【正文】 年產30000噸海紅果系列產品建設一、總 論（一）項目概要項目名稱：年產30000噸海紅果系列產品建設承辦單位概況山西奧達電力發(fā)展有限公司前身是山西省河曲縣第二發(fā)電廠，始建于1988年，1992年投產發(fā)電。2001年12月3日改制組建，是河曲縣利稅大戶，地方骨干龍頭企業(yè)。經過10多年的創(chuàng)業(yè)積累，特別是近幾年的快速發(fā)展，由裝機容量2，煤炭開采，柔性石墨密封材料生產，新型耐火保溫材料硅酸鋁生產，非金屬冶煉電石、硅鈣、硅鐵、碳化硅，焦粉生產及文化傳媒產業(yè)于一體，跨行業(yè)、多產業(yè)、多資本、多元化的集團企業(yè)。公司實施“煤電并舉、多業(yè)發(fā)展”戰(zhàn)略，大力發(fā)展循環(huán)經濟、綜合開發(fā)、綜合利用，形成了煤—電—化工業(yè)園區(qū)。目前公司 擁有兩個獨資企業(yè)：電力公司裝機容量為312MW，實現(xiàn)銷售收入4286萬元，完成工業(yè)總產值4300萬元，實現(xiàn)利稅820萬元。梁家磧煤礦儲量1億噸，年產原煤60萬噸。四個控股企業(yè)：河曲奧新電力有限公司電力產業(yè)裝機容量112MW,；配套高耗能項目10000KVA硅鐵爐，年產硅鐵8000噸。5000KVA興河碳化硅有限公司轉產電石。500KVA恒泰硅酸鋁公司年產硅酸鋁保溫材料400噸。郝家溝煤礦年產原煤20萬噸。八個合作企業(yè)：2800KVA萬達硅鈣合金有限公司、500KVA萬維耐火纖維公司、2800KVA聯(lián)興硅鈣合金有限公司、6300KVA榮鑫硅鐵合金有限公司、6300KVA創(chuàng)興電石制造有限公司、2800KVA正盛硅鈣合金有限公司、800KVA網能硅鈣合金有限公司、。，實現(xiàn)利稅3700萬元。上繳稅2000萬元。帶動社會就業(yè)3500余人。山西省委、省政府授予公司“山西省優(yōu)秀中小企業(yè)”、“山西省模范單位”、“山西省文明單位”榮譽稱號?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)（1）國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》；（2）《投資項目可行性研究指南》編寫組《投資項目可行性研究指南》；（3）中國農業(yè)工程設計院《農業(yè)工程手冊》；（4）中國國際工程咨詢公司《投資項目經濟咨詢評估指南》；（5）山西省省長于幼軍在晉西北、太行山革命老區(qū)開發(fā)建設調研時的指示。（6）項目委托方提供的有關資料。項目提出的理由與過程河曲縣地處我省晉西北黃土丘陵區(qū)，屬國定貧困縣，農業(yè)生產條件十分薄弱。由于該縣地處我國中西部地區(qū)晉陜蒙“黑三角”能源基地側翼，河東煤田腹地，礦產資源十分豐富，主要礦產資源有煤、鐵、鋁、稀土、工程砂、石灰石等，已探明的煤炭儲量達120億噸。近年來，河曲縣不斷創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境，先后引進魯能、晉神、黃萬、華鹿等十幾個重點項目，初步形成了以煤炭、電力、化工、建材、冶煉為骨干的工業(yè)體系，原煤年產量達到300萬噸。工業(yè)經濟發(fā)展迅猛，％；工業(yè)增加值完成3億元，％。但是，長期以來形成的以工業(yè)及礦產資源開發(fā)經濟為主導的經濟發(fā)展模式造成了該縣經濟發(fā)展的嚴重不平衡，農業(yè)和農村經濟發(fā)展十分薄弱，農民收入增長較為緩慢。目前，這一現(xiàn)象已受到縣委縣政府的重視，深化產業(yè)結構調整，發(fā)展可持續(xù)經濟成為全縣經濟工作的重點。政府提出了在全縣實施“農業(yè)產業(yè)化、企業(yè)多元化、商貿網絡化、城鎮(zhèn)園林化、科教普及化”五大戰(zhàn)略，為農業(yè)和農村經濟及農業(yè)產業(yè)化的發(fā)展注入了新的活力。河曲是我國主要海紅果生產和加工基地之一，而且隨著國家退耕還林還草政策的落實，該縣已經培植了一大批海紅果樹并已掛果，全縣目前栽植海紅果近10萬畝，周邊縣區(qū)栽植海紅果近30萬畝，年產鮮果達50萬噸。而與之相配套的加工卻只有河曲縣果汁廠，其年加工生產能力僅為15000噸，加工處理能力嚴重不足。鮮果賤賣，果賤傷農的現(xiàn)象屢有發(fā)生，海紅果特有的經濟價值和開發(fā)潛力難以發(fā)揮，制約了海紅果產業(yè)的發(fā)展。此基礎上，根據(jù)縣委縣政府提出的大項帶動和多產業(yè)高效快速發(fā)展的思路，以及國家提出的工業(yè)反哺農業(yè)，促進農業(yè)發(fā)展，帶動農民增收的政策，山西奧達電力發(fā)展有限公司提出建設年產30000噸海紅果系列產品加工項目，帶動當?shù)靥厣a業(yè)的發(fā)展，提高農民收入，發(fā)展當?shù)剞r業(yè)和農村經濟。（二）項目概況擬建地點：河曲縣文筆鎮(zhèn)北元村。建設規(guī)模與目標建設年生產25000噸海紅果汁飲料生產線一條，建設年產5000噸海紅果酒生產線一條。主要建設條件（1）技術條件。項目承擔單位積極與北京市營養(yǎng)源研究所和山西省食品工業(yè)研究所等食品加工研究企業(yè)建立技術服務合作，并在生產加工開發(fā)方面依托山西省食品工業(yè)研究所，能夠為本項目的建設提供較好的技術保障。（2）資源條件。河曲是國內主要的海紅果生產和加工基地之一，而且隨著國家退耕還林還草政策的落實，該縣已經培植了一大批海紅果樹并已掛果，目前全縣栽植海紅果近10萬畝，周邊縣區(qū)栽植海紅果近30萬畝，年產鮮果達50萬噸。而且隨著產業(yè)結構的調整，海紅果種植面積仍有擴大的趨勢，因此，加工原料十分豐富，可以就地解決。（3）交通運輸條件。河曲歷史上曾是晉、陜、蒙三?。▍^(qū)）邊緣地區(qū)的商品集貿樞紐，素有“水旱碼頭”之稱。現(xiàn)在，山西省十一五規(guī)劃的兩個交通建設重點項目沿黃扶貧旅游公路、沿黃干線公路經過河曲縣。公路建設較為發(fā)達，向北直通內蒙古黃河大橋距縣城僅12公里，3小時可達內蒙古呼和浩特市、包頭市等工業(yè)重市。向南通往五寨、陽方口，與鐵路相連，四通八達，交通運輸十分便利。（4）通訊方便快捷。目前，河曲縣電話交換機容量達到25260門，移動通訊發(fā)展迅猛，用戶達到上萬戶，初步形成了有線無線并舉，國際國內暢通的多通道、立體型的現(xiàn)代化通訊網絡。（5）電力充足。河曲縣奧達電力公司有412MW火力發(fā)電機組，魯能河曲電廠有2600MW火力發(fā)電機組，均在運行。全縣工農業(yè)供電量充足，已覆蓋全縣各個單位和村莊。項目建設起止年限：2006年6月～2007年7月項目投資估算及資金構成。其中。資金籌措。其中，；申請財政啟動資金200萬元；申請銀行中長期貸款3500萬元，%；，%。主要技術經濟指標本項目主要技術經濟指標見表11。表11 主要技術經濟指標序號項目名稱單位數(shù)量備注1海紅果汁飲料(250ml包裝)噸/年100002海紅果汁飲料(500ml包裝)噸/年50003海紅果汁飲料(1000ml包裝)噸/年50004海紅果汁飲料(355ml易拉罐裝)噸/年50005海紅果酒（250ml瓶）噸/年15006海紅果酒（500ml瓶）噸/年35007銷售收入萬元14700正常年8年總成本萬元120479銷售稅金及附加萬元78310年利潤萬元187111投資利潤率%12投資利稅率%13內部收益率（稅后）%14內部收益率（稅前）%15財務凈現(xiàn)值（稅后）萬元529716財務凈現(xiàn)值（稅前）萬元884117投資回收期（稅后）年18投資回收期（稅前）年19盈虧平衡點%項目輻射范圍及帶動能力該項目年產25000噸海紅果汁，5000噸海紅果酒，需海紅果原料15476噸，按戶均5畝果樹計（畝產1250公斤），可帶動2476戶農民從事海紅果樹種植，廠內新增員工465人，人均年收入可達到7458元以上。（三）問題與建議問題（1）原材料供應及質量問題。本項目的主要原料為海紅果，來源主要以河曲縣為主，并吸收周邊縣區(qū)。但從周邊縣區(qū)購入的海紅果將面臨運距較長，原材料質量保證難度大，運費高的問題。同時也面臨原料市場的競爭，影響原料供充足供應的問題。（2）項目承擔單位屬非農電力企業(yè)，無建設和管理農副產品加工企業(yè)的經驗和基礎，在果源基地建設及與果農聯(lián)系方面尚屬空白。（3）資金問題。本項目建設存在的主要問題即是資金不足的問題。建議（1）建議公司充分考慮鮮果采摘的周期與海紅果主產縣區(qū)建立密切聯(lián)系，積極與果農簽訂定期收購協(xié)議，并制定出保護價收購政策，確保原料的供應和全年的均衡生產。同時加強原料的檢驗，采用冷藏車運輸，保證原料的質量。（2）建議項目建成后首先要建立企業(yè)管理體系，采用GMP(良好生產操作規(guī)程)進行廠房、車間設計，對管理人員和操作人員進行HACCP(危害分析及關鍵控制點)上崗培訓，并在加工生產中實施GMP, HACCP及ISO(國際標準組織)9000族系管理規(guī)范。其次要加強原料基地建設，積極推廣先進的果園管理技術，建立基地技術培訓和服務體系，以誠取信，建立良好的“公司+基地+農戶”運作模式，最終建立一個現(xiàn)代化的具有科學食品安全體系的企業(yè)。（3）建議項目承擔單位通過申請國家資助、銀行貸款及企業(yè)自籌相結合的方式籌集資金，盡快完成項目的建設，使企業(yè)和項目區(qū)農民盡早受利。二、市場需求分析及營銷策略（一）市場分析濃縮果汁濃縮果汁是加工果蔬汁的原料，歐美人有飲用純果汁的習慣，新近流行的果蔬混合汁，日本消費者喜愛的蔬菜汁甚至在啤酒中添加果汁的新產品等，都離不開濃縮果汁這一溫和的基料。國外90%的生產廠商將蘋果汁作為飲料生產的基礎配料，因此濃縮果汁作為生產飲料的一種重要基料，決定了行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定性和未來對濃縮果汁需求穩(wěn)中有升的趨勢。2000年貿易量超過了65萬噸，至2005年，全世界濃縮蘋果汁的貿易量將達到80萬噸以上。過去主要是發(fā)達國家消費濃縮果汁，現(xiàn)在發(fā)展中國家的消費量也在不斷增加。主要的進口國為德國、美國、日本、意大利、澳大利亞、奧地利等國，最大的市場是美國、歐洲、日本。這三個市場的年需求量在48萬噸。日本、美國和歐洲從中國進口濃縮果汁的數(shù)量分別占這三個國家進口總量的70%、18%和8%。從貿易特點看，對中國濃縮果汁生產廠家來說一是以日本為代表的高價市場，二是以美國、加拿大為代表的中價市場，三是以歐洲為代表的低價市場。因此，發(fā)展?jié)饪s果汁具有較好的國內外市場前景。果汁飲料隨著人民生活水平的不斷提高，對果蔬汁飲料的需求越來越多。世界各國尤其是歐美國家天然果蔬汁的消費量極大。據(jù)統(tǒng)計，世界主要國家人均消費天然果蔬汁量分別為：,瑞士28L，荷蘭21L,法國30L,英國18L,意大利16L,中國1L。美國及日本是最大的果蔬汁進口國，果蔬汁飲料營業(yè)額以14%的增長速度發(fā)展。總之，世界果蔬汁飲料的生產和消費呈直線上升趨勢，國際果蔬汁飲料工業(yè)正朝著天然、營養(yǎng)、保健、復合、低糖和多樣化的方向發(fā)展，具有較大的市場發(fā)展前景。進入九十年代以來，我國的飲料工業(yè)得到了高速度的發(fā)展，已經成為國民經濟中消費品生產的不可缺少的重要行業(yè)。，％，而且發(fā)展勢頭強勁。據(jù)統(tǒng)計，目前世界軟飲料銷售額超過了1920億美元，并且每年以7%的速度增長。從產品結構看，碳酸飲料仍占主導地位，占全世界銷售總額的54%，其次就是果汁飲料，%。從發(fā)展趨勢來看，碳酸飲料的主導地位已經開始受到了挑戰(zhàn)，果汁飲料和茶飲料所占的比重將越來越高。現(xiàn)在人們喝飲料的主要目的不只是清涼解渴、降溫、防暑。更多的追求是為了補充營養(yǎng)、維生素、美容以及強身健體。隨著改革開放的不斷深入，我國人民生活水平的不斷提高及旅游業(yè)的快速發(fā)展，人們對飲料的需求逐年遞增，飲料的消費市場從沿海經濟發(fā)達地區(qū)擴展到內地和山區(qū)，消費人群從高消費階層擴展到廣大的工薪階層和農民家庭。為滿足不同層次不同人群對飲料的需求，我國飲料工業(yè)出現(xiàn)了高中低檔產品并駕齊驅，協(xié)同發(fā)展的局面。飲料種類已從單一的碳酸飲料發(fā)展為果蔬汁飲料、植物蛋白飲料等十大類。盡管2004年我國果蔬汁產量達到了500萬噸，但人均飲料消費量還很低。為此，在我國發(fā)展果蔬汁飲料有著較大的潛在市場。本項目開發(fā)的海紅果果汁飲料由于具有濃郁的山野風味，采用先進的超高溫瞬時滅菌技術進行生產，產品色澤天然、酸甜適口、富含多種維生素、礦物質及膳食纖維，是不可多得的綠色保健飲品，充分滿足了消費者追求綠色、天然、保健、低糖的消費需求，市場前景廣闊。果酒自19世紀興起的葡萄酒目前仍占據(jù)市場的主導地位，從總量分析看，盡管飲料酒的整個行業(yè)已步入成熟期，但由于世界人口增長及人們消費習慣的改變，其市場容量仍有較大的增長空間。目前，我國飲用酒的年消費量大約在3000萬噸左右，其中啤酒約2200萬噸，白酒近500萬噸，黃酒130萬噸，而包括葡萄酒在內的果酒類僅為50萬余噸。啤酒、葡萄酒和黃酒在城市消費占較大比重，白酒則在農村消費占較大比重。果酒品味獨特，格調高雅，具有保健作用，在城市中頗受青睞。有關專家預測，隨著經濟快速發(fā)展和人們消費觀念的轉變，21世紀的前10年將是果酒和果汁飲料業(yè)發(fā)展的黃金時期，預計2006年，果酒消費量將達到80萬噸，到2010年需求量將達到120萬噸，為各大酒種中增長勢頭最迅猛的。《中國酒業(yè)市場研究》認為，低度多風味的飲料酒將是未來發(fā)展的主流方向。從產業(yè)政策來看，國家對酒業(yè)的總體政策為“限制高度酒，鼓勵發(fā)酵酒和低度酒的發(fā)展，支持水果酒和非糧食原料酒的發(fā)展”。目前開發(fā)的低酸、低脂、低甲醇、低雜醇油的凈爽類白酒和為適應農業(yè)產業(yè)化要求而利用蘋果、山楂、獼猴桃等水果作原料開發(fā)的新風格、新口感的水果發(fā)酵蒸餾白酒，作為新的白酒品種，將取代傳統(tǒng)的糧食白酒，成為消費者的另類選擇。相關軟飲料行業(yè)的結構性調整為果酒類飲料酒提供了巨大的拓展空間。此外，有關專家認為，以水果作為原料釀造的酒，既具有水果的天然風味，又具有傳統(tǒng)白酒的風格，屬于天然滋補酒，市場前景十分看好，開發(fā)潛力巨大。其原因有：糧食酒供過于求。有資料表明,2001年我國啤酒的銷售量為2400萬噸，白酒470萬噸，葡萄酒為28萬噸。1999年，%,%。到2002年上半年，%,但由于目前我國