【正文】 酒廠擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告作者：日期：淮北宏陽鹿茸酒廠擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告承辦企業(yè)：淮北市宏陽鹿茸酒廠編制時間：二O一O年五月目 錄第一章 總論 1 項(xiàng)目概況 1 可行性研究報告的編制依據(jù) 3第二章 建設(shè)條件及廠址選擇 4 建設(shè)條件 4 投資環(huán)境 7第三章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和意義 9 中國保健酒行業(yè)的發(fā)展 9 項(xiàng)目建設(shè)的背景 11 項(xiàng)目建設(shè)的意義 13第四章 本項(xiàng)目產(chǎn)品概述 14 品種豐富 14 產(chǎn)品超值 14 個性定制 15 情趣休閑 15 產(chǎn)品資源 15 產(chǎn)品技術(shù) 16第五章 市場分析、銷售及風(fēng)險分析 17 市場分析 17 產(chǎn)品銷售 18 風(fēng)險性提示及措施 19 競爭分析 19第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案與建設(shè)方案 21 建設(shè)規(guī)模 21 建設(shè)內(nèi)容 21 總圖布置 21 產(chǎn)品方案 23 建設(shè)方案 23 職業(yè)安全衛(wèi)生 28第七章 項(xiàng)目實(shí)施計劃 30 工程特點(diǎn) 30 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃 30 項(xiàng)目施工組織方案 31第八章 公司的組織結(jié)構(gòu) 39 項(xiàng)目組織管理 39 勞動定員 41 職工工資福利 42第九章 環(huán)境影響評價 43 采用標(biāo)準(zhǔn) 43 環(huán)境現(xiàn)狀簡述 44 主要污染源及污染物 44 主要污染物的治理及預(yù)期效果 45 綠化 47 環(huán)境評價結(jié)論 47第十章 節(jié)能 48 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 48 節(jié)能的重要性 48 節(jié)能措施 49第十一章 投資估算與資金籌措 51 總投資估算編制說明 51 投資計劃與資金籌措 53第十二章 財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)技術(shù)評價 54 54 財務(wù)計算說明 54 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算 55 財務(wù)效益分析 55 平衡及風(fēng)險分析 55 財務(wù)評價結(jié)論 56 社會效益分析 56第十一章 結(jié)論與建議 58 結(jié)論 58 建議 58第一章 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：鹿茸酒廠擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位：淮北市宏陽鹿茸酒廠項(xiàng)目建設(shè)單位概況：淮北市宏陽鹿茸酒廠成立于2007年1月，是淮北唯一一家經(jīng)過衛(wèi)生局、技術(shù)監(jiān)督質(zhì)檢等部門批準(zhǔn)的鹿茸保健酒廠，我廠生產(chǎn)的鹿茸保健酒質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)國家權(quán)威機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)為全國保健酒生產(chǎn)企業(yè)十強(qiáng)，為2008奧運(yùn)會指定酒。廠長楊永先生榮獲市十佳青年創(chuàng)業(yè)獎稱號，我廠產(chǎn)品有多項(xiàng)專利，項(xiàng)目技術(shù)含量高，多次在市科技局專利對接會上項(xiàng)目對接成功。企業(yè)總資產(chǎn)2000多萬元，占地面積8000多平方米，年產(chǎn)鹿茸酒1500噸?，F(xiàn)有員工近百名，其中技術(shù)人員3名，管理人員8名，國家級調(diào)酒師1名，檢驗(yàn)工程師1名，有專業(yè)的化驗(yàn)室、檢測中心、設(shè)計室、研發(fā)室為一體的市場部，并配備現(xiàn)代化酒質(zhì)檢測設(shè)備。我廠產(chǎn)品以其純正的口感、上乘的功效、清亮的色澤、四溢的香氣，受到消費(fèi)者的青睞。在生產(chǎn)質(zhì)量方面，我廠一直堅持，“質(zhì)量等一”的方針，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，我廠從原料進(jìn)廠到儲存加工，從配制到包裝，一律嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，企業(yè)嚴(yán)格把握生產(chǎn)中的每一個環(huán)節(jié)，為了提高產(chǎn)品質(zhì)量從第一道工序到成品出廠，全部由專家指導(dǎo)作業(yè)，檢驗(yàn)員嚴(yán)格把關(guān)，以其濃香味純，綿軟甘爽多種特點(diǎn)，產(chǎn)品經(jīng)安徽省淮北市食品監(jiān)督部門檢驗(yàn)，指標(biāo)達(dá)到國家優(yōu)極標(biāo)準(zhǔn)，本企業(yè)已通過IS9001：2001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。企業(yè)全體員工堅持“以人為本、開拓創(chuàng)新、精誠團(tuán)結(jié)、百折不撓、群策群力，共同發(fā)展”的企業(yè)理念，遵循“科學(xué)、時尚、標(biāo)準(zhǔn)、誠信鑄造品牌，品牌編織未來”的宗旨，憑借著求新、務(wù)實(shí)、高效的作風(fēng)，打造優(yōu)質(zhì)的鹿茸保健酒品牌。我們的目標(biāo)是把企業(yè)做大做強(qiáng)，將公司建成安徽省首強(qiáng)的保健酒類生產(chǎn)加工基地。讓消費(fèi)者用得安心，讓消費(fèi)者滿意。在保健酒開發(fā)、生產(chǎn)和銷售領(lǐng)域，成為守信譽(yù)、有特色，產(chǎn)品高標(biāo)準(zhǔn)、高檔次、價格合理、產(chǎn)品促銷對路的企業(yè)，來滿足和豐富市場。按照市場的需求，決定企業(yè)的發(fā)展方向。為達(dá)到此目標(biāo)，我們采取按照市場需求開發(fā)具有創(chuàng)意性和獲利性的產(chǎn)品。為實(shí)現(xiàn)公司的以上目標(biāo)，我們決心以開拓、進(jìn)取、創(chuàng)新、求實(shí)的態(tài)度對待公司的發(fā)展；誠實(shí)守信、實(shí)事求是。憑借食品加工多年的歷史，公司上下團(tuán)結(jié)一致，以只爭朝夕的緊迫感，以堅定的信心百倍的干勁，開創(chuàng)更加輝煌美好的未來。 項(xiàng)目建設(shè)地址：淮北市烈山區(qū)新蔡工業(yè)項(xiàng)目區(qū) 工程總投資： 資金來源：企業(yè)自籌 可行性研究報告的編制依據(jù)（1）國家《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》（2）《淮北統(tǒng)計年鑒一2008》（3）項(xiàng)目單位編制可行性研究報告的委托書（4）項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)資料第二章 建設(shè)條件及廠址選擇 建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)地址本項(xiàng)目所在地選擇在淮北市烈山區(qū)新蔡工業(yè)園內(nèi)，項(xiàng)目占地50畝。 區(qū)位優(yōu)勢淮北市具有發(fā)展經(jīng)濟(jì)的良好條件，地勢平坦，土地肥沃，氣候溫和濕潤，是國家重要的煤炭基地、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、紡織品出口基地和國家黃淮海農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)試驗(yàn)區(qū)，先后榮獲國家園林城市、國家衛(wèi)生城市、全國科技進(jìn)步城市、全國創(chuàng)建文明城市工作先進(jìn)城市、全國社區(qū)建設(shè)示范城區(qū)、安徽省環(huán)境保護(hù)模范城區(qū)、安徽省首屆文明城市等稱號。烈山區(qū)位于淮北市區(qū)南部，與宿州市毗鄰，下轄烈山、宋疃、古饒3鎮(zhèn)和楊莊、百善、臨海童、任樓4個街道辦事處。2004年、2006年，烈山區(qū)歷經(jīng)了兩次大規(guī)模行政區(qū)劃調(diào)整，行政村由15個增加到84個（2007年村級區(qū)劃調(diào)整為50個），，是淮北市市轄三區(qū)中面積最大的區(qū)。烈山區(qū)的主要特點(diǎn)有： 氣候條件烈山處在中緯度地區(qū)，屬典型的暖溫帶濕潤氣候，日照充足，四季分明，，年均無霜期202天，年均相對濕度71％，自然條件優(yōu)越。 交通優(yōu)勢烈山北靠歐亞大陸橋，東臨京滬大動脈，西接京九大通道，連霍、合徐、京福高速交匯于此，徐州、合肥、鄭州機(jī)場環(huán)繞四周，距徐州觀音機(jī)場50公里，距連云港港口200公里，淮北市是安徽省距出?？谧罱某鞘?，全程高速直達(dá)機(jī)場和港口，鐵路、公路和航空組成立體交通網(wǎng)，交通十分便捷。 經(jīng)濟(jì)與資源優(yōu)勢礦產(chǎn)資源豐富，工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較為堅實(shí)。烈山區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)起步較早，淮北煤田第一口礦井就建于烈山?，F(xiàn)已探明地質(zhì)儲量和可供開發(fā)的資源有煤、高嶺土、石灰石、鋁、鐵、銅等近20種。全區(qū)分布國有大中型企業(yè)20余家，民營企業(yè)300余家，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原煤1000多萬噸，高標(biāo)號水泥200多萬噸。裝機(jī)容量60萬千瓦的淮北國安發(fā)電廠已并網(wǎng)發(fā)電；總投資60億元、裝機(jī)容量120萬千瓦的大唐電廠虎山項(xiàng)目已正式通過專家論證，正在加緊進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作，將于年內(nèi)正式開始大規(guī)模建設(shè)。著力培植的陶瓷產(chǎn)業(yè)，被列入省“861”重點(diǎn)工程，已建成投產(chǎn)陶瓷企業(yè)8家，年產(chǎn)中高檔建筑陶瓷3000萬平方米。園區(qū)功能日益完善，外向型經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。2001年，烈山區(qū)率先在三區(qū)中創(chuàng)辦了工業(yè)園——劉莊工業(yè)園。雖然起點(diǎn)不高，但卻吹響了“工業(yè)強(qiáng)區(qū)”的號角。近年來，烈山區(qū)堅持集約用地、集中發(fā)展，不斷增加有效投入，全力推進(jìn)園區(qū)建設(shè)，園區(qū)規(guī)劃面積達(dá)到23平方公里，已初步形成“一園四區(qū)”（劉莊項(xiàng)目區(qū)、吳山口項(xiàng)目區(qū)、新蔡項(xiàng)目區(qū)、寶迪項(xiàng)目區(qū)）的發(fā)展格局。在加快園區(qū)建設(shè)的基礎(chǔ)上，積極開展多種形式的招商引資活動，取得了較為明顯的成效?！笆濉逼陂g，是“九五”，年均增長27%，引進(jìn)各類工業(yè)企業(yè)52家。結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，高效農(nóng)業(yè)規(guī)模效益提升。養(yǎng)殖業(yè)、經(jīng)果林業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)等高效農(nóng)業(yè)不斷發(fā)展壯大，全區(qū)已發(fā)展萬頭養(yǎng)豬場7家，千頭養(yǎng)豬場26家，年出欄優(yōu)質(zhì)商品豬30萬頭；建成節(jié)能溫室大棚3000棟，年產(chǎn)各類新鮮蔬菜2000多萬公斤；石榴種植面積3萬畝，是全國六大石榴生產(chǎn)基地之一，蘋果、梨種植面積2萬畝，年產(chǎn)各類優(yōu)質(zhì)水果3500萬公斤；養(yǎng)殖水面達(dá)2萬多畝，年水產(chǎn)品總量350萬公斤，培育省、市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)5個。先后被評為“中國土地復(fù)墾示范區(qū)”、“全國經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)示范區(qū)（縣）”，“開發(fā)性農(nóng)業(yè)示范區(qū)”等榮譽(yù)稱號。人文自然資源豐富，旅游開發(fā)潛力巨大。擁有西漢竹縣城和唐初諸陽縣城遺址以及省重點(diǎn)文物保護(hù)單位、7000年前的新石器早期裴里崗文化遺址，還有著炎帝出生地的傳說。占地500多公頃的龍脊山自然風(fēng)景區(qū)擁用大面積的原始森林和眾多景區(qū)，傳說是張果老修煉成仙地；占地300多公頃的南湖公園2005年被國家建設(shè)部首批命名為“國家城市濕地公園”；擁有水面400多公頃的化家湖是皖北地區(qū)唯一一座中型水庫；洪莊生態(tài)園、塔山石榴園、和村萬畝蘋果園生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)蓬勃興起。經(jīng)過幾年的開發(fā)，全區(qū)基本形成了“一山兩湖三園”（一山：龍脊山；兩湖：南湖、化家湖；三園：洪莊生態(tài)園、塔山石榴園、和村萬畝果園）的旅游發(fā)展格局，逐漸成為全市及周邊地區(qū)旅游、度假、休閑的熱點(diǎn)地區(qū)。 投資環(huán)境淮北市在全力抓好城市硬環(huán)境建設(shè)增強(qiáng)城市整體功能的同時，緊緊抓住優(yōu)化軟環(huán)境不放松，在全市上下持久、深入地開展創(chuàng)建最優(yōu)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境活動，強(qiáng)化效率意識，改革審批制度，實(shí)行“陽光操作”。強(qiáng)化服務(wù)意識，推行行政服務(wù)中心“一站式”服務(wù)，不斷優(yōu)化辦事模式，推出了“三零”工程模式，即：招商政策更優(yōu)，實(shí)行零收費(fèi)；辦事效率更高，實(shí)行零環(huán)節(jié)服務(wù)。強(qiáng)化保護(hù)意識，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。出臺了《關(guān)于嚴(yán)格控制各類檢查活動的通知》、《關(guān)于治理向企業(yè)亂收費(fèi)、亂罰款和各種攤派等問題的意見》，以政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和社會環(huán)境的全面優(yōu)化，為推進(jìn)城市轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展提供了強(qiáng)大的動力和保證?？焖侔l(fā)展的相山區(qū)孕育著巨大的商機(jī)，全面開放的烈山為投資商的發(fā)展提供了廣闊的舞臺。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和意義 中國保健酒行業(yè)的發(fā)展保健酒在以前統(tǒng)稱藥酒，已有數(shù)千年的歷史，是中國醫(yī)藥科學(xué)的重要組成部分。中國的歷代醫(yī)藥著作中幾乎無一例外地有藥酒治疾健身的記載。今天隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，從中藥浸酒的傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上已發(fā)展到利用萃取、浸提和生物工程等現(xiàn)代化手段，提取中藥中的有效成份制成高含量的功能藥酒。當(dāng)人們的保健意識日趨增強(qiáng)，一些藥物成為食用保健品時，保健酒這一新名詞便開始走紅。 2008年，中國保健品出口達(dá)到了8340萬美元，%，主要用于保健用途的人參、冬蟲夏草和鹿茸出口額達(dá)到7759萬美元，%，均呈高速增長的態(tài)勢。2009年，%，其中出口額8177萬美元，%。 一個行業(yè)成熟與否的標(biāo)志有很多，而品牌集中度可謂最為關(guān)鍵。一個成熟行業(yè)或產(chǎn)業(yè)，主流的品牌一般不會超過10個。家電如此，PC、方便面、乳業(yè)等行業(yè)也如此。而種種跡象顯示，在經(jīng)過了多年的發(fā)展、校正和升級之后，2009年，中國保健酒品牌集中度也日益彰顯，中國的保健酒行業(yè)正在步入一個全新的發(fā)展階段。 從2000年開始，“保健酒”每年超過30%的增長率超過了白酒的市場增長。2006年總規(guī)模突破了50億元，預(yù)計2012年“保健酒”行業(yè)的市場規(guī)模要超過130億元，將超越“黃酒”成為中國酒水家族“五虎上將”的第四名。隨著社會交往的日益頻繁，酒水作為交際的道具作用永遠(yuǎn)不可替代。而消費(fèi)者的健康意識的抬頭，酒水的低度化、清淡化、健康化日趨明顯。從廣義上來看，中國高達(dá)1500億的白酒，市場在不斷下降。而其銷量下降所造成的市場空間很大一部分，主要將會被中高端酒水與快速崛起的“保健酒”所替代。 金融危機(jī)之下，糧食、燃料等主要原材料價格不斷上漲，使得企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營成本不斷增加；而由于物價上漲、經(jīng)濟(jì)不景氣，人們消費(fèi)變得保守。像酒類這種純消費(fèi)品，自然被列為限制消費(fèi)行列。酒行業(yè)將面臨2003年以來的首次“成本劇增、需求不振”的雙重壓力。在這種大環(huán)境下，那些依靠銷量生存、競爭層次較低的企業(yè)將很難長期支撐下去?？偟膩碚f，上次全球金融危機(jī)所帶來的全球經(jīng)濟(jì)和中國經(jīng)濟(jì)的放緩，將加速中國酒行