【正文】 年產(chǎn)9萬(wàn)噸肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)9萬(wàn)噸肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品深加工項(xiàng)目可研報(bào)告目 錄第一章 總 論 4 項(xiàng)目概況 4 可行性研究依據(jù) 4 研究范圍 5 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6 市場(chǎng)分析 6 建設(shè)規(guī)模 7 總投資及資金籌措 8 研究結(jié)論 8第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性 12 **市社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況 12 項(xiàng)目提出的背景 13 項(xiàng)目投資單位概況 15 項(xiàng)目提出的必要性 20第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 22 肉制品加工行業(yè)總體概況 22 肉制品行業(yè)主要產(chǎn)品市場(chǎng)分析 23 競(jìng)爭(zhēng)能力分析 25 建設(shè)規(guī)模的擬定 28 產(chǎn)品供求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 29 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案 31 銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式 31第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 34 建址選擇 34 建址的基本情況 34 原材料及動(dòng)力 35第五章 建設(shè)方案 37 設(shè)計(jì)規(guī)模 37 生產(chǎn)技術(shù)方案 38 設(shè)備方案 39 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 44 建筑方案 49 技術(shù)支撐方案 52第六章 輔助工程 54 供電設(shè)計(jì) 54 給排水設(shè)計(jì) 58 自動(dòng)化 60 通訊 60第七章 節(jié)能與環(huán)境保護(hù) 61 節(jié)能 61 環(huán)境保護(hù) 62第八章 消防及安全勞動(dòng)衛(wèi)生 65 消防 65 職業(yè)安全衛(wèi)生及勞動(dòng)保護(hù) 68第九章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員 70 組織機(jī)構(gòu) 70 工作制度 70 勞動(dòng)定員 70 人員素質(zhì) 72 人員培訓(xùn) 72第十章 項(xiàng)目管理 74 建設(shè)管理 74 組織管理 74 資金管理 77 質(zhì)量管理 77 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 77第十一章 投資估算及資金籌措 79 投資估算的依據(jù) 79 投資估算 79 資金籌措 89 相關(guān)說(shuō)明 89第十二章 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè) 90 預(yù)測(cè)原則 90 基礎(chǔ)參數(shù)的確定 90 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 91 成本費(fèi)用的估算 92第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 95 編制原則 95 盈利能力分析 95 盈虧平衡分析 97 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 98第十四章 社會(huì)效益 99 項(xiàng)目的建設(shè)有利于壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 99 項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)產(chǎn)、加、銷(xiāo)、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié) 100 輻射帶動(dòng)作用及農(nóng)民增收 100 將推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高 101 能夠?yàn)楫?dāng)?shù)刎?cái)政創(chuàng)造大筆稅收，為當(dāng)?shù)嘏嘤粋€(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn) 102第十五章 結(jié)論及建議 103附表、附件 105.第一章 總 論 項(xiàng)目概況年產(chǎn)9萬(wàn)噸肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品深加工項(xiàng)目建設(shè)單位：*x單位性質(zhì)：x*法定地址：xxx法人代表：xxx項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：xxx*xxxx 可行性研究依據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、財(cái)政部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)經(jīng)貿(mào)中小企[2003]143號(hào)《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)暫行規(guī)定的通知》；國(guó)家計(jì)委、國(guó)家建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)——方法與參數(shù)》；《省人民政府關(guān)于加快中小企業(yè)發(fā)展的決定》（川府發(fā)〔2009〕11號(hào)）；《省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃》；中共**市委、**市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見(jiàn)（資委發(fā)[2010]1號(hào)）；《**市打造一區(qū)兩帶四基地融入成渝加快發(fā)展規(guī)劃》（資委發(fā)[2010]2號(hào)）；**市人民政府《關(guān)于保持對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)定較快增長(zhǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》（資府發(fā)[2009]25號(hào)）；**市人民政府《關(guān)于加快中小企業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（資府發(fā)[2009]15號(hào)）；中共**市委、**市人民政府《關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)發(fā)展的若干意見(jiàn)》（資委發(fā)[2007]14號(hào)）《中國(guó)食品衛(wèi)生法》；1《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；1《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》；1《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）；1《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）；1《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB185992001）；1《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB897896一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）；1《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB504112007）；1項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)文件資料等。 研究范圍項(xiàng)目的背景和必要性分析項(xiàng)目建址選擇及建設(shè)條件市場(chǎng)預(yù)測(cè)工藝方案設(shè)計(jì)節(jié)能、消防與環(huán)境保護(hù)方案組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、勞動(dòng)定員及職業(yè)安全與衛(wèi)生項(xiàng)目管理分析投資估算及資金籌措計(jì)劃財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與社會(huì)效益分析 項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目的建設(shè)有利于食品工業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；項(xiàng)目的建設(shè)有利于資源整合和節(jié)能減排降耗；項(xiàng)目的建設(shè)有利于以豬肉為主的肉類(lèi)資源的綜合開(kāi)發(fā)利用；項(xiàng)目的建設(shè)有利于提高肉制品產(chǎn)業(yè)鏈的科技含量；項(xiàng)目的建設(shè)有利于改善食品生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境；項(xiàng)目的建設(shè)有利于做強(qiáng)、做大龍頭企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富；項(xiàng)目的建設(shè)有利于增加就業(yè)崗位，緩解社會(huì)就業(yè)壓力。 市場(chǎng)分析未來(lái)幾年，我國(guó)肉類(lèi)加工業(yè)將進(jìn)入一個(gè)新的穩(wěn)定成長(zhǎng)期，完成由老成熟行業(yè)向新朝陽(yáng)行業(yè)的轉(zhuǎn)換和過(guò)渡。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家人均肉類(lèi)消費(fèi)在70千克~120千克，東方民族消費(fèi)習(xí)慣以素食為主，也許不會(huì)達(dá)到西方民族那樣年人均消費(fèi)量，但目前我國(guó)人均消費(fèi)的水平仍然很低。近年來(lái)恩格爾系數(shù)不斷下降，是由于人均食品消費(fèi)支出占消費(fèi)支出比例逐年下降，而肉類(lèi)食品消費(fèi)總量仍不斷增加，這使得人們的食品消費(fèi)升級(jí)成為可能。 2008年我國(guó)肉類(lèi)總產(chǎn)量達(dá)8000萬(wàn)噸/年，肉類(lèi)加工制品不到800萬(wàn)噸，僅占大約10％的比例，而西方發(fā)達(dá)國(guó)家的肉制品加工往往占到肉類(lèi)總產(chǎn)量的30％~40％，個(gè)別國(guó)家則達(dá)到80％以上。另外，從國(guó)家、行業(yè)及有關(guān)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)分析來(lái)看，肉制品行業(yè)前幾位廠家肉制品年產(chǎn)量、產(chǎn)值均以30％左右的速度增長(zhǎng)，低溫制品更以50％以上的高速度迅猛發(fā)展。而且隨著我國(guó)居民生活水平的不斷提高、消費(fèi)習(xí)慣的逐漸轉(zhuǎn)變，肉制品必將成為我國(guó)居民未來(lái)肉類(lèi)消費(fèi)的主流，具有非常大的市場(chǎng)潛力。據(jù)專(zhuān)家預(yù)估，到2013年我國(guó)肉制品產(chǎn)量將達(dá)1500萬(wàn)噸以上。因此，本項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)前景廣闊。 建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總用地500畝，其中一期工程項(xiàng)目用地300畝，二期用地200畝。建筑規(guī)模一期工程占地300畝、約20萬(wàn)平方米。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，一期工程建設(shè)5座生產(chǎn)車(chē)間，分別為低溫產(chǎn)品車(chē)間12000平方米，休閑食品車(chē)間15000平方米，肉松車(chē)間10000平方米，肉脯車(chē)間10000平方米；軟包裝罐頭食品車(chē)間15000平方米，配套建設(shè)8000噸冷凍庫(kù)1個(gè)，占地10000平方米；辦公樓1棟，占地3000平方米；科技服務(wù)中心1棟，占地1000平方米；單身職工宿舍1棟，占地5000平方米；職工餐廳2000平方米；污水處理站占地1500平方米，鍋爐房500平方米，廠區(qū)道路20000萬(wàn)平方米，綠化50000平方米；其他配套設(shè)施預(yù)計(jì)約10000平方米，以上合計(jì)約：162500平方米。二期工程占地200畝、。二期工程建設(shè)4座生產(chǎn)車(chē)間，分別為素食食品車(chē)間12000平方米，即時(shí)香腸食品車(chē)間12000平方米，食用菌車(chē)間12000平方米，果蔬食品15000平方米；配套建設(shè)原輔料庫(kù)房10000平方米，產(chǎn)品庫(kù)房12000平方米，廠區(qū)道路12000萬(wàn)平方米，綠化20000平方米，其他配套設(shè)施預(yù)計(jì)約10000平方米，以上合計(jì)約128500平方米。設(shè)備規(guī)模投資11569萬(wàn)元購(gòu)置生產(chǎn)加工設(shè)備、包裝殺菌設(shè)備、質(zhì)檢研究?jī)x器以及配套設(shè)備設(shè)施。產(chǎn)品規(guī)模項(xiàng)目完成達(dá)產(chǎn)后，年總產(chǎn)量9萬(wàn)噸。項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)各種肉制品4萬(wàn)噸，分別為：；年產(chǎn)休閑肉制品1萬(wàn)噸；年產(chǎn)軟包裝罐頭食品2萬(wàn)噸；年產(chǎn)肉松、。項(xiàng)目二期設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)各類(lèi)食品5萬(wàn)噸，分別為：；；年產(chǎn)素食（米燒食品等）食品1萬(wàn)噸；年產(chǎn)果蔬（醬菜、蜜餞等）食品1萬(wàn)噸。項(xiàng)目完成后年產(chǎn)各種肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)品9萬(wàn)噸，年總產(chǎn)值26億元人民幣。 總投資及資金籌措項(xiàng)目總投資60286萬(wàn)元，分二期投資建設(shè)。一期工程投資40000萬(wàn)元，建設(shè)期18個(gè)月；二期工程投資20286萬(wàn)元，建設(shè)期12個(gè)月。其中固定資產(chǎn)投資55286萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金5000萬(wàn)元。建設(shè)單位自籌20286萬(wàn)元，向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款35000萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款5000萬(wàn)元。 研究結(jié)論項(xiàng)目的建設(shè)符合地方特色農(nóng)業(yè)資源利用和國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相關(guān)政策的要求，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；有利于資源整合和節(jié)能減排降耗；有利于農(nóng)業(yè)種養(yǎng)資源的綜合開(kāi)發(fā)利用；有利于改善食品工業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境。本項(xiàng)目選擇生產(chǎn)工藝成熟，設(shè)備先進(jìn)可靠，技術(shù)含量較高。項(xiàng)目的實(shí)施有利于肉制品產(chǎn)業(yè)鏈的建立和延伸，提高肉類(lèi)生產(chǎn)加工綜合利用水平，對(duì)和地方無(wú)公害畜禽產(chǎn)品精深加工的推廣應(yīng)用有一定的示范帶動(dòng)作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，直接新增就業(yè)崗位3200人。項(xiàng)目新增產(chǎn)值26億元，實(shí)現(xiàn)利稅29908萬(wàn)元，其中年創(chuàng)稅收7477萬(wàn)元，年創(chuàng)利潤(rùn)22431萬(wàn)元，按每增加1萬(wàn)元利潤(rùn)，將拉動(dòng)22431人33646人的間接就業(yè)，在一定程度上緩解社會(huì)就業(yè)壓力，社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目建設(shè)單位有多年從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的技術(shù)隊(duì)伍，項(xiàng)目建設(shè)和建成后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，有人才和技術(shù)保障。，實(shí)現(xiàn)公司和農(nóng)戶雙贏。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目總投資60286萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資55286萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金5000萬(wàn)元。建設(shè)單位自籌20286萬(wàn)元，向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款35000萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款5000萬(wàn)元。本項(xiàng)目正常年份年凈利潤(rùn)為22431萬(wàn)元，年投資利潤(rùn)率為37%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值112368萬(wàn)元，%（Ic=12%），全部投資（動(dòng)態(tài)），經(jīng)濟(jì)效益符合農(nóng)副產(chǎn)品深加工項(xiàng)目效益要求；具有較強(qiáng)的償還能力，說(shuō)明其財(cái)務(wù)效率比較明顯，且較合理。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)是公司進(jìn)行技術(shù)改造、深化改革、謀求發(fā)展的結(jié)果。項(xiàng)目的建設(shè)在擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍，提高公司科技水平，增加公司經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品可適應(yīng)我國(guó)食品需求多層次、多樣化的社會(huì)現(xiàn)狀，提高食品產(chǎn)品的科技含量，節(jié)約資源，節(jié)約成本，提高公司的綜合效益。項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)可靠，經(jīng)濟(jì)合理，組織領(lǐng)導(dǎo)措施有力，能確保本項(xiàng)目順利實(shí)施。建議有關(guān)部門(mén)盡快批準(zhǔn)立項(xiàng)，以便有計(jì)劃的組織實(shí)施。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序號(hào)指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模用地面積畝500 一期300畝、二期200畝總建筑面積M2205000建筑占地面積1780002產(chǎn)品方案年總產(chǎn)量9萬(wàn)噸低溫肉制品萬(wàn)噸一期工程休閑肉制品萬(wàn)噸1一期工程軟包裝罐頭食品萬(wàn)噸2一期工程肉松、肉脯萬(wàn)噸一期工程即食香腸食品萬(wàn)噸二期工程食用菌食品萬(wàn)噸二期工程素食（米燒食品等）食品萬(wàn)噸1二期工程果蔬（醬菜、蜜餞等）食品萬(wàn)噸1二期工程3項(xiàng)目總投資萬(wàn)元60286其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元55286鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元50004資金籌措自籌資金萬(wàn)元20286長(zhǎng)期借款萬(wàn)元35000流動(dòng)資金貸款萬(wàn)元50005年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元2600006年總成本萬(wàn)元2199747利潤(rùn)總額萬(wàn)元299088稅后利潤(rùn)萬(wàn)元224319項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元11236810內(nèi)部收益率%11動(dòng)態(tài)投資回收期年含建設(shè)期3年第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性**市社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況**市位于盆地中部，是陳毅元帥的家鄉(xiāng)，是成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)和省重點(diǎn)發(fā)展的成都經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要組成部分，也是共和國(guó)最年輕的地級(jí)市。1998年4月設(shè)立**地區(qū)，2000年12月撤地建市，轄雁江區(qū)、簡(jiǎn)陽(yáng)市、安岳縣、樂(lè)至縣，全市幅員面積7962平方公里，總?cè)丝?97萬(wàn)。**市區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，西靠成都、眉山，東接重慶，北鄰德陽(yáng)、遂寧，南連內(nèi)江，是省“十一五”規(guī)劃加快發(fā)展的成都經(jīng)濟(jì)區(qū)組成區(qū)，屬成都1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈。成渝鐵路、成渝高速公路和國(guó)道3131321線等骨干道路貫穿全境，成渝間里程最短的直達(dá)高速公路－成安渝高速以及內(nèi)資遂、遂資眉等高速正加快建設(shè)，成渝客運(yùn)專(zhuān)線即將開(kāi)工，“多線連成渝”的交通格局正在形成。目前已形成造車(chē)和食品、醫(yī)藥、紡織、建材“1+4”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，特別是以鐵路機(jī)車(chē)、載貨汽車(chē)為龍頭，以柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、橡膠輪胎等零部件為配套的造車(chē)產(chǎn)業(yè)體系完備，是省車(chē)產(chǎn)業(yè)“一心兩翼”的重要組成部分。南車(chē)**公司機(jī)車(chē)制造能力居世界前茅，南駿公司低速載貨汽車(chē)生產(chǎn)能力為全國(guó)第二。此外，生豬屠宰加工能力居全國(guó)前五，檸檬加工能力全國(guó)第一。**市農(nóng)產(chǎn)品資源十分豐富，是“全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作先進(jìn)市”，檸檬產(chǎn)量占全國(guó)的80%，是全國(guó)唯一的檸檬生產(chǎn)基地；生豬、山羊、水產(chǎn)、蠶桑產(chǎn)量居省前列，4個(gè)縣（市、區(qū)）均是國(guó)家商品糧基地縣，簡(jiǎn)陽(yáng)、安岳、樂(lè)至為全國(guó)肉類(lèi)產(chǎn)量百?gòu)?qiáng)縣。2009年，**市堅(jiān)持“全黨抓經(jīng)濟(jì)，重點(diǎn)抓工業(yè)，關(guān)鍵在項(xiàng)目”的總體要求，突出“充分開(kāi)放、融入成渝，工業(yè)主導(dǎo)、三化聯(lián)動(dòng)，大抓項(xiàng)目、抓大項(xiàng)目”的發(fā)展路徑，緊緊圍繞打造“一區(qū)兩帶四基地”、實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)著力”的總目標(biāo)，強(qiáng)力實(shí)施“23423”工程，圓滿完成了市二屆人大五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。全市實(shí)現(xiàn)地方生產(chǎn)總值 億元，增長(zhǎng) % ；三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為 ∶ ∶ ，實(shí)現(xiàn)了由“二一三”向“二三一”結(jié)構(gòu)的重大轉(zhuǎn)變；規(guī)模以上工業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) % ；全社會(huì)投