【正文】 有機食品炒貨加工擴建項目可行性研究報告有機食品炒貨加工擴建項目可行性研究報告目錄第一章 總論 3 項目單位基本情況 3 項目基本情況 4 可行性研究報告編制依據(jù) 9 綜合評價 9第二章 背景及必要性 10 10 本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 13 項目建設的必要性 14第三章 項目選址與建設條件 17 建設地點選擇 17 建設條件 17第四章 市場分析與銷售方案 24 市場分析 24 營銷策略、方案、模式 32 市場風險分析 33第五章 建設方案 35 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 35 建設規(guī)劃和布局 36 建設標準和產(chǎn)品標準 37 技術（工藝）方案 38 設備選型方案 41 建筑方案 42 輔助工程及其它工程方案 43 實施進度安排 44第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 45 環(huán)境影響 45 節(jié)能減排措施 45 環(huán)境影響評價及審批 46第七章 項目組織與管理 46 組織機構與職能劃分 46 勞動定員 47 技術培訓 48 勞動安全、衛(wèi)生與消防 49第八章 投資估算與資金來源 51 投資估算依據(jù) 51 投資估算 52 資金來源 52 財政資金的使用范圍 52第九章 財務評價 53 財務評價依據(jù) 5營業(yè)稅金和附加估算 53 總成本及經(jīng)營成本估算 54 財務效益分析 54第十章 社會效益分析 57 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調整分析 57 與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制分析 57 帶動基地分析 58 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 59 帶動就業(yè)分析 59 對比分析 59第一章 總論 項目單位基本情況 概況1）項目單位法定名稱：xx食品有限責任公司。2）企業(yè)性質：民營。3）股東構成：4）xx食品有限責任公司注冊于2008年9月，公司法人代表xx，2009年投入生產(chǎn)，年生產(chǎn)量1000噸。注冊資金300萬元，固定資產(chǎn)1000萬元。主營業(yè)務炒貨加工、銷售、出口。主導產(chǎn)品為有機食品堅果炒貨，其中包括葵花籽、西瓜籽、南瓜籽、大豆、蠶豆、花生、開心果、爆粒玉米及其他堅果。公司現(xiàn)有人員120名，其中管理人員10名，普通員工110名。公司擁有先進的加工設備和堅果炒制配方，技術力量雄厚，配方優(yōu)良，以本地特產(chǎn)的優(yōu)質向日葵笨葵、爆粒玉米、籽瓜籽、葫蘆籽、大豆、蠶豆為原料，產(chǎn)品已通過了國家有機食品認證，主要有炒制葵花籽、葫蘆籽、籽瓜籽和油炸蠶豆、大豆、爆粒玉米、花生及稀特堅果等八大類三十多個品種。產(chǎn)品風味獨特，淳香濃郁，具有鮮明的地方特色，屬炒制品中的上上之品，目前已有國內外客戶100多家。xx旗xx食品有限責任公司技術力量雄厚，產(chǎn)品質量優(yōu)良，目前公司已辦理了進出口貿(mào)易許可證、通過了中國質量中心CQC的食品質量體系ISO9001:2000認證、國家食品衛(wèi)生HACCP認證、國家食品質量安全QS認證、有機食品認證、并取得了進出口企業(yè)資格許可證。xx食品有限責任公司經(jīng)過2年的努力，建立有機食品原料基地2000畝，并通過了國家指定機構的有機食品認證，成為自治區(qū)第一家具有生產(chǎn)有機食品資質的堅果炒貨加工企業(yè)。 財務狀況2009年完成銷售總額 萬元，利潤 萬元，上交國家稅金 萬元?？傎Y產(chǎn) 萬元，其中固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，流動負債 萬元，資產(chǎn)負債 萬元，資產(chǎn)負債率 %。 法人代表基本情況公司法人代表xx，董事長兼總經(jīng)理，1951年生，農(nóng)學大專畢業(yè)，曾在xx旗水泥廠、xx旗化肥廠工作，1997年創(chuàng)建xx旗益民種子有限責任公司，成為自治區(qū)最大的擁有自主知識產(chǎn)權的向日葵專業(yè)化種子公司，產(chǎn)品和公司獲得國家、自治區(qū)多項榮譽。2008年創(chuàng)辦xx旗xx食品有限責任公司。自2001年以來，連續(xù)3屆當選xx市、xx旗、xx三級人大代表。xx先生堅持誠信為本的經(jīng)營理念，在公司營運過程中具有良好的信譽，無任何不良記錄，銀行信用等級為AA級。 項目基本情況 項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：五千噸有機食品炒貨加工擴建項目項目性質：擴建。建設地點： 大順城工業(yè)園區(qū)。 產(chǎn)品方案及規(guī)模項目產(chǎn)品主要包括烘炒類和油炸類堅果。其中烘炒類食品3500噸，油炸類食品1500噸。 3500噸烘炒類食品中，有機食品3400噸。表11項目產(chǎn)品方案 單位：噸序號產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品特點備注1生葵花籽1000有機食品2烘炒類瓜籽2400有機食品大部出口原味瓜籽1800有機食品部分出口香瓜籽600有機食品部分出口3其他堅果1004油炸豆類油炸蠶豆1000油炸大豆400其他豆類100xx食品有限責任公司成立以來，產(chǎn)品高質量、技術高起點、產(chǎn)能上規(guī)模的建廠理念，致力于有機食品瓜籽的生產(chǎn)，產(chǎn)品方案中有機食品數(shù)量占到68%。 品種、技術、設備方案主要品種。本項目設計產(chǎn)能為5000噸/年，其中瓜籽類炒貨產(chǎn)品3400噸，油炸豆類產(chǎn)品1500噸，其他堅果100噸。本項目的建設屬于企業(yè)總體規(guī)劃的一期擴建工程，產(chǎn)能將達到總體規(guī)劃的一半，為下一步實施二期擴建工程打下良好的基礎。項目建設標準。項目要建成自動化程度較高、生產(chǎn)加工技術先進、環(huán)保節(jié)能高效、產(chǎn)品質量一流的食品加工企業(yè)，并依據(jù)產(chǎn)品特點和生產(chǎn)工藝及建筑的使用要求，按國家現(xiàn)行的建筑結構設計《規(guī)范》、有機食品加工環(huán)境要求和出口產(chǎn)品加工車間衛(wèi)生要求進行設計，做到安全、衛(wèi)生、經(jīng)濟、適用。建立健全產(chǎn)品質量安全控制體系、標準化生產(chǎn)加工體系、產(chǎn)品質量追溯制度。做到從產(chǎn)品基地的生態(tài)環(huán)境保護到生產(chǎn)加工包裝、運輸全過程嚴格執(zhí)行國家綠色有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標準。出口產(chǎn)品還要認真采用國際標準以及出口目標國和地區(qū)的標準來組織生產(chǎn)加工。產(chǎn)品達到的標準。本企業(yè)是以生產(chǎn)有機食品為主的食品加工企業(yè)，有機食品質量要符合國家GB/T19630有機食品標準、《有機(天然)食品生產(chǎn)和加工技術規(guī)范》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》，出口產(chǎn)品要達到日本、美國和歐盟等國家與地區(qū)的有機食品標準。普通食品要達到國家QS食品質量安全標準。技術來源。項目所用技術來源于中國堅果炒貨協(xié)會，項目涉及的技術已經(jīng)過多家企業(yè)使用，技術成熟度高，可靠性高，操作簡便，易于維修。有機食品瓜籽加工技術是在原有技術基礎上，按照有機食品加工條件和環(huán)境要求進行了規(guī)范，消除和改進了不符合有機食品加工條件的部分操作工序，提高了加工環(huán)境衛(wèi)生等級和員工衛(wèi)生要求，建立健全了衛(wèi)生管理制度，配備了相應的衛(wèi)生設備和產(chǎn)品檢驗設備。公司生產(chǎn)的有機食品主要是生葵花籽和原味瓜籽，不使用添加劑、調味劑和香料，加工工序進一步簡化。設備購置共44臺（套），包括三大部分，一是油炸車間設備，主要有精選機、不銹鋼不銹鋼浸泡罐、油炸鍋、去油離心機、調味機和自動包裝線等設備11臺（套）。二是烘烤車間，主要有重力精選機、不銹鋼煮鍋、拋光機、磨光機、自動包裝線等設備25臺（套）。三是輔助機械設備，主要有供暖鍋爐及其配套設備、運輸機械、裝載機械及備用供水供電系統(tǒng)計8臺（套）（詳見附表22）。 土建工程項目設計主體工程建筑面積共2600平米，其中：油炸食品工程建筑面積1300米平米：浸泡車間100平米、進料緩沖間100平米、油炸車間100平米、去油、拌料車間100平米、包裝車間200平米、原料庫300平米、成品庫200平米、輔助材料庫200平米。烘烤食品生產(chǎn)建筑面積1300平米：清洗車間100平米、煮制車間200平米、烘干車間100平米、拋光、磨光車間100平米、包裝車間200平米、原料庫300平米、成品庫200平米、輔助材料庫100平米。項目輔助工程包括辦公室、職工宿舍、供暖供電供水用房、車庫、臨時儲料防雨棚、綠化地、硬化地等共2700平米，圍墻400延長米，大門一座。辦公室200平米、職工宿舍100平米、鍋爐房50平米、配電房20平米、配水房30平米、車庫100平米、臨時儲料防雨棚600平米、地面硬化600平米、綠化地1000平米、圍墻400延長米、大門一座。建設用地購置70畝（）。 建設期限。 項目建設期2年。 投資結構及資金來源項目建設總投資1884萬元，其中項目建設投資1032萬元，項目建設期間不使用流動資金，項目建成后需流動資金852萬元。按概算法，項目建設投資1032萬元，其中工程費用948萬元、生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用54萬元，工程建設其他費用及預備費用30萬元。項目申請國家財政補貼400萬元，項目單位自籌632萬元，申請銀行貸款852萬元。 項目效益1）經(jīng)濟效益：銷售(營業(yè))收入8260萬元，，財務內部收益率（稅后）%，財務凈現(xiàn)值：2091萬元，投資回收期（稅后、全部投資），%。2）社會效益。項目建成后，年均需要原料500萬公斤。項目建成后可直接帶動農(nóng)戶2500戶，農(nóng)戶人均增收600元，戶均增收2400元，總計增收600萬元。 項目建成后，可提供就業(yè)崗位150人?？砂才呸r(nóng)村勞動力150人。項目建設前，根據(jù)當?shù)?008年，項目區(qū)農(nóng)民來自種植業(yè)的收入畝均1200元，人均純收入7600元，戶均25000元。2009年，項目區(qū)農(nóng)民來自種植業(yè)收入畝均1300元，人均純收入7900元。項目建成后，預計基地農(nóng)戶來自種植業(yè)的收入畝均可達1500元，來人均純收入可以達到8500元，比建設前畝均增收200元。人均增收600元，戶均增收4000元?；剞r(nóng)戶總計可增收600萬元。 可行性研究報告編制依據(jù)本報告的編制依據(jù)如下：1）中國電力出版社2002年《投資項目可行性研究指南》。2）地震出版社2000年《投資項目可行性研究與經(jīng)濟評價手冊》3）《中華人民共和國建筑法》4）《中華人民共和國招投標法》5）國家食品安全有關法律法規(guī)。6）《xx旗“十一五”國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》。 綜合評價xx旗是以農(nóng)業(yè)為主的經(jīng)濟區(qū)，農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)是當?shù)毓I(yè)發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展已農(nóng)畜產(chǎn)品加工為主的地方工業(yè)，是該地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的基本形式。項目所在地區(qū)自然氣候條件良好，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)出豐富，為項目營運提供了可靠地原料來源。當?shù)氐霓r(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)有必要進一步深化，向深加工、精加工方向發(fā)展。同時農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境也有必要進一步得到改善。項目建設適應當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的大方向，對該地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和原料基地建設都具有明顯的推動作用。xx旗已經(jīng)被列為全國綠色食品原料生產(chǎn)基地，但對于有機食品基地建設仍是一個新課題。項目建設有利于推動該地區(qū)的有機食品基地建設，并起到良好的示范作用。通過項目財務分析，該項目立項準確，建設投資較少，利稅收益較高，屬于食品加工領域領先的項目，且大部分產(chǎn)品用于出口，建議國家財政予以支持，盡快立項審批后實施。第二章 背景及必要性xx旗位于xx西部河套平原腹地,南臨黃河，北靠陰山，東與xx市所在地臨河區(qū)毗鄰，西與烏蘭布和沙漠接壤；全旗轄8個鎮(zhèn)，頭道橋鎮(zhèn)、二道橋鎮(zhèn)、三道橋鎮(zhèn)、蠻會鎮(zhèn)、團結鎮(zhèn)、xx、雙廟鎮(zhèn)、沙海鎮(zhèn)。 總面積1767平方公里，其中耕地132萬畝；旗內居住著蒙漢回等12個民族，總人口31萬人，其中城鎮(zhèn)人口12萬。2008全旗地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)65億元，%，增速高于全市平均水平；，%；，增長32%；農(nóng)民人均純收入達到8216元，增長45%，位居全市第一；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到12094元，%，是增幅最大的一年。xx旗經(jīng)濟推進“三個堅定不移”的發(fā)展戰(zhàn)略，以工業(yè)為動力，以項目為抓手，以招商為突破，工業(yè)的主導作用進一步增強，農(nóng)業(yè)的基礎地位不斷夯實，服務業(yè)實現(xiàn)了較快發(fā)展，：：。工業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展。全部工業(yè)完成總產(chǎn)值68億元，增速達31%，%，，實現(xiàn)了速度、質量、效益同步提高。全面實施“一區(qū)兩園”建設，投資近2億元，配套建設了“七通一平”基礎設施，收儲土地3600多畝，發(fā)展成本最低、生產(chǎn)要素集聚、區(qū)位優(yōu)勢明顯的工業(yè)發(fā)展平臺業(yè)已形成。瑞興公司萬噸蔬菜加工、河套酒業(yè)萬噸大曲車間擴建、伊利公司乳品加工擴建、億源水務污水處理等項目相繼建成，中冶礦業(yè)120萬噸球團項目、天賜木業(yè)高檔家俱及辦公用品生產(chǎn)項目開工建設，%。河套酒業(yè)集團支撐作用更加強勁，上繳稅金首次突破2億元大關，比上年增加5444萬元；擁有自主知識產(chǎn)權的奶酒發(fā)酵技術填補了國內空白，生產(chǎn)標準通過國家驗收，奶酒公司被認定為中國奶酒研發(fā)中心。引進了香港華隆、上海豐鵬、北京緣廣鴻、內蒙三河等一批知名企業(yè)，經(jīng)濟發(fā)展后勁進一步增強?，F(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)強勢推進。支持太平乳業(yè)、錦嶸公司等企業(yè)以土地入股、企業(yè)租賃等形式，集中土地4300畝，實現(xiàn)機械化耕作、集約化發(fā)展，樹立了全區(qū)土地規(guī)模經(jīng)營的樣板和典型。高標準實施20萬畝農(nóng)田水利基本建設，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力明顯提升。全旗“三品”農(nóng)業(yè)種植面積達到125萬畝，創(chuàng)歷史新高，再次被國家農(nóng)業(yè)部評定為全國糧食生產(chǎn)先進旗。大力發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖，支持伊利公司建設標準化奶牛牧場，引進金雞公司建設自治區(qū)最大的肉雞養(yǎng)殖項目，引進三河公司建設華北地區(qū)最大的肉豬養(yǎng)殖項目，穩(wěn)步推進肉羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，建成集巴美肉羊種羊繁育、育肥示范為一體的養(yǎng)殖場一處。全旗牲畜總數(shù)達到170萬頭（只），肉羊存欄149萬只，畜牧業(yè)在第一產(chǎn)業(yè)中的比重達到48%。整頓規(guī)范了鮮奶收購市場，啟動實施了政策性農(nóng)業(yè)保險，健全完善了動物疫病防控體系，保障了畜牧業(yè)健康快速發(fā)展，2008年動物春防工作代表自治區(qū)通過了國家農(nóng)業(yè)部的檢查驗收。投資1000多萬元高標準建設和完善了16個引領村，“百村示范、千村整治”工程深入實施，新農(nóng)村建設工作走在了全市、全區(qū)的前列。新型服務業(yè)日益興起。引進了“走西口中國民俗第一村”、“中國河套大院”、烏蘭布和景區(qū)等旅游項目，啟動了以河套酒文化博物館、文化科技會展中心、寶蓮寺、農(nóng)家樂為載體的“杭后一日游”活動，河套酒業(yè)集團成為全國工業(yè)旅游示范景點，并被認定為國家3A級旅游景區(qū)，旅游業(yè)實現(xiàn)從無到有、快速發(fā)展。新建了新亞商廈、金葉陽光等商貿(mào)餐飲企業(yè)，實施了一批“萬