【正文】 目 錄第一章 總 論 1一、項目概況 1二、建設單位概況 2三、綜合評價 3第二章 項目建設背景及必要性 4一、項目背景 4二、經(jīng)濟發(fā)展背景 5三、項目建設的必要性 7第三章 市場供求分析及預測 9一、發(fā)展前景分析 9二、市場需求預測 10三、注意問題 11四、發(fā)展建議 11第四章 項目建設條件及地點選擇 13一、建設地點 13二、建設條件 13第五章 項目生產規(guī)模及建設方案 18一、項目建設規(guī)模和期限 18二、總體設計方案 18三、外部配套條件 22第六章 建筑設備工程方案 23一、電力工程 23二、智能化系統(tǒng)（弱電） 26三、給水排水工程 28四、 采暖、通風與空氣調節(jié) 30第七章 環(huán)境保護及評價影響 33一、生態(tài)環(huán)境影響評估 33二、防治措施與綜合利用 33三、影響評價 34第八章 項目組織與管理 36一、組織管理機構 36二、勞動定員和人員管理 36三、項目運作模式 37第九章 消防、節(jié)能、勞動保護和安全衛(wèi)生 38一、消防 38二、節(jié)能 38三、勞動保護和安全衛(wèi)生 39第十章 建設周期和工程進度安排 40一、項目建設期限 40二、項目的實施年度計劃 40第十一章 投資估算與資金籌措 41一、固定資產投資估算 41二、新增固定資產投資估算說明 42三、新增固定資產資金來源與籌措 42四、流動資金估算及資金來源 42第十二章 財務評價 43一、產品產量計劃 43二、總成本測算 43三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配 44四、項目盈利能力 44五、經(jīng)濟效益與社會效益分析 44第十三章 風險分析 46一、盈虧平衡分析 46二、敏感性分析 46三、其他可預見風險分析 47第一章 總 論一、項目概況（一）項目名稱：伊金霍洛旗綠地生態(tài)農業(yè)有限責任公司農家樂餐飲服務中心建設項目。（二）項目建設單位：伊金霍洛旗綠地生態(tài)農業(yè)有限責任公司。（三）項目建設地點：伊金霍洛旗伊金霍洛鎮(zhèn)甘珠廟村。（四）項目法人：蘇懷忠。（五）項目負責人：蘇懷忠。（六）建設內容、規(guī)模及建設期1．建設內容本項目建設內容包括：一處生態(tài)餐廳、一處辦公服務區(qū)、一處職工宿舍、以及園區(qū)道路、硬化、綠化等配套工程。2．建設期:2年3．建設規(guī)模規(guī)劃面積45畝，其中辦公服務區(qū)1500平方米，生態(tài)餐廳3000平方米，職工餐飲住宿區(qū)2000平方米，園區(qū)道路、硬化、綠化及水電訊等輔助工程。（七）項目建設依據(jù)〔2006〕1325號文件，“建標〔2000〕205號；2．國家發(fā)展改革委員會《投資項目可行性研究報告指南》（試用版）；3．國家發(fā)展改革委員會、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；；4．國家和地方有關規(guī)程、規(guī)范、政策及條例等；8．《伊金霍洛旗城市總體規(guī)劃》。6．建設單位提供的其它有關資料及數(shù)據(jù)。（八）項目定位本項目旨在建設一處具有農家樂餐飲服務中心。該服務中心的定位主要是憑借良好的區(qū)位優(yōu)勢和周邊宜人的風景和特色餐飲發(fā)展休閑餐飲業(yè)。（九）投資總額及資金來源本項目根據(jù)設計要求，估算新增總投資500萬元，其中新增固定資產投資440萬元，其中鋪底流動資金60萬元，資金全部為企業(yè)自籌。二、建設單位概況伊金霍洛旗綠地生態(tài)農業(yè)有限責任公司成立于2009年12月，注冊資本為10萬人民幣。公司主營業(yè)務為種植、養(yǎng)殖、塑料大棚、育苗、觀光農業(yè)、生態(tài)建設。我公司下設技術生產部、計劃部、財審部、綜合部，擁有很多優(yōu)秀的技術人才，成熟的市場渠道，良好的企業(yè)聲譽。今后公司將竭誠為各界客戶提供出色的網(wǎng)絡產品和服務，及具有競爭性的價格和具有創(chuàng)新精神的高技能解決方案。我們本著誠信、專業(yè)、熱忱的宗旨，開拓更大的行銷渠道，擴大市場占有率，挖掘潛在商機，與合作伙伴們共同發(fā)展壯大。公司采用“集中決策，分散經(jīng)營”的組織管理模式，執(zhí)行董事會領導下的總經(jīng)理責任制。公司在總經(jīng)理蘇懷忠的帶領下，重信譽、守合同、保質量、求發(fā)展，走質量效益型的發(fā)展道路。公司奉行與員工共榮，與合作者共榮，與競爭者共榮，與社會共榮的理念，全面提升現(xiàn)代企業(yè)制度、企業(yè)文化、科技實力和精神文明創(chuàng)建水平，樹立品牌形象。公司全體員工向社會承諾，干一處工程，出一項精品。三、綜合評價 農家樂是新興的旅游休閑形式，是農民向城市現(xiàn)代人提供的一種回歸自然從而獲得放松身心、愉悅精神的休閑旅游方式。一般來說，農家樂的業(yè)主利用當?shù)氐霓r產品進行加工，滿足客人的需要，成本較低，因此消費就不高了。而且農家樂周圍一般都是美麗的自然或田園風光，可以舒緩現(xiàn)代人的緊崩的思緒，因此受到很多城市年輕人的熱烈歡迎。本項目符合鄂爾多斯地區(qū)的行業(yè)規(guī)劃，與具備良好的基礎，加之旗區(qū)政府高度重視，為本項目的實施創(chuàng)造了良好的條件。通過對本項目的可行性研究分析，認為總體設計方案規(guī)模適宜，結構合理，生產方案實用性和操作性較強，組織管理措施得當，示范帶動作用大，市場前景看好，項目本身具有較好的生態(tài)、社會、經(jīng)濟效益?！〉诙?項目建設背景及必要性一、項目背景　 “農家樂”旅游的雛形來自于國內外的鄉(xiāng)村旅游，并將國內特有的鄉(xiāng)村景觀、民風民俗等融為一體，因而具有鮮明的鄉(xiāng)土烙印。同時，它也是人們旅游需求多樣化、閑暇時間不斷增多、生活水平逐漸提高和“文明病”、“城市病”加劇的必然產物，是旅游產品從觀光層次向較高的度假休閑層次轉化的典型例子?！　∴l(xiāng)村旅游在國外已有30多年的歷史，開展得比較成功的在部分是一些歐美發(fā)達國家。20世紀60年代初，當時的旅游大國西班牙把鄉(xiāng)村的城堡進行一定的裝修改造成為飯店，用以留宿過往客人，這種飯店稱為“帕萊多國營客?！?；同時，把大農場、莊園進行規(guī)劃建設，提供徒步旅游、騎馬、滑翔、登山、漂流、參加農事活動等項目，從而開創(chuàng)了世界鄉(xiāng)村旅游的先河。以后，鄉(xiāng)村旅游在美國、法國、波蘭、日本等國家得到倡導和大發(fā)展。1996年，美國農村客?？偸杖霝?0億美元。1997年，美國有1800萬人前往鄉(xiāng)村、農場度假，僅在美國東部便有1500個觀光農場，在西部還有為數(shù)眾多的專門用于旅游的牧場。目前，推出農莊旅游,全國33％的游人選擇了鄉(xiāng)村度假，鄉(xiāng)村旅游每年接待游客200萬,能給農民帶來700億法郎的收入，相當于全國旅游收入的1／4。在歐美國家，鄉(xiāng)村旅游已具有相當規(guī)模，并已走上了規(guī)范化發(fā)展的軌道，顯示出極強的生命力和巨大的發(fā)展?jié)摿Α鴥?，真正意義上的鄉(xiāng)村旅游始于20世紀80年代，它在特殊的旅游扶貧政策指導下應運而生，但由于起步較晚，目前尚處于初期階段。目前我國各地的鄉(xiāng)村旅游開發(fā)均向觀光、考察、學習、參與、康體、休閑、度假、娛樂于一體的綜合型方向發(fā)展，其中國內游客參加率和重游率最高的鄉(xiāng)村旅游項目是：以“住農家屋、吃農家飯、干農家活、享農家樂”為內容的民俗風情旅游；以收獲各種農產品為主要內容的務農采摘旅游；以民間傳統(tǒng)節(jié)慶活動為內容的鄉(xiāng)村節(jié)慶旅游。由此可見，農家樂旅游是鄉(xiāng)村旅游的一種形式，它是傳統(tǒng)農業(yè)與旅游業(yè)相結合而產生的一種新興的旅游項目。隨著近年來鄂爾多斯經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，人們生活節(jié)奏日益加快，日新月異的城市文化生活已遠遠不能滿足人們的需求，為追求特色的民族文化、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟社會文化、歷史文化融為一體的實體空間，以及返璞歸真的、田園文化氣息的原生態(tài)環(huán)境，農家樂已迅速的步入現(xiàn)代社會空間中來。二、經(jīng)濟發(fā)展背景，%；，%；財政收入完成80億元，%；實現(xiàn)社會消費品零售總額23億元，%；城鄉(xiāng)居民收入分別在去年同期的基礎上增加2687元和697元，達到23098元和7959元，三次產業(yè)結構調整為：：：，縣域經(jīng)濟躍居全國百強縣（市）第54位，較上屆晉升七位，西部百強縣（市）仍保持第四位。在全旗經(jīng)濟快速發(fā)展，主要消費品市場物價基本穩(wěn)定的大環(huán)境里，一方面，住宿餐飲、商品批發(fā)零售企業(yè)不斷提高自身經(jīng)營管理水平，努力開拓消費市場，不斷推出各類促銷手段，吸引消費者增加消費；另一方面，國家“家電、農機、汽車下鄉(xiāng)”等一系列擴大內需、促進消費政策措施也有效帶動了全旗居民消費總量增長。統(tǒng)計顯示，%。分地區(qū)看，城市增長快于農村。，%；，%。分行業(yè)看，批發(fā)零售業(yè)總量居首。，%；住宿餐飲業(yè)領跑消費市場，%；，%。文化、旅游事業(yè)同步發(fā)展。在“四個注重”（注重科學規(guī)劃、注重景點打造、注重產業(yè)延伸、注重旅游促銷）上下功夫，深入開發(fā)成吉思汗祭祀文化、草原那達慕、鄂爾多斯婚禮等一批有影響深遠的文化名牌，大力實施文化精品戰(zhàn)略，不斷提高我旗知名度，2008年11月，我旗被國家文化部授予“全國文化先進單位” 榮譽稱號；同時，加快發(fā)展旅游產業(yè)，著力打造全國著名的民族文化旅游圣地，全旗旅游景點接待游客再創(chuàng)新高，達到142萬人（次），同比增長24%。，%。居民收入保持增長，人民生活穩(wěn)步提高。堅持以科學發(fā)展觀為指導，堅決貫徹落實國家各項強農惠農政策，穩(wěn)步推進社會主義新農村建設，不斷拓寬居民增收渠道，多方位增加城鄉(xiāng)居民收入成效顯著。全旗城鄉(xiāng)居民收入增量分別達到2687元和397元，總量達到23098元和7959元?！　∪㈨椖拷ㄔO的必要性近年來伊金霍洛旗經(jīng)濟取得了長足發(fā)展，人口持續(xù)增長，城市化進程明顯加快。經(jīng)濟發(fā)展的加快帶動了糧食、能源、水資源、旅游休閑需求量持續(xù)增加。隨著城市的發(fā)展,都市的快節(jié)奏生活使人們遠離了原始的自然農家生活。為了能讓快節(jié)奏的都市生活有所緩解，為了能讓在都市生活的居民了解農民的含義、勞動的艱辛和勞動的意義，農家樂餐飲不斷興起。農家樂的出現(xiàn)不但讓都市的人們體驗到了快樂之所在，了解農家知識之精髓，并且也推進了農村產業(yè)結構調整，實現(xiàn)農民增收致富，為促進農村精神文明建設做出了貢獻。除此之外，還豐富了村民的文化生活，促進了農民積極生產的積極性，活躍鄉(xiāng)村經(jīng)濟，挖掘出了當?shù)氐霓r村文化蘊涵、風俗特色、餐飲獨特風味等。農家樂旅游它是良好的生態(tài)環(huán)境、獨特的田園景觀、傳統(tǒng)農業(yè)文明和現(xiàn)代農科技術相互交融、互為依托、豐富多彩、內涵深厚的一種特殊的旅游形式，通過營造獨特的田園生態(tài)環(huán)境氛圍，挖掘深厚的傳統(tǒng)鄉(xiāng)村民俗文化內涵，融人現(xiàn)代農業(yè)科學技術的現(xiàn)代農業(yè)觀光旅游，同時也提高了農民的收入。更為伊金霍洛旗的農業(yè)特色產品的特殊性——無公害綠色農產品做了擴大銷售市場的前景做了準備。農家樂的進入使當?shù)孛考肄r戶增加了積極生產農產品的積極性，將客戶直接帶到農家，讓農民實實在在的感受到農產品的銷售前景，再也不必擔心完好的農產品因為無法銷售而只能放在家中腐爛，再也不必擔心客源問題，農家樂的客源帶動直接增加了農戶的收入。同時農家樂在不需政府、村民投入一分錢，不占用國家土地資源，不破壞生態(tài)環(huán)境，不占用農田的基礎下既解決了農民的困難，又把新農村的項目搞起來了，增加了農民的收入，還改善了環(huán)境，這是一個互利雙贏的成果。第三章 市場供求分析及預測一、發(fā)展前景分析近年來，我市經(jīng)濟快速發(fā)展，綜合財力迅速增強，國際間、地區(qū)間、民間的政治、經(jīng)濟、文化交往活動日益頻繁，客觀上促進了當?shù)夭惋嫛⒙糜螛I(yè)快速發(fā)展。截止2009年底，全市餐飲業(yè)零售額增長速度達到26%。項目所在地伊金霍洛旗有著悠久的歷史和燦爛的民族文化，自古人杰地靈，文物古跡薈萃，旅游資源得天獨厚，資源類型多、功能全，組合優(yōu)良。歷史文化積淀深厚、內涵豐富，無論從總量、豐度、可持續(xù)利用等方面來看，都稱得上是優(yōu)勢資源。項目所在地伊金霍洛旗原始純樸的自然環(huán)境，粗獷獨特的自然景觀，古老神秘的文化遺跡，風格迥異的民族風情，符合旅游求新、求異、求知的需求趨勢，具有很強吸引力和市場競爭力，發(fā)展旅游業(yè)潛力大。在旅游、餐飲市場潛力巨大的背景下，建設一座農家樂餐飲服務中心可以說具有非常前瞻的發(fā)展前景。農家樂可以為當?shù)剞r村的自然資源得到合理的開發(fā)利用做出了貢獻，實現(xiàn)農村資源的持續(xù)發(fā)展。農家樂的出現(xiàn)讓當?shù)剞r民積極地投入到規(guī)范化生產無公害特色農產品中，為農家樂活動奠定了堅實的基礎。發(fā)展農家樂餐飲服務中心的最終目的是把企業(yè)的一部分資金，共同來建設社會主義新農村。讓農民看到實惠，積極加強農民對農業(yè)生產的積極性，轉移農村富余勞動力、促進農業(yè)結構調整、農業(yè)產業(yè)鏈延伸、新型產業(yè)的發(fā)展。把它概括起來理論上分析，就是農家樂的上層經(jīng)營，它以農戶為基礎，通過合作社的參與、市場發(fā)掘、客源組織等，把農家樂提高到另一個水平。通過經(jīng)營農家樂，城市文明引入進了農村，農民也自覺地提高學習積極性，提升自己文化素質，同時城市的居民們也了解到了農民、農村、農業(yè)等的基本理念，而這就是農家樂的意義所在。 二、市場需求預測隨著我國國民經(jīng)濟不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入和生活質量的不斷提高，以及人們對健康食品的需求日益迫切，生態(tài)農產品需求量將逐步增大。同時人們的生活方式將更加豐富多彩和多元化。在物質生活得到滿足后，人們更多地追求精神生活的充實。崇尚自然、保護環(huán)境、追求原生態(tài)的物質和精神產品的理念將成為未來公眾的核心價值取向。在人民生活條件快速提高的今天，發(fā)展農家樂餐飲可以說應和了區(qū)域經(jīng)濟多元發(fā)展的潮流。項目建成投產后，可以讓游客身臨其境，重返田園。在吃綠色農家飯、住質樸的農家炕的同時，達到放松身心、陶冶情操的目的，在