【正文】 沈陽通安實(shí)業(yè)有限公司 工 業(yè) 園 項(xiàng) 目可 行 性 研 究 報(bào) 告（討論稿）沈陽通安實(shí)業(yè)有限公司上海市機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司二 ○ 一 二 年 四 月沈陽通安實(shí)業(yè)有限公司 工 業(yè) 園 項(xiàng) 目可 行 性 研 究 報(bào) 告建設(shè)單位：沈陽通安實(shí)業(yè)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人： 沈陽通安實(shí)業(yè)有限公司 工 業(yè) 園 項(xiàng) 目可 行 性 研 究 報(bào) 告編制單位：上海市機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司副 院 長： 陶 偉 民總 工 程 師： 吳 玠 元審 核： 陳 竹主任設(shè)計(jì)師： 張 繼 偉咨詢證書號(hào)：工咨甲11020070042號(hào)項(xiàng)目檔案號(hào)： K396 W（可）參 加 編 制 的 主 要 人 員沈陽通安實(shí)業(yè)有限公司 目 錄～～～～～～～～～()附 表：1. 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析表 2. 生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表附 圖：1. 總平面布置圖2. 工藝平面區(qū)劃圖一、 總 說 明（一）項(xiàng)目背景 1. 目前上海通用(沈陽)北盛汽車有限公司（以下簡稱“通用北盛”）的在沈陽乘用車年產(chǎn)能為20萬輛，是上海通用在中國北方的重要乘用車生產(chǎn)基地。位于沈陽汽車工業(yè)園的上海通用(沈陽)北盛汽車有限公司擴(kuò)建(三期)項(xiàng)目的開工建設(shè)，是上海通用汽車發(fā)展史上又一重要的布局。擴(kuò)建(三期)項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃分二期建成，一期工程將于2014年1月正式投產(chǎn)，年產(chǎn)30萬輛，同時(shí)預(yù)留二期整車發(fā)展空間。沈陽通安實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“沈陽通安”）作為通用北盛各款轎車輪胎、頂襯、蓄電池分裝的骨干配套供應(yīng)商，將為通用北盛整車項(xiàng)目配套輪胎、頂襯、蓄電池分裝。主要車型為SGM25D1C1D2XX，根據(jù)上海通用要求，供應(yīng)商應(yīng)具備配套30萬輛整車相關(guān)零部件的設(shè)備產(chǎn)能，為此沈陽通安將著力建設(shè)該項(xiàng)目，以滿足客戶的市場需求。 2. 根據(jù)沈陽通安和上海天納克排氣系統(tǒng)公司租賃意向，沈陽通安將建造一標(biāo)準(zhǔn)廠房出租給天納克。， 園區(qū)周邊均為市區(qū)市政主干道，南北貫通。 在沈陽汽車工業(yè)園內(nèi)，有土地可供沈陽通安建廠生產(chǎn)汽車零部件，所建廠址距離上海通用北盛三期工廠約3公里。區(qū)域內(nèi)的公用資源也能滿足生產(chǎn)需用。（二）編制可行性研究報(bào)告的依據(jù)1. 沈陽通安實(shí)業(yè)有限公司的董事會(huì)決議(暫缺)2. 項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)(暫缺) 3. 建設(shè)用地規(guī)劃許可證(暫缺) 4. 沈陽通安實(shí)業(yè)有限公司提供的有關(guān)資料。（三）編制可行性研究的范圍1. 建設(shè)用地規(guī)劃許可范圍內(nèi)的總平面布置；2. 綱領(lǐng)產(chǎn)品的生產(chǎn)車間工藝平面區(qū)劃的設(shè)計(jì)方案 3. 綱領(lǐng)產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備的配套公用設(shè)施設(shè)計(jì)方案； 4. 對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的三廢的治理方案；5. 項(xiàng)目的投資估算、財(cái)務(wù)計(jì)算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。（四）編制說明本項(xiàng)目的綱領(lǐng)產(chǎn)品分別是輪胎、頂襯、蓄電池分裝，用戶是位于沈陽汽車工業(yè)園的通用北盛。項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)和通用北盛工廠處于同一個(gè)汽車工業(yè)園區(qū), 因此在項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)的廠區(qū)內(nèi)完成了產(chǎn)品的“模塊總成預(yù)裝”后,可直接向通用北盛工廠快速方便的供貨。本項(xiàng)目的建設(shè)是為通用北盛項(xiàng)目提供輪胎、頂襯、蓄電池分裝。通用北盛的規(guī)劃是分二期建成二個(gè)60JPH的工廠，一期先建一個(gè)60JPH的工廠。因此，本項(xiàng)目在已征用的土地范圍內(nèi)的建設(shè)形成30萬整車配套輪胎、頂襯、蓄電池分裝的生產(chǎn)單元。根據(jù)通用北盛生產(chǎn)能力形成的時(shí)間和沈陽通安生產(chǎn)能力的布局， 建設(shè)聯(lián)合廠房、外租廠房、配套公用設(shè)施及相應(yīng)的公用動(dòng)力設(shè)施和環(huán)保設(shè)施。（五）建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模1. 生產(chǎn)綱領(lǐng) 項(xiàng)目投資總額8556萬元，其中建設(shè)投資8500萬元，鋪底流動(dòng)資金56萬元。 新增土地約66016 m2； 新增建筑面積24224m2。 （六）項(xiàng)目的主要數(shù)據(jù)（達(dá)綱年2018年）序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù) 據(jù)備 注1234567891011產(chǎn) 量輪胎總成蓄電池總成內(nèi)飾頂襯總成銷售收入（不含稅）利 潤 稅前 稅后新增資產(chǎn)利潤率 稅前稅后投資利潤率投入產(chǎn)出比財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i＝10％）投資回收期靜態(tài)動(dòng)態(tài)盈虧平衡點(diǎn)萬條萬套萬套萬元萬元萬元萬元％％％1∶％萬元年年％ 38881416106285001615全部投資、稅后全部投資、稅后全部投資、稅后全部投資、稅后（七）可行性研究的結(jié)論 1. 沈陽通安實(shí)業(yè)有限公司是乘用車零部件的專業(yè)供應(yīng)商，實(shí)施本項(xiàng)目是符合汽車零部件供應(yīng)商快速發(fā)展的趨勢，有利沈陽通安實(shí)業(yè)有限公司的進(jìn)一步發(fā)展壯大。2. 本項(xiàng)目產(chǎn)品的需方是上海通用汽車有限公司。上海通用汽車有限公司近幾年的高速發(fā)展和其擁有的優(yōu)良產(chǎn)銷業(yè)績表明，該公司的需求是可靠的，是能為本項(xiàng)目的實(shí)施提供市場支撐。3. 根據(jù)實(shí)踐證明，貼近整車廠建設(shè)零部件生產(chǎn)區(qū)，是有益于產(chǎn)品質(zhì)量保證，有助于按業(yè)主要求實(shí)施即時(shí)排序供貨，這樣的建廠的策略是正確的。4. 沈陽汽車工業(yè)園是一個(gè)成長中的開發(fā)區(qū)，各種公用配套設(shè)施齊全，這將會(huì)加快項(xiàng)目建設(shè)速度和降低建成后的運(yùn)行成本。5. 經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，另外從保持穩(wěn)定的已有客戶，擴(kuò)大市場占有份額來講本項(xiàng)目也是有利的,因此建議批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施。二、企業(yè)概況公司注冊地址：沈陽市大東區(qū)北大營街15號(hào)。公司的注冊資本為1000萬元。沈陽通安實(shí)業(yè)有限公司成立于2005年8月，經(jīng)營范圍： 許可項(xiàng)目：預(yù)包裝食品零售；一般項(xiàng)目：汽車零部件和機(jī)械零部件銷售加工；辦公用品、日用百貨、工藝品（不含金、銀制品）、包裝箱、料架、金屬制品批發(fā)、零售；代購機(jī)票；洗衣服務(wù)；物業(yè)管理；廢舊金屬回收（以上項(xiàng)目國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的項(xiàng)目除外）；禮儀慶典及會(huì)務(wù)服務(wù)；移動(dòng)設(shè)備充電、維修；房屋租賃；企業(yè)投資管理及咨詢服務(wù)（不含證券）；倉儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。三、市場分析和生產(chǎn)綱領(lǐng)（一）綱領(lǐng)產(chǎn)品的市場需求本項(xiàng)目的綱領(lǐng)產(chǎn)品是乘用車輪胎、頂襯、蓄電池分裝，用戶是上海通用北盛汽車有限公司（以下簡稱通用北盛），上海通用將通用北盛定位生產(chǎn)D2XX、D1C1SGM258等車型。D2XX是美國通用汽車公司在DELTA全球平臺(tái)上的下一代新車型，將成為上海通用基于“全球平臺(tái)，歐美技術(shù)”推出的最新高端中級(jí)車，并以高級(jí)轎車的產(chǎn)品實(shí)力開創(chuàng)中高級(jí)車市場的嶄新格局，憑借全球先進(jìn)科技及造車工藝，突破現(xiàn)有對(duì)中級(jí)車的定義，真正將性能與舒適融為一體，滿足新一代主流中堅(jiān)追求完美的當(dāng)代價(jià)值觀。沈陽通安為通用北盛提供輪胎、頂襯、蓄電池分裝裝配。D15是上海通用在目前科魯茲車型基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)更新的替代車型，是通用汽車以打造設(shè)計(jì)和性能緊湊型標(biāo)桿車型為目標(biāo)，整合全球資源開發(fā)的新一代作品。作為通用最新的全球緊湊型平臺(tái)Delta II上下線的產(chǎn)品，該車型將以其前衛(wèi)的設(shè)計(jì)風(fēng)格吸引了人們的視線，其精密的制造工藝使其有望成為緊湊車型的全新標(biāo)桿。此產(chǎn)品預(yù)計(jì)年產(chǎn)量為20萬臺(tái)套，SOP預(yù)計(jì)在2014年4月。 C140是上海通用從韓國引進(jìn)的雪佛蘭品牌科帕奇SUV，有前驅(qū)和四驅(qū)兩種車型?？婆疗婵梢苑Q得上是雪佛蘭第一款全球SUV，它誕生自通用汽車北美最新緊湊型SUV平臺(tái)，以同平臺(tái)的北美熱銷車型雪佛蘭Equinox為基礎(chǔ)，針對(duì)亞洲市場的標(biāo)準(zhǔn)需求重新研發(fā)，將最新的雪佛蘭SUV科技完美融匯于更為緊湊和剛勁的車身架構(gòu)中。該款車型2011年底已在通用北盛生產(chǎn)，年產(chǎn)4萬輛。SGM258是上海通用在通用北盛推出的全新別克MPV商用車，這款專為領(lǐng)跑中國打造的全新產(chǎn)品將承載別克GL8的品牌口碑，在設(shè)計(jì)、動(dòng)力、操控、科技等各方面都進(jìn)行了革新式的升級(jí)。作為首款國產(chǎn)中高檔MPV，該車型以“尊貴大氣、豪華舒適”為優(yōu)勢，打造外觀、空間、配置、安全與動(dòng)力的“全五星級(jí)”地位，滿足政府機(jī)關(guān)和中高端集團(tuán)企業(yè)用戶追求形象和展示實(shí)力的需求。該款車型2010年底已在通用北盛生產(chǎn)，年產(chǎn)5萬輛。沈陽通安工業(yè)園項(xiàng)目完成后，將以上述定點(diǎn)和潛在的車型為基礎(chǔ)，繼續(xù)以上海通用汽車公司為主要服務(wù)目標(biāo)，全力擴(kuò)張業(yè)務(wù)、不斷擴(kuò)大市場份額，保持市場競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)?？梢灶A(yù)測，在產(chǎn)品投放市場后會(huì)有很好的銷售業(yè)績。 （二）達(dá)綱年產(chǎn)量和逐年生產(chǎn)計(jì)劃 1. 達(dá)綱年產(chǎn)量 2. 逐年生產(chǎn)計(jì)劃 （達(dá)綱年為2018年）序號(hào)產(chǎn)品名稱單位2014年2015年2016年2017年2018年1輪胎裝配萬個(gè)2內(nèi)飾頂襯裝配萬個(gè)3蓄電池裝配萬個(gè)四、工藝設(shè)計(jì)（一）聯(lián)合廠房1. 任務(wù)和生產(chǎn)綱領(lǐng)（1）任 務(wù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)任務(wù)是為上海通用（沈陽）北盛汽車配套的零部件進(jìn)行裝配，主要包括SGM25D1C1D2XX車型的輪胎、內(nèi)飾頂襯、蓄電池總成的裝配。（2）生產(chǎn)綱領(lǐng)單位：萬件（套）車 型生產(chǎn)內(nèi)容產(chǎn)量2014年2015年SGM25D1C1D2XX輪胎裝配線35144()達(dá)綱內(nèi)飾頂襯裝配線7蓄電池裝配線7（1）生產(chǎn)性質(zhì)新建聯(lián)合廠房生產(chǎn)屬于批量生產(chǎn)。以SGM25D1C1D2XX車型的輪胎、內(nèi)飾頂襯、蓄電池總成裝配為主。產(chǎn)品特點(diǎn)：輪胎最大件直徑635mm，寬度225mm，；內(nèi)飾頂襯最大件長3000mm，寬1600mm，高350mm，；蓄電池最大件長750mm，寬230mm，高201mm，重量約25kg。（2）工作制度及年時(shí)基數(shù)生產(chǎn)實(shí)行三班制工作,全年工作250天；設(shè)備年時(shí)基數(shù) 5250小時(shí)；工人年時(shí)基數(shù) 1830 小時(shí)；（1）設(shè)計(jì)原則① 裝配基本采用裝配流水線，一些零星小件輔以工作臺(tái)位裝配，配備必要的裝配機(jī)械。② 流水線中設(shè)置檢測追溯功能，對(duì)產(chǎn)品中間尺寸進(jìn)行在線檢測和最終檢測，并定時(shí)進(jìn)行抽檢。保證產(chǎn)品質(zhì)量。（2）主要工藝說明① 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，采用成熟的先進(jìn)工藝，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求及產(chǎn)量要求。②引進(jìn)關(guān)鍵裝配工具用于總成裝配。③ 輪胎裝配線、內(nèi)飾頂襯裝配線、蓄電池裝配線的生產(chǎn)節(jié)拍：60JPH④ 主要產(chǎn)品工藝流程A. 輪胎總成工藝流程輪胎裝胎→匹配輪胎→充氣→輪胎優(yōu)化→輪胎總成動(dòng)態(tài)平衡→不平衡校正→總成下料頂襯正面安裝遮陽板固定件→頂襯正面安裝遮陽板→頂襯正面安裝內(nèi)飾燈→頂襯背面安裝線束及連接→頂襯背面線束固定→總成下料C. 蓄電池總成工藝流程托架安裝螺母→蓄電池裝入托架→安裝端子排→安裝線束→接線→安裝模塊→安裝模塊保護(hù)殼→安裝線束→安裝電池保護(hù)殼→總成下料 備裝配線生產(chǎn)節(jié)拍為60JPH。10000247。60247。5250=91%本項(xiàng)目新增設(shè)備詳見設(shè)備明細(xì)表：圖號(hào)K396W025. 人 員本項(xiàng)目新增人員155人，其中技術(shù)管理人員18人。序號(hào)工作人員名稱人 數(shù)備 注合 計(jì)IIIⅢ1生產(chǎn)工人1174747232輔助工人20884小 計(jì)1375555273工程技術(shù)人員52214管理人員13553小 計(jì)18774合 計(jì)1556262316. 車間組成、面積和布置（1）車間組成聯(lián)合廠房位于廠區(qū)東面。車間由原料存放區(qū)、裝配區(qū)、總成存放區(qū)、周轉(zhuǎn)場地、壓塊區(qū)、輔房及物流通道等組成。（2）車間面積車間為新建單層鋼結(jié)構(gòu)廠房，由三跨27m126m+一跨10m20m組成，柱距為12m和18m，梁底標(biāo)高為7m，軸線面積為10406m2。車間西側(cè)為原料存放區(qū)，面積為2000平方米。北面為周轉(zhuǎn)場地和壓塊區(qū)，面積為3116平方米。中南部為裝配區(qū)和輔房，面積分別為2300m2和170m2。東面為總成存放區(qū)，面積為1300平方米。物流通道的面積為1520平方米。在車間東南面新建23m33m的二層辦公生活樓，面積為1518平方米。在車間東面新建9m15m卸貨棚，凈高7m，面積為135平方米。（3）車間布置裝配區(qū)放置在車間中南部，東側(cè)為總成存放區(qū)與卸貨棚，西鄰原料存放區(qū)，北鄰周轉(zhuǎn)場地?？偝纱娣艆^(qū)放置在車間中部東側(cè)，與裝配區(qū)相鄰，存放區(qū)東側(cè)的卸貨棚外即為廠區(qū)大門，使物流距離最短。為了方便本車間各區(qū)之間的銜接，寬敞的物流通道是必不可少的，本車間設(shè)置了4至6m的主通道，環(huán)繞本車間及卸貨棚，保證物流通暢運(yùn)輸。廁所及休息室安置在車間中部與裝配區(qū)相鄰。詳見工藝平面區(qū)劃圖K396W027. 能 耗序號(hào)能 源 種 類單位安裝容量能 耗 量備注小時(shí)平均小時(shí)最大1用電量kVA3000　　kW7002壓縮空氣()m3/h600840 能本車間為裝配車間，在工藝設(shè)計(jì)中，已考慮人員及設(shè)備的盡可能優(yōu)化，并采用高效率的專用生產(chǎn)線。物流的工藝路線充分考慮裝配的就近原則，采用最短的物流輸送。生產(chǎn)路線嚴(yán)格按工序順序進(jìn)行