【正文】 畜禽產(chǎn)品加工擴建工程項目可行性研究報告畜禽產(chǎn)品加工擴建工程項目可行性研究報告目 錄保密承諾………………………………………………………………1目　　錄………………………………………………………………2摘　　要………………………………………………………………3第一部分 公司基本情況……………………………………………6第二部分 公司組織管理……………………………………………9第三部分 項目介紹…………………………………………………13第四部分 產(chǎn)品生產(chǎn)與技術(shù)…………………………………………17第五部分 市場分析…………………………………………………27第六部分 市場營銷分析……………………………………………37第七部分 融資說明…………………………………………………41第八部分 財務(wù)分析…………………………………………………43第九部分 風(fēng)險控制…………………………………………………50第十部分 項目實施計劃……………………………………………54摘 要一、公司基本情況某食品廠創(chuàng)立于1999年10月，是一家集養(yǎng)殖、加工、銷售為一體的農(nóng)型企業(yè)，以養(yǎng)殖肉狗、生產(chǎn)犬肉等各類肉食品為主，兼產(chǎn)各類肉食制品。企業(yè)注冊資本金為23萬元人民幣，屬于個人獨資企業(yè)。二、公司組織管理公司采取總經(jīng)理負責(zé)制，由技術(shù)部、市場銷售部、生產(chǎn)車間、 財務(wù)部組成?，F(xiàn)已基本形成了科學(xué)、系統(tǒng)、完善、可行的管理組織模式，并建立了完整的組織機構(gòu)和人力資源管理制度。三、項目介紹某食品廠擬建的肉制品廠屬于擴建項目，位于國家級生態(tài)示范市**市的梓辛河畔，總建筑面積2532m2，建成后計劃年產(chǎn)狗肉80噸，雞肉120噸，推廣銷售種犬7000條及其它相關(guān)產(chǎn)品。四、產(chǎn)品生產(chǎn)與技術(shù)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)主要包括了畜禽養(yǎng)殖技術(shù)、食品加工技術(shù)兩大部分。2001年企業(yè)參照國際標(biāo)準制定了自己的質(zhì)量標(biāo)準與技術(shù)規(guī)范，采用了現(xiàn)代生產(chǎn)工藝科技，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加工生產(chǎn)合格的肉制品產(chǎn)品。五、市場分析某市畜禽產(chǎn)品加工方案已經(jīng)啟動實施，為繼續(xù)擴大發(fā)展畜禽肉制品加工業(yè)奠定了良好的基礎(chǔ)。目前，全國生產(chǎn)狗肉制品的企業(yè)有17家，各市場內(nèi)顯見的產(chǎn)品只有3家。而該項目的產(chǎn)品是肉制品更深層次的發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟效益和發(fā)展前景。六、市場營銷分析企業(yè)本著加快產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的原則，以“企業(yè)＋基地＋農(nóng)戶”一體化的形式作為產(chǎn)業(yè)運作模式，以發(fā)展綠色食品為理念，制定了一個系統(tǒng)的營銷管理策略，并運用一系列的營銷方式，拓寬了銷售渠道，逐步實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，從而使企業(yè)經(jīng)濟效益最大化的目標(biāo)得以實現(xiàn)。七、融資說明項目總投資320萬元人民幣，其中自籌資金20萬元，以投代貸形式引進資金300萬元。項目單位以現(xiàn)有資產(chǎn)及項目作抵押，采取以投代貸形式按年固定回報率支付利息，前5年按回報率支付年息，第6年年末（按雙方約定時間）連本帶息（當(dāng)年利息）一次還清。八、財務(wù)分析根據(jù)企業(yè)提供的數(shù)據(jù)進行財務(wù)分析，企業(yè)的資產(chǎn)負債率為31％，銷售凈利潤率為33％。結(jié)果表明，企業(yè)的盈利能力比較強，銷售利潤較為可觀。九、風(fēng)險控制就本項目而言，企業(yè)的風(fēng)險包括行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、資金風(fēng)險、競爭風(fēng)險、人員流失風(fēng)險和管理等風(fēng)險，可以根據(jù)不同風(fēng)險的特點通過具體手段加以規(guī)避和控制。十、項目實施計劃第一階段：2004年7月10日前為項目前期工作階段，完成項目立項、可行性研究、價值評估論證及融資計劃等工作；第二階段：2004年7月10日——2005年1月10日為項目建設(shè)階段，完成基礎(chǔ)設(shè)施（廠房、道路建設(shè)、設(shè)備購置、安裝調(diào)試、職工培訓(xùn)、試生產(chǎn)）等建設(shè)工作；第三階段：2005年春節(jié)前項目正式投產(chǎn)，按年度投入流動資金計劃，分批（季）投入。第一部分 公司基本情況一、公司簡單描述某食品廠，創(chuàng)立于1999年10月，是一家集養(yǎng)殖、加工、銷售為一體的農(nóng)型企業(yè)，以養(yǎng)殖肉狗、生產(chǎn)犬肉等各類肉食品為主。，固定資產(chǎn)58萬元，聘用專業(yè)技術(shù)人員6名，生產(chǎn)職工18名，擁有年產(chǎn)3000只左右的肉犬良種場和一條年加工50余噸肉食品的生產(chǎn)線。企業(yè)采取“公司＋農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，以高質(zhì)量養(yǎng)殖為根本，以農(nóng)畜產(chǎn)品加工為主，以系列服務(wù)為方法，組織加強畜種的改良選育，進行訂單養(yǎng)殖，把生產(chǎn)計劃分配給農(nóng)戶。目前，扶助農(nóng)戶發(fā)展商品犬飼養(yǎng)場69家，分場3家，同時，與該市及周邊地區(qū)從事肉犬及山羊養(yǎng)殖的107家單位和個人建立了友好協(xié)作關(guān)系，其肉制品遠銷廣東、福建、上海及該省蘇州、無錫、鎮(zhèn)江、常州等地的50多家超市和酒店，并多次參加了相關(guān)的食品及農(nóng)產(chǎn)品推薦會，以其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的信譽贏得了訂購單位的青睞。2004年初，企業(yè)又投入資金344萬元用于購買土地及房屋建筑，進一步擴大了肉制品的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。二、公司主要負責(zé)人情況（一）、公司法人代表…… （二）、項目調(diào)研人……三、公司資產(chǎn)狀況 單位：萬元項目價值流動資產(chǎn)現(xiàn)金存貨固定資產(chǎn)房屋建筑物無形資產(chǎn)其中：土地使用權(quán)資產(chǎn)總計四、公司發(fā)展目標(biāo)項目所在地位于國家級生態(tài)示范市**市的梓辛河畔，其特色是“水質(zhì)清純、空氣清新、環(huán)境優(yōu)美”，有“綠色水鄉(xiāng)”的美譽，這為綠色食品的開發(fā)提供了獨特的環(huán)境優(yōu)勢。企業(yè)將立足資源豐富的優(yōu)勢，按照綠色食品（A級）標(biāo)準，實行生產(chǎn)、加工、銷售、貿(mào)易的一體化經(jīng)營模式，確保項目運營達到預(yù)期收益。同時，企業(yè)還將按照綠色食品標(biāo)準制定生產(chǎn)方式，引進畜禽制品自動生產(chǎn)流水線各一套，并將原中興食品廠及種犬場改建為“畜禽綠色養(yǎng)殖研究推廣中心”，專門從事食品原料的綠色生產(chǎn)、開發(fā)研究和推廣工作。企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃為：進一步開拓市場，建立一個內(nèi)部立足于價值觀、目標(biāo)驅(qū)動，外部立足于客戶和市場驅(qū)動的健全的、杰出的組織團隊，組建一個具有決策能力和洞察能力的領(lǐng)導(dǎo)班子作為企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心。以新產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷、企業(yè)效益為立足點，力爭把企業(yè)建成一個養(yǎng)殖、加工、銷售一條龍的新型綠色肉食品龍頭企業(yè)。 第二部分 公司組織管理一、公司組織結(jié)構(gòu)公司在經(jīng)歷由弱到強、從小到大的發(fā)展經(jīng)歷后，現(xiàn)已基本形成了科學(xué)、系統(tǒng)、完善、可行的管理組織模式，并隨著外部環(huán)境和內(nèi)部條件的不斷變化而進行著不斷的改進和完善。通過多年的運作，以及借鑒其他公司的管理經(jīng)驗和管理模式，領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的實際情況，制定了現(xiàn)階段符合公司發(fā)展的組織管理結(jié)構(gòu)模式。公司采取總經(jīng)理負責(zé)制，由技術(shù)部、市場銷售部、生產(chǎn)車間、 財務(wù)部組成，各部門之間加強協(xié)調(diào)合作，形成了一個緊密結(jié)合、團結(jié)高效的組織團隊?？?裁 室技 術(shù) 部財 務(wù) 部領(lǐng) 導(dǎo)核 心市 場 部（仲①裁） （仲★裁）二、公司各部門主要職能總裁室：其主要成員是由技術(shù)部、市場部、財務(wù)部的主要負責(zé)人及企業(yè)法人擔(dān)任。企業(yè)法人作為總裁室的最高領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)制定企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，與其他成員共同權(quán)衡企業(yè)員工的工作才能及企業(yè)效益，做出決策，參考國家有關(guān)的法律法規(guī)，制定并遵守企業(yè)的規(guī)章制度。技術(shù)部：其主要職能是負責(zé)畜禽養(yǎng)殖、食品生產(chǎn)的技術(shù)及其工藝流程等工作的研究與開發(fā)，負責(zé)產(chǎn)品及原料質(zhì)量，并根據(jù)市場部反饋的信息，實行產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的改良，下設(shè)“畜禽綠色養(yǎng)殖技術(shù)推廣中心”、“食品生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量研究監(jiān)控中心”。市場部：負責(zé)制定市場營銷計劃，進行市場開拓，產(chǎn)品銷售，聯(lián)合技術(shù)人員采購原料，及時將市場信息反饋至總裁室，下設(shè)“養(yǎng)殖推廣銷售辦公室”、“食品市場營銷廳”、“信息咨詢服務(wù)中心”。財務(wù)部：下設(shè)“預(yù)測算組”和“理財組”，主要負責(zé)企業(yè)收支大賬、稅務(wù)、投融資管理、并根據(jù)計劃對企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)，成本、效益進行預(yù)測算及貨物管理登記，其主要成員由專業(yè)的財會、理貨人員及總裁室的所有成員擔(dān)任。三、公司管理制度從法人代表到員工，公司每一個人都應(yīng)該遵守公司的規(guī)章制度，為建立一支實力堅強的員工隊伍，對員工做出了以下具體要求：（一）、能夠適應(yīng)新技術(shù)，學(xué)習(xí)新方法，運用新工具，支持技術(shù)革新。（二）、能夠?qū)镜男畔⒈Ｃ?，以誠待人，勇于奉獻，承擔(dān)決策責(zé)任，不斷探尋新的工作方法，擔(dān)當(dāng)領(lǐng)先職能。（三）、想顧客所想、急顧客所急，在經(jīng)營過程當(dāng)中找到正確的銷售方向。（四）、能夠?qū)⒆约邯毺氐乃悸贰⒉拍芎徒?jīng)驗帶入工作場所，以主導(dǎo)性文化積極有效地工作，鞭撻歧視和偏見，尊重他人的差異和獨特之處。（五）、能夠致力于終身學(xué)習(xí)、知識分享，吸取失敗經(jīng)驗，開拓多種能力，賦予自己工作以充分的價值，理解和支持公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方向。（六）、能夠分擔(dān)工作任務(wù)和工作負擔(dān)，清晰認識到個人的保障直接維系于組織內(nèi)部的長期成功和公司的整體效益。（七）、能夠嚴肅對待個人身體健康，遵守安全規(guī)劃，積極探尋適合工作的最佳身體狀態(tài)。（八）、能夠積極實現(xiàn)專注于工作，家庭和個人之間的平衡。（九）、能夠努力達到質(zhì)量，道德行為和顧客滿意的最高水平。（十）、能夠作為積極公民，分擔(dān)環(huán)境護衛(wèi)和社會物品自愿者的公共責(zé)任。四、企業(yè)管理結(jié)構(gòu)示意圖食品加工食品原料配購檢驗食品原料操作處領(lǐng)導(dǎo)核心仲裁食品半成品工藝檢驗技術(shù)部財務(wù)部食品制成工藝包裝 （營銷）貯存 檢驗 出廠 銷售畜禽養(yǎng)殖畜禽飼料配送市場部技 術(shù) 保 障收購飼 喂 供 給站改 良 選 育（營銷）養(yǎng) 殖 戶第三部分 項目介紹一、項目單位簡介 單位名稱：某食品廠 單位住所：某市荻垛鎮(zhèn)四聯(lián)村四區(qū) 法人代表：…… 注冊資本：23萬元 注 冊 號： 發(fā)照機關(guān)： 經(jīng)營范圍：畜禽養(yǎng)殖、銷售、加工、銷售畜禽肉制品（不含生豬宰殺）二、項目設(shè)施內(nèi)容該項目將在原有設(shè)施的基礎(chǔ)上，增建一占地16畝的標(biāo)準化食品加工車間（包括廠房及倉庫）、年產(chǎn)萬只肉犬良種的養(yǎng)殖基地和與養(yǎng)殖相匹配的飼料加工廠房，總建筑面積2532m2，更換引進自動生產(chǎn)流水線（宰殺、包裝及殺菌）一條和檢測設(shè)備一套。三、項目背景隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人民生活水平的提高，人們已經(jīng)不僅僅滿足于傳統(tǒng)的食用畜禽肉的習(xí)俗，而是逐漸向多樣化、品味化發(fā)展。而畜禽肉制品依然處于原料肉生產(chǎn)狀態(tài)，供應(yīng)市場以半成品、初級產(chǎn)品為主，加工業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展極不相稱，并不能適應(yīng)市場消費需求。（一）、項目所在地有著傳統(tǒng)的家畜禽養(yǎng)殖習(xí)慣，如今，在中興肉食制品廠的帶領(lǐng)推動下，已經(jīng)形成了一批上規(guī)模的養(yǎng)殖戶，為畜禽肉制品加工提供了可靠的資源保證。（二）、畜禽肉制品廠雖已啟動，并且有一部分加工產(chǎn)品進入市場，但總體而言，目前的市場狀況仍然處于原料肉生產(chǎn)供給狀態(tài)，遠不能滿足消費者需求。（三）、進行肉制品深加工不僅能夠大大提高生產(chǎn)效益，而且能夠進一步促進地方養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，逐漸形成產(chǎn)、加、銷、貿(mào)一體化、產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營模式，能夠搞活并促進地方及區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，該項目已被市政府列為重點發(fā)展投資項目之一。四、項目實施的有利條件（一）、項目所在地位