市場，擴(kuò)大產(chǎn)品出口，提高企業(yè)和產(chǎn)品知名度，滿足國內(nèi)外市場需求；另一方面，可以推動(dòng)縣域果、蔬生產(chǎn)向區(qū)域化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、國際化發(fā)展，從而引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展科技含量高、營養(yǎng)、安全、無污染的綠色果、蔬，提高果、蔬產(chǎn)品的附加值，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)國際化和可持續(xù)發(fā)展。三、該項(xiàng)目具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)項(xiàng)目所在地莒南縣是一個(gè)近海臨港的新興城市，位于魯東南蘇魯兩省交界金三角地帶，東與新亞歐大陸橋東橋頭堡日照港相鄰，西靠全國著名的臨沂批發(fā)大市場，南與亞歐大陸橋頭堡連云港毗鄰，項(xiàng)目區(qū)位優(yōu)勢顯著。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)，果、蔬資源豐富，且加工企業(yè)集中，已初步形成加工產(chǎn)業(yè)群，可形成加工優(yōu)勢互補(bǔ)。另外，莒南縣是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣，區(qū)內(nèi)建有國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目及多種經(jīng)營項(xiàng)目，可形成優(yōu)勢疊加，相互促進(jìn)共同發(fā)展的格局。目前公司形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系。為進(jìn)一步推進(jìn)項(xiàng)目區(qū)果、蔬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，山東泉日興食品有限公司將按照“公司+基地+農(nóng)戶”的果、蔬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，建立起由企業(yè)牽頭，眾多農(nóng)戶參與的行業(yè)協(xié)會，擬把項(xiàng)目區(qū)建成果、蔬出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)。第三章 市場分析與預(yù)測 我國蔬菜產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢蔬菜在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨(dú)特的優(yōu)勢和地位，是種植業(yè)中最具活力的經(jīng)濟(jì)作物之一。我國的蔬菜出口從20世紀(jì)90年代以后逐年增加，特別是1993年后，蔬菜出口量逐年增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前我國的蔬菜出口量僅次于西班牙、意大利、美國和荷蘭，是世界第五大蔬菜出口國。 目前，我國蔬菜播種面積占世界總面積的三分之一以上，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的67%，大力發(fā)展我國蔬菜出口有助于緩解我國蔬菜市場的供求矛盾和解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力問題，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，鮮冷凍蔬菜占蔬菜總出口量的50%以上，其次為加工保鮮蔬菜和干蔬菜。蔬菜出口以沿海、沿邊的省市為主，出口的主要產(chǎn)品是蘑菇凍罐頭、竹筍罐頭以及鮮冷凍蒜頭、蘆筍、洋蔥、胡蘿卜、白蘿卜、菠菜和馬鈴薯等20多類，出口以一般貿(mào)易為主要方式。 我國蔬菜出口最大的市場是亞