【正文】 年產(chǎn)2000萬米工業(yè)革基布項目第一章 總 論 項目概況 項目名稱、建設(shè)單位、企業(yè)性質(zhì)和法人項目名稱：**有限公司年產(chǎn)2000萬米工業(yè)革基布可行性研究報告。建設(shè)地點：福建省**市**鎮(zhèn)**工業(yè)集中區(qū)。建設(shè)單位：**企業(yè)性質(zhì)：民營股份。企業(yè)法人：**（董事長）。 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則 編制依據(jù)《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》?！秶鴦?wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》國發(fā)[2005]22號。國家發(fā)改委《關(guān)于印發(fā)“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見的通知》（發(fā)改環(huán)資[2006]2913）?！吨袊Y源綜合利用技術(shù)政策大綱》?！顿Y源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策》。《紡織工業(yè)“十二五”科技進步綱要》?！痘w工業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見》（發(fā)改工業(yè)[2007]595號）。福建省、三明市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要。三明市紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。**市城市總體規(guī)劃修編（20082030）。1國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準、規(guī)范。1建設(shè)單位可行性研究報告編制委托書。1建設(shè)單位提供的有關(guān)文件及資料。 編制原則遵循國民經(jīng)濟長期規(guī)劃和地區(qū)行業(yè)規(guī)劃的要求，站在公正立場上，對項目在技術(shù)上、工程和經(jīng)濟上是否合理和可行進行全面分析和論證。遵循技術(shù)進步原則，根據(jù)市場需求和企業(yè)實際情況，按經(jīng)濟規(guī)模進行項目建設(shè)。貫徹執(zhí)行節(jié)約用地原則?？倛D布置合理、交通運輸流暢、功能分區(qū)明確，結(jié)合場地地形，節(jié)約土方，滿足當(dāng)?shù)匾?guī)劃要求。充分依托工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有的公用工程、生活福利設(shè)施、節(jié)省投資，加快建設(shè)進度。合理布置廠房及市場設(shè)施，使其配置科學(xué)合理、物流順暢，滿足順暢綱領(lǐng)的要求。采用國內(nèi)外較先進的工藝和設(shè)備，合理配置公用工程及動力設(shè)施，并結(jié)合有關(guān)規(guī)定節(jié)能降耗，簡單成本，努力做到投資省、見效快。以自主創(chuàng)新能力、加快行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級為目的，采用先進的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品方案，轉(zhuǎn)變企業(yè)的經(jīng)濟增長方式，從而加強企業(yè)的競爭力。以安全、循環(huán)經(jīng)濟、環(huán)保為中心，采用先進的安全、節(jié)能、環(huán)保措施，力求產(chǎn)品高質(zhì)量、市場低成本，使產(chǎn)品具有較強的市場競爭力，提高項目的經(jīng)濟效益。嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推行“安全、文明、清潔”的生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生與工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實施、同步發(fā)展，堅持可持續(xù)性發(fā)展的方針。 研究范圍 工作概況受**的委托，我院于2013年11月成立了可行性研究項目組，為2000萬米生產(chǎn)項目可行性研究進行項目前期的調(diào)研工作，收集交通運輸、供水、供電、環(huán)保各方面的基礎(chǔ)資料，與**的相關(guān)人員就廠址、工藝條件等進行了交流座談，為編制可研報告做準備。 研究范圍和主要內(nèi)容研究范圍：對**年產(chǎn)年產(chǎn)2000萬米工業(yè)革基化項目進行全面的可行性研究。主要內(nèi)容：項目建設(shè)背景和必要性、產(chǎn)品市場需求預(yù)測、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、建設(shè)條件及廠址選擇、原輔材料及其燃料供應(yīng)、工程技術(shù)方案、節(jié)能、環(huán)境保護、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生、消防、組織機構(gòu)和人力資源配置、項目實施進度和招標(biāo)建議、投資估算和融資方案、財務(wù)評價、社會效益分析、風(fēng)險管理、結(jié)論和建議等組成。 廠址概況本項目建設(shè)地點位于福建省**市**鎮(zhèn)**工業(yè)集中區(qū)。**工業(yè)集中區(qū)地處**鎮(zhèn)區(qū)東南側(cè)，緊鄰飛大路和工業(yè)路，據(jù)**中心鎮(zhèn)區(qū)約2公里，據(jù)泉三高速公路**北互通口約5公里，據(jù)**市區(qū)約6公里，交通便利。**工業(yè)集中區(qū)規(guī)劃定位為：以發(fā)展紡織、林竹加工、機械加工、精細化工和礦藏深加工為主的二、三類工業(yè)集中區(qū)。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)(1)本項目總投資13800萬元。 其中:固定資產(chǎn)投資12200萬元，流動資金1600萬元。 (2)固定資產(chǎn)投資構(gòu)成: (A)土地、廠房及附屬庫房:3500萬元 (B)設(shè)備投資: 8700萬元 a、主要設(shè)備 8320萬元 b、其它配套設(shè)備380萬元序號項目明細單位數(shù)量/年備 注1棉紗萬噸122年消耗原材料萬噸123總裝機容量Kw25004最大耗水量噸5000（含生產(chǎn)生活用水）5勞動定員人250其中普工人215技術(shù)工人30管理人員人56廠房m2160007倉庫m240008辦公樓及生活區(qū)m230009總投資萬元1380010年產(chǎn)值萬元1500011投資回收期年5 實施進度建議項目發(fā)起人于2013年下半年開始對本項目的情況做了深入細致的調(diào)查研究工作，特別是該項產(chǎn)品的市場前景及原材料供應(yīng)都有比較全面的分析研究，并且就項目的選址，股東招募、資金籌措等前期工作都已經(jīng)有序展開，為項目的實施，打下扎實的基礎(chǔ)。 綜合評價項目研究過程中廣泛吸納國內(nèi)外現(xiàn)有的先進生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，力求生產(chǎn)工藝可靠、原料消耗低、工藝先進。項目建設(shè)單位擁有各類技術(shù)人員，具有技術(shù)人才優(yōu)勢，完全有能力組織該項目的實施。產(chǎn)品所用的原輔材料和燃料，資源充足，易于購買，供應(yīng)有保障。項目所用的水、電等公用工程供應(yīng)可靠，均能滿足生產(chǎn)的需求。項目所在地位于福建省**市**鎮(zhèn)**工業(yè)集中區(qū)，地處**鎮(zhèn)區(qū)東南側(cè)，緊鄰飛大路和工業(yè)路，據(jù)**中心鎮(zhèn)區(qū)約2公里，據(jù)泉三高速公路**北互通口約5公里，據(jù)**市區(qū)約6公里，交通便利。本項目建成后，年銷售收入達15000萬元，年實現(xiàn)增值稅7793萬元，年上繳稅金668萬元，年利潤總額2300萬元，經(jīng)濟效益明顯。 存在問題本項目場地實際地質(zhì)條件不明,有待勘察。本項目尚未進行地質(zhì)災(zāi)害評價。本項目尚未進行環(huán)境影響評價。第二章 市場預(yù)測 工業(yè)革基布發(fā)展歷史背景　 從全球角度來看，無論服裝革、鞋革或家具革，都應(yīng)積極發(fā)展高仿真、高質(zhì)量的合成革。高仿真人工皮革代表了人工皮革的發(fā)展方向，其特點是采用濕法PU革，基布采用非織造布，而其中的纖維應(yīng)主要應(yīng)用超細纖維。這種革不但彈性好，強度高，手感柔軟，而且透氣性好。國際上好的人工皮革，不但可以以假亂真，而且在性能上可以超過真皮。　　日本合成革調(diào)查會定期對全世界各國的高仿真皮革情況進行調(diào)查。今年他們在日本《非織造布情報》雜志上發(fā)表了“2012年日本及亞洲人工皮革生產(chǎn)的現(xiàn)狀”的調(diào)查報告，對日本、中國大陸、韓國、中國臺灣、意大利、印度尼西亞、泰國等國生產(chǎn)及應(yīng)用合成革的情況進行了詳細的調(diào)查分析。統(tǒng)計分析表明，2012年全世界高質(zhì)量、。其中，％；韓國2626萬平方米，％；中國臺灣2200萬平方米，％；中國大陸2000萬平方米，％；意大利770萬平方米，％；印度尼西亞、泰國等420萬平方米，％?！　∧壳案叻抡嫒斯てじ锷a(chǎn)量以日本最多，水平也以日本最高。日本應(yīng)用超細纖維革基布的數(shù)量在世界上領(lǐng)先，人工皮革的質(zhì)量也遠遠超過其它國家。但從發(fā)展速度來看，中國目前是最快的，有可能成為高仿真人工皮革的大國。高仿真皮革應(yīng)以發(fā)展超細纖維為龍頭，擴大超細纖維革基布的數(shù)量并提高質(zhì)量是大勢所趨。我國不應(yīng)再簡單擴大水刺、針刺非織造布的能力，而應(yīng)著重提高產(chǎn)品質(zhì)量，特別要大力突破超細短纖維的開發(fā)和批量生產(chǎn)，并使其大量應(yīng)用在革基布上，使我國高質(zhì)量的仿真皮革大力提升一個檔次。 產(chǎn)品市場競爭力分析 產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢優(yōu)勢隨著新一輪國家和全省紡織產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實施，**市決策者經(jīng)深入思考和努力探索，專門聘請福建省紡織服裝行業(yè)協(xié)會等有關(guān)專家實地調(diào)研、考察，編制《**市紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2010年－2015年）》，突出規(guī)劃引導(dǎo)，防止和杜絕在區(qū)域品牌下的低檔次盲目擴張和重復(fù)建設(shè)，并向長樂、溫州、泉州等地借智引資，使紡織業(yè)步入有序推進和可持續(xù)發(fā)展格局。市里還拓展渠道，強化政銀企對接，金融機構(gòu)加大對紡織企業(yè)的信貸支持力度，將新增貸款的75%用于紡織企業(yè)項目建設(shè)；引進民生、華夏、光大等縣外機構(gòu)發(fā)展貸款業(yè)務(wù)；由市財政出資1000萬元作為風(fēng)險補償金，在全市率先推出小微企業(yè)“助保貸”業(yè)務(wù)，開展業(yè)務(wù)僅兩個月就為兩家紡織小微企業(yè)貸款450萬元。劣勢從我國人造合成革行業(yè)目前的生產(chǎn)情況看，中低檔人造合成革產(chǎn)品居多，市場要求的高檔人造合成革產(chǎn)品仍需要進口，這一點可以從我國人造合成革的進出口量中看出：，，進出口情況表明：%，%；%，%，%，%[8]。說明PU革進口數(shù)量增長不大，而相對應(yīng)的進口額增幅卻很大，高檔人造合成革的進口繼續(xù)增加，低檔PVC進口量和進口額均下降，出口量增加，而出口額下降。以上數(shù)據(jù)充分說明了現(xiàn)今我國的人造合成革工業(yè)是以中低檔產(chǎn)品占主導(dǎo)地位，高檔革產(chǎn)品需要進口，而且進口量每年呈遞增的趨勢。革基布作為人造合成革的主要支撐材料，它的性能好壞是影響人造合成革質(zhì)量的重要因素，但從我國人造合成革的進出口和革基布的生產(chǎn)情況來看，并沒有給人造合成革行業(yè)提供理想的產(chǎn)品：國內(nèi)企業(yè)目前生產(chǎn)的革基布以中低檔產(chǎn)品為主，所生產(chǎn)的革基布主要為機織布，占基布總量的70%，針織布基布占有23%的份額，非織造布基布所占比例很少，僅為7%左右。非織造布的生產(chǎn)方法是以針刺法為主，所得最終產(chǎn)品有比較明顯的針孔，手感差，纖維損傷嚴重，并在生產(chǎn)過程中有斷針的危險。用水力纏結(jié)方法生產(chǎn)的非織造布基布手感好，表面密度和外觀平整度好，對纖維損傷小，但目前國內(nèi)水刺非織造布所占有的比例較少，僅為非織造布基布總量的15%左右，且所用原料以常規(guī)滌綸纖維為主，沒有使用差別化纖維，其中水刺非織造布中2/3以上是PVC革基布，不到1/3是PU革基布，因而，生產(chǎn)的非織造布基布技術(shù)含量不高，附加值低，仿真性不好。%20最近國內(nèi)也有企業(yè)研制生產(chǎn)超細纖維水刺非織造布，但存在強力差、撕強低及開纖度不好等技術(shù)問題，至于將非織造布和有紡織物復(fù)合在一起制作高檔人造合成革基布國內(nèi)還沒有能力生產(chǎn)，因此，我國的人造合成革基布并不能很好滿足人造合成革生產(chǎn)商對高質(zhì)量革基布的需求，還有待于進一步改進和提高。 營銷策略及方式營銷策略依托運用同一控制人控股的**經(jīng)銷網(wǎng)點進行產(chǎn)品銷售，公司派業(yè)務(wù)員與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)合進行銷售，并保持密切聯(lián)系，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播、報紙等新聞媒體，對產(chǎn)品進行廣泛宣傳，提高產(chǎn)品知名度，進一步穩(wěn)定和擴大客戶群體，以提高產(chǎn)品的市場占有份額。該項目達產(chǎn)后，滌綸短纖維產(chǎn)品100%在本地銷售紡織廠；滌綸無紡布70%銷售本地革基布廠，30%將用于出口。營銷方式一是積極尋找合作伙伴，開展多種形式的合作，不斷擴大市場份額，提高產(chǎn)品銷售量；二是結(jié)合營銷活動，做好企業(yè)形象宣傳，提高品牌知名度和美譽度，促進產(chǎn)品的銷售。實行差異化（產(chǎn)品、價格、服務(wù)）競爭策略，推行專營性分銷與聯(lián)營分銷相結(jié)合的組合營銷，建立垂直營銷系統(tǒng)，保持價位上的競爭優(yōu)勢。 市場風(fēng)險及其對策國家政策對再生纖維行業(yè)的影響人民幣升值的影響：出口下滑，消弱出口競爭力，人民幣每升值一個百分點，企業(yè)利潤將減少一個百分點，目前大多數(shù)企業(yè)的利潤水平在5％左右，人民幣每升值一個百分點，大約有20％的企業(yè)到了利潤平衡點。人民幣升值還將影響就業(yè)。歐美國家時常出現(xiàn)的反傾銷活動的影響。產(chǎn)品的附加值低。 對策不