【正文】 ， ， 年產(chǎn)高檔仿真面料 3000 萬米、棉紗2500 噸建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 編制單位：平泉縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 編制時(shí)間：二〇一二年十月 1 第一章 ， 總 ， 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn)高檔仿真面料 3000 萬米、棉紗2500 噸建設(shè)項(xiàng)目 投資方 投資方概況 項(xiàng)目地址 項(xiàng)目選址位于 河北 平泉 工業(yè)園區(qū)。 項(xiàng)目總投資及注冊資本 總投資 30440 萬元 。 2 申報(bào)項(xiàng)目經(jīng)營范圍 公司經(jīng)營范圍包括 紡織品、床上用品、裝飾用布 、 無紡布、工業(yè)用布、服裝的研究、開發(fā)、制造及銷售 、 紡紗 、 貨物 進(jìn)出口 編制依據(jù)和研究范圍 可行性研究工作的依據(jù) 《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》 《 平泉 市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 《 平泉縣 十一五發(fā)展規(guī)劃》 《 河北 20xx 年本 《 河北 6 20xx 年修訂 業(yè)主提供的項(xiàng)目有關(guān)資料、圖紙。 可行性 研究工作的范圍 本可行性研究工作重點(diǎn)圍繞建設(shè)項(xiàng)目展開 ， 對 項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和建設(shè)條件三大方面進(jìn)行全面的分析研究 ， 在市場需求預(yù)測的基礎(chǔ)上提出產(chǎn)品方案 ， 按產(chǎn)品方案確定工藝路線 ， 選定 項(xiàng)目所需工藝設(shè)備 ， 核定勞動(dòng)用工 ， 根據(jù)工藝要求設(shè)計(jì)工程技術(shù)方 案 ， 通過對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)研究結(jié)論。 可行性研究成果概要 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目總投資 30440 萬元 ， 其中固定資產(chǎn)投資 26840 萬元 。項(xiàng)目 征用 平泉 工業(yè)園區(qū)土地 畝房總建筑面積 119315 平方米 ， 其中生產(chǎn)車間面積 89615 平方米、倉庫面積 12400 平方米、行政辦公及生活設(shè)施用房面積 17300 平方米 ， 引進(jìn)噴水織 機(jī)、多臂機(jī)、卡摩紡紗機(jī)等進(jìn)口設(shè)備 238 臺 ， 用匯 1345 萬美元 ， 配 套倍捻機(jī)、整經(jīng)機(jī)及開棉機(jī)等國產(chǎn)設(shè)備共 萬元 ， 形成年產(chǎn)高 檔仿真面料3000 萬米、棉紗 2500 噸的生產(chǎn)能力。 按 1 美元 = 元人民幣 。 產(chǎn)品方案 項(xiàng)目年產(chǎn)高檔仿真面料 3000 萬米、棉紗 2500 噸。項(xiàng)目生產(chǎn)的高檔仿真面料門幅 218cm， 總經(jīng)數(shù) 10682 根 ， 經(jīng)緯密度 ， 經(jīng)線 490 根 /10cm、緯線 290 根 /10cm， 原料組合包括 ， 特種絲 10T/cm s， 經(jīng)線 ， T/C 筒子紗線 。產(chǎn)品特性 ， 該面料輕薄、柔軟、自然垂感好、親膚感覺好、不易脫色 ， 是春夏 時(shí)尚女性理想的時(shí)裝面料之一。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 建筑技術(shù)指標(biāo) 總征地面積 平方米 133501 建筑占地面積 平方米 71046 總建筑面積 平方米 119315 容積率 投資強(qiáng)度 萬元 /公頃 2 生產(chǎn)能力 高檔仿真面料 萬米 3000 棉紗 噸 2500 3 勞動(dòng)定員 人 800 工作日數(shù) d/a 330 4 資源利用 水 萬噸 電 萬度 5 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 總投資 萬元 30440 銷售收入 萬元 /年 48000 銷售利潤 萬元 /年 7111 投資利潤率 年總成本 萬元 /年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 稅后 投資回收期 稅 后 第二章 ， 戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及市場分析 項(xiàng)目背景 隨著知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來 、 新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝 的不斷涌現(xiàn) ， 紡織工業(yè)的機(jī)電一體化水平不斷提升 ，紡織產(chǎn)品的檔 次和質(zhì)量迅速提高 ， 人們對服飾面料的要求也服用性、環(huán)保性較強(qiáng)的服裝面料逐漸成為人們的新寵。由于國際金融危機(jī)的蔓延 ， 國際市場使得我國紡織工業(yè)沉積多年的矛盾逐步暴 露出來 ， 突出表現(xiàn)在產(chǎn)品市場上價(jià)格不高銷售下滑。紡織行業(yè)作為外向型的勞動(dòng)密集型企 業(yè)面臨嚴(yán)峻的生存壓力 ， 不少企業(yè)籌劃 整體內(nèi)遷 ， 以降低生產(chǎn)成本 和拓展國內(nèi)市場 ， 抵御因國際市場需求低迷而帶來的沖擊。 在此背景下 ， 經(jīng)過長期考察調(diào)研 ， 認(rèn)為投資 工業(yè)園區(qū)是比較合適的。從人力成本上來講 ， 紡織產(chǎn)業(yè)主要依靠外來勞動(dòng)力 ， 勞動(dòng)力成本達(dá)到每人 1800~20xx 元 /月 ， 而 當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)力成本在 1000~1200 元 /月 ， 人力成本優(yōu)勢明顯 ， 從 用工與就業(yè)上講 ， 很多企業(yè)用工主要以外地勞動(dòng)力為主 ， 但外地勞動(dòng)力流動(dòng)性 強(qiáng) ， 很多企業(yè)招工難 ， 留不住勞動(dòng)力 ， 不僅 能滿足當(dāng)?shù)乩习傩站蜆I(yè)需求 ， 特別是留守婦女的就業(yè)問題 ， 而且對企業(yè)來講也能保持長期穩(wěn)定的勞動(dòng)力來源 。 土地供應(yīng)嚴(yán)格控 制 平泉 工業(yè)園區(qū)以機(jī)械制造業(yè)為主 發(fā)展輕紡工業(yè) ， 對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整比較有利 ，在土地供應(yīng)上能滿足 項(xiàng)目要求 ， 從原材 料供應(yīng)上來講 ， 平泉縣 作為主要的棉產(chǎn)地 “十五” 期間 8000 噸左右， 降低運(yùn)輸成本。因 此在工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資建設(shè)內(nèi)資企業(yè) 平泉平泉平泉 有限公司 ， 引進(jìn)國內(nèi)外最先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備 ， 形成年產(chǎn)高 檔仿真面料 3000 萬米、棉紗 2500 噸的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目已經(jīng)列入政府重點(diǎn)計(jì)劃 861 項(xiàng)目。 戰(zhàn)略規(guī)劃 平泉 市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 規(guī)劃》在第二節(jié)“抓好招商引資工作 ， 實(shí)現(xiàn)借力發(fā)展”中提出要提高招商質(zhì)量和效果量并重的要求 ， 堅(jiān)持把招商引資和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級有機(jī)結(jié)合起來 ， 著力引進(jìn) 一批生產(chǎn)水平高、產(chǎn)業(yè)鏈條長、經(jīng)濟(jì)效益好的大集團(tuán)大項(xiàng)目 ， 力爭 總量上有較大跨越 ， 質(zhì)量上有明顯提升。 平泉 工業(yè)園區(qū)目前形成機(jī)械制造業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)設(shè)備、新型 建材等三大產(chǎn)業(yè)并存發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。本項(xiàng)目 平泉平泉平泉 有限公司建設(shè)項(xiàng)目總投資 30440 萬元面料及棉紗平泉 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 本項(xiàng)目符合《規(guī)劃》招商引資的要求 平泉縣 紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 也有利于促進(jìn) 平泉 市經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定的發(fā)展。 紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要 為積極推動(dòng)紡織工業(yè)科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新式 ， 促 進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整國家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門和中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)編制了《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》?！毒V要》在分析和闡述我國紡織工業(yè)全局性的重大問題、國內(nèi)外環(huán)境變化和行業(yè)發(fā)展趨勢基礎(chǔ)上 間紡織工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、方向和重點(diǎn) 結(jié)構(gòu)目標(biāo)進(jìn)行了預(yù)測 指標(biāo)提出了明確要求。 《綱要》提出的“十一五”的重點(diǎn)任務(wù)大結(jié)構(gòu)調(diào) 整力度紡織工業(yè)將加快技 術(shù)結(jié)構(gòu)、原料結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐業(yè)科技含量、資源利用效率、環(huán)境質(zhì)量和勞動(dòng)生產(chǎn)率。 棉紡織行業(yè)積極推廣使用國內(nèi)外先進(jìn)棉紡織設(shè)備梳紗線、多種纖 維混紡紗線和差別化、功能化化纖混紡、交織織物的生產(chǎn) 纖使用比例產(chǎn)品的 設(shè)備的應(yīng)用和推廣。 建設(shè)項(xiàng)目 ， 引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備 ， 并配套國 產(chǎn)設(shè)備形成年產(chǎn) 3000 萬米高檔仿真面料及 2500 噸棉紗 ， 產(chǎn)品的 科技含量 ， 產(chǎn)業(yè)政策 紡織產(chǎn)業(yè)政策 紡織行業(yè)要緊緊抓住當(dāng)前的戰(zhàn)略機(jī)遇期 ， 堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為 統(tǒng)領(lǐng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的 總體要求和原則 ， 全面推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步 ， 加快自主創(chuàng)新 ， 充分發(fā)揮市 場配置資源的基礎(chǔ)性作用和產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向作用 ， 規(guī)范市場競爭環(huán) 境 ， 轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式 ， 努力實(shí)現(xiàn)由紡織 大國向紡織強(qiáng)國的轉(zhuǎn)交。 大力推進(jìn)紡織技術(shù)進(jìn)步。 落實(shí)激勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的財(cái)稅政策 ， 引導(dǎo)企業(yè)和社會(huì)資金增加科技研發(fā)投入 ， 支持企業(yè)建立技術(shù)研發(fā)中 心 ， 增強(qiáng)紡織企 業(yè)自主創(chuàng)新能力。重點(diǎn)支持紡織新材料、清潔生產(chǎn)技術(shù)、高附加值生產(chǎn)技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 ， 支持產(chǎn)業(yè)集群區(qū)公共服務(wù)平臺建設(shè) ， 支持紡織行業(yè)自主品牌建設(shè)。調(diào)整紡織機(jī) 械進(jìn)口關(guān)鍵零部件的稅收政策 ， 提高國內(nèi)紡織機(jī)械整機(jī)的競爭力。 支持紡織企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、開拓市場提高企業(yè)廣告費(fèi)稅前扣除比例的政策。 認(rèn)真執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策。嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的暫行規(guī)定構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目 錄》鼓勵(lì)類紡織項(xiàng)目 ，制和淘汰類紡織 項(xiàng)目 ， 要嚴(yán)格控制 ， 禁止投資 ， 對淘汰類紡織工藝設(shè)備 ， 要加快淘汰 ， 禁 止轉(zhuǎn)移。嚴(yán)格執(zhí)行對新建聚酯項(xiàng)目的核準(zhǔn)和紡織項(xiàng)目的登記備案制度 ， 防止低水平產(chǎn)能的擴(kuò)張。各金融機(jī)構(gòu)要根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策和信貸原 則 ， 合理配置信貸資金 ， 積極支持紡織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ， 有效防范信貸風(fēng) 險(xiǎn)。 支持發(fā)展紡織原料。在保證國家石油安全的前提下 ， 加快紡織 原料建設(shè)項(xiàng)目的核準(zhǔn) ， 提高紡織原料的生產(chǎn)配套能力。將提高資源 利用效率、節(jié)能降耗和廢舊聚酯及再生纖 維的回收開發(fā)納入紡織行業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)。加大對棉花科研、生產(chǎn)的政策支持力度 適當(dāng)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)棉區(qū)種植面積努力提高棉花質(zhì)量和單產(chǎn)水平。 加強(qiáng)信息引導(dǎo) ， 規(guī)范市場競爭。建立共享信息平臺以及政府、 銀行和企業(yè)間的信息快速通道 ， 適時(shí)發(fā)布投資動(dòng)態(tài)、市場供求及行 業(yè)運(yùn)行等方面的信息 ， 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)和預(yù)警。加強(qiáng)對紡織企業(yè)遵守 勞動(dòng)法、環(huán)保法和稅法情況的監(jiān)督檢查 ， 營造公平競爭的市場環(huán)境。 抓緊制修訂紡織能耗、水耗和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入的門檻。 鼓勵(lì)紡織行業(yè)推廣企業(yè)社會(huì)責(zé)任管理體系(CSC9000T) 業(yè)社會(huì)責(zé)任。 ， 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)目錄》 本項(xiàng)目年產(chǎn) 3000 萬米高檔仿真面料及 2500 噸棉紗于高檔 紡織面料的生產(chǎn) ，20xx 年本 一類鼓勵(lì)類中第十七條 ， “高檔紡織品生產(chǎn)、印染和后整理加工”的 要求 ， 為鼓勵(lì)投資類項(xiàng)目 ， 項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策 ， 其設(shè)備投資總額內(nèi) 的自用設(shè)備可免征關(guān)稅。 《 河北 省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 20xx 年本 》 本項(xiàng)目年產(chǎn) 3000 萬米高檔仿真面料及 2500 噸棉紗 ， 屬于高檔紡織面料的生產(chǎn) ， 符合《 河北 省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄20xx 年本 “鼓勵(lì)類”第一條“高檔紡織品生產(chǎn)、印 染和后整理加工”及第二條“采用化纖高仿真加工技術(shù)生產(chǎn)高檔化纖面料”的要求 ， 項(xiàng)目屬于 河北 省鼓勵(lì)的要求。 紡織行業(yè)準(zhǔn)入 根據(jù)《關(guān)于加快紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級若干意見的通知》精神 ， 今后我國將提高紡織行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) ， 堅(jiān)持有保有壓、扶優(yōu) 與汰劣結(jié)合的方針指導(dǎo)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ， 促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整?！懂a(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)目錄》顯示類紡織項(xiàng)目發(fā)展將受到政府鼓勵(lì)而 32 項(xiàng)落后紡織工藝和紡織裝備列入淘汰項(xiàng)目 ， 1 類紡織項(xiàng)目列入政府限制發(fā)展目錄 ,同時(shí)新開紡織企業(yè)需要解 決好環(huán)境等問題。 本項(xiàng)目加工生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量好、檔次高和附加值高 ， 具有先進(jìn)的 工藝設(shè)備 ， 符合紡織行業(yè)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。 紡織工業(yè)面臨的發(fā)展趨勢 去年上半年 ， 因人民幣升值幅度過快、出口退稅率下調(diào)、用工 成本增加、原材料漲價(jià)、從緊貨幣政策等成本因素影響了紡織行業(yè)運(yùn)行 ， 下半年 ， 又遭受美國次信貸危機(jī)引發(fā)的百年一遇的華爾街金 融風(fēng)暴。使全球金融市場動(dòng)蕩 ， 股市連連破位下挫 ， 失業(yè)率增加 ， 消費(fèi)信心和消費(fèi)指數(shù)下降 ， 全球經(jīng)濟(jì)面臨全線衰退考驗(yàn)。受此環(huán)境 影響 ， 我國紡織行業(yè)毫無例外地被卷入其中 ， 紡織品出口增速大幅 減緩 ， 經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑 ， 原料行情背離價(jià)值一落再落 ， 紡織從業(yè) 人數(shù)聚減 ， 紡織行業(yè)形勢嚴(yán)峻。 行業(yè)收入和盈利增速急速下降。 20xx 年前 8 月規(guī)模以上紡織企業(yè)主營收入和利潤總額同比分別增長了 %和 % 速下降十分明顯 ， 且從年初以來呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢。前 8 月行業(yè)虧損比重為 %。從利潤表的具體指標(biāo)分拆看 ， 前 8 月國內(nèi)紡織全行業(yè)毛利率為 %比基本平穩(wěn) ， 但由于期間費(fèi)用的增長 行業(yè)利潤率出現(xiàn)下降。前 8 月行業(yè)營業(yè)費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用同比分別增長了 %和% ， 各種 原輔料、人力成本和資金成本也是目前國內(nèi)紡織服裝企業(yè)面臨的困難。 分子行業(yè)看主要原因 在于化纖子行業(yè)的周期性下降。數(shù)據(jù)顯示