【正文】 ..電腦繡花機出口建設項目可行性研究報告..目 錄1．總論……………………………………………………………… 12．企業(yè)基本情況…………………………………………………… 73．市場預測和擬建規(guī)?！?104．物料供應和生產(chǎn)協(xié)作…………………………………………… 185．工程設計方案…………………………………………………… 196．環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防……………………………… 357．節(jié)能及合理用能………………………………………………… 418．生產(chǎn)組織和人員培訓…………………………………………… 429．項目實施進度建議……………………………………………… 4310．投資估算與資金籌措…………………………………………… 4411．經(jīng)濟分析………………………………………………………… 46電腦繡花機出口建設項目可行性研究報告.1． 總 論 項目概況項目名稱：電腦繡花機出口建設項目項目承辦單位： 電器機械有限公司項目負責人： 項目擬建地點：浙江省 市 項目總投資：18100 萬元 工程項目背景及建設的必要性 項目背景進入 21世紀以來，世界經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出嶄新的面貌。 “中國制造”已經(jīng)成為世界關(guān)注的重點、投資的焦點，具有巨大潛力。而強大的生產(chǎn)、制造平臺是現(xiàn)代企業(yè)不可或缺的重要組成部分，只有擁有高效率的制造能力，才能確保產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期受到自己的控制，最終提高市場響應能力和服務水平。臺州市***電器機械有限公司是國內(nèi)一家集電腦繡花機研究開發(fā)、制造、銷售、售后服務于一體的高技術(shù)企業(yè)。公司非常重視科技進步和經(jīng)營管理，已順利通過 ISO9002國際質(zhì)量體系認證。電腦繡花機產(chǎn)品包括平繡（GG748 系列）、帽繡（CT 系列）、毛巾繡（CE 系列）和鏈條繡等系列 30多個品種，在國內(nèi)同行業(yè)中，種類最多，質(zhì)量領先。公司主導產(chǎn)品“飛亞”牌電腦繡花機已通過 CE 認證， 被評為臺州市名牌產(chǎn)品；“飛亞”商標被評為臺州市著名商標。公司擁有自營進出口權(quán)，已在 13個國家注冊了“飛亞”商標，國外設有 21 個代理商，業(yè)務范圍包括 31個國家。近三年以來公司的產(chǎn)、銷、利、稅每年以 50％以上遞增，已進電腦繡花機出口建設項目可行性研究報告.入高速成長階段。2022 年實現(xiàn)銷售收入 2800 萬元，利稅 140 萬元，創(chuàng)匯 150 萬美元。2022 年產(chǎn)量 1200多臺，實現(xiàn)總產(chǎn)值 1 個億，銷售收入8000 多萬元，出口創(chuàng)匯近 500 萬美元。出口量是市場競爭力和品牌質(zhì)量的象征。臺州市***電器機械有限公司在不斷打出“中國制造”的同時，強烈意識到只有具備先進制造模式及先進經(jīng)營理念才能更好地擴大市場占有率。為此，企業(yè)擬以主導產(chǎn)品“電腦繡花機”項目為切入點，高起點、高定位，通過二至三年的努力，力爭在“十五”末形成一個以綜合應用數(shù)字信息技術(shù)、柔性加工技術(shù)為核心的先進機械裝備制造平臺；并通過業(yè)務流程再造，構(gòu)筑強大的國際營銷網(wǎng)絡平臺，在繼續(xù)拓展美洲、東南亞、中東等國家的基礎上，進一步開拓歐洲等發(fā)達國家，并在國外建立物流配送和銷售服務中心，使“飛亞”牌電腦繡花機服務全世界。 建設的必要性電腦繡花機作為機電一體化的高科技產(chǎn)品，集精密機械設計與制造、電腦電控、制版軟件等多元技術(shù)組合于一體，是當代最先進的繡花機械。它能使傳統(tǒng)的手工繡花得到高速度、高效率的實現(xiàn)，并且還能實現(xiàn)手工繡花無法達到的“多層次、多功能、統(tǒng)一性和完美性”的要求。加 入 WTO為 我 國 的 紡 織 服 裝 工 業(yè) 帶 來 了 巨 大 的 發(fā) 展 機 遇 ， 作 為 紡 織服 裝 工 業(yè) 的 上 游 產(chǎn) 業(yè) ， 電 腦 刺 繡 機 行 業(yè) 也 將 迎 來 廣 闊 的 發(fā) 展 前 景 。 我 國 是世 界 紡 織 品 服 裝 生 產(chǎn) 、 消 費 、 進 出 口 大 國 ， 2022年 生 產(chǎn) 服 裝 165億 件 ，紡 織 品 服 裝 出 口 達 美 元 ， 占 全 國 出 口 商 品 總 額 的 %， 占 世 界紡 織 品 服 裝 貿(mào) 易 額 的 13%左 右 。 “十 五 ”期 間 ， 隨 著 世 界 經(jīng) 濟 的 發(fā) 展 ， 世界 商 品 貿(mào) 易 年 增 長 速 度 將 為 6%左 右 ， 世 界 紡 織 品 服 裝 貿(mào) 易 年 增 長 速 度 為 6%以上 。 預 計 2022年 世 界 紡 織 品 服 裝 貿(mào) 易 額 可 達 5800億 美 元 ， 我 國 若 能 保電腦繡花機出口建設項目可行性研究報告.持 13%左 右 的 國 際 市 場 份 額 ， 紡 織 品 服 裝 出 口 將 達 到 750億 美 元 (紡 織 工業(yè) “十 五 ”規(guī) 劃 )。 而 高 質(zhì) 量 、 檔 次 的 紡 織 品 服 裝 需 要 高 品 質(zhì) 的 縫 制 設 備來 加 工 ， 電 腦 繡 花 機 作 為 高 檔 縫 制 設 備 可 大 大 提 高 紡 織 品 服 裝 的 質(zhì) 量 和 檔次 ， 滿 足 當 前 正 處 于 結(jié) 構(gòu) 性 調(diào) 整 中 的 紡 織 服 裝 行 業(yè) 利 潤 最 大 化 的 需 求 。臺州市***電器機械有限公司在滿足不斷增長的市場需求的同時，生產(chǎn)規(guī)模日益擴大，生產(chǎn)場地已十分擁擠，兩個組裝車間都是臨時租用，零件加工、噴漆、電焊、倉庫、裝配等擠在同一廠區(qū)，嚴重影響產(chǎn)品的正常生產(chǎn)，給職工的工作環(huán)境帶來很大壓力。為了保持企業(yè)良好的發(fā)展勢頭，提升國際市場競爭力，同時改善職工的工作和生活環(huán)境，公司擬在臺州市 xx 鎮(zhèn)征地 100200 m2（約合 畝）作為新廠區(qū)，并進行規(guī)劃設計，新建廠房、辦公及公用設施，添置關(guān)鍵生產(chǎn)及檢測設備，增強研發(fā)生產(chǎn)能力。通過本項目的建設，將形成先進的制造平臺，使生產(chǎn)上規(guī)模、上檔次，積極參與國際市場的競爭。為盡快實施該項目，臺州市***電器機械有限公司委托我院編制“電腦繡花機出口建設項目”的可行性研究報告。 設計依據(jù)（1）臺州市***電器機械有限公司提供的有關(guān)資料； 可行性研究范圍根 據(jù) 企 業(yè) 生 產(chǎn) 發(fā) 展 和 要 求 ， 本 研 究 著 重 對 “電腦繡花機出口建設項目”進 行 市 場 分 析 和 擬 建 規(guī) 模 、 物 料 供 應 與 生 產(chǎn) 協(xié) 作 、 工 程 設 計 方 案 、 環(huán) 保 、節(jié) 能 等 方 面 的 研 究 ， 并 對 項 目 進 行 財 務 評 價 。 建設目標及主要內(nèi)容 建設目標電腦繡花機出口建設項目可行性研究報告.為 進 一 步 加 快 企 業(yè) 技 術(shù) 進 步 ， 優(yōu) 化 產(chǎn) 品 結(jié) 構(gòu) ， 提 高 產(chǎn) 品 技 術(shù) 水 平 和質(zhì) 量 ， 通 過 新 增 關(guān) 鍵 加 工 和 檢 測 設 備 、 新 征 土 地 、 新 建 廠 房 ， 達 到 年 產(chǎn)5000 臺 電腦繡花機的 生 產(chǎn) 能 力 ， 打造先進的制造平臺，為 我 國 縫 制 設 備制 造 工 業(yè) 作 出 貢 獻 。 項目建設主要內(nèi)容（1） 企業(yè)本次擬在浙江路橋 xx鎮(zhèn)下梁大道北側(cè)征地 100200 m2（約合 畝）作為生產(chǎn)用地，并進行規(guī)劃設計，新建廠房、辦公及公用設施，新建建筑面積 ；（2） 按 專 業(yè) 化 和 成 組 技 術(shù) 原 則 組 建 4條 柔 性生 產(chǎn) 流 水 線 ， 核心加工設備擬選用加工中心、數(shù)控車床、精密內(nèi)外圓磨床、高效涂裝自動線、裝配自動流水線及綜合性能檢測線等先進設備，以形成強大的生產(chǎn)、制造平臺；（3） 應用各種先進制造技術(shù)，為實現(xiàn)本項目提供技術(shù)支持。運用CIM計算機集成制造系統(tǒng)和 CAD/CAM集成技術(shù)，使產(chǎn)品研制生產(chǎn)周期明顯縮短，提高企業(yè)反應能力，迅速實現(xiàn)營銷戰(zhàn)略。 總投資及資金來源電腦繡花機出口建設項目可行性研究報告.總投資本 次 ： 項 目 總 投 資 為 18100 萬 元 ， 包 括 固 定 資 產(chǎn) 投 資 16500 萬 元 ，鋪 底 流 動 資 金 1600 萬 元 。其 中 固 定 資 產(chǎn) 投 資 總 額 為 16500 萬 元 ， 含 有 以 下 項 目 ：建 筑 工 程 —— 萬元；設 備 及 安 裝 工 程 —— 萬元；其 他 費 用 —— 萬元。資 金 來 源 商請銀行貸款 —— 7000 萬元； 企 業(yè) 自 籌 ——11100 萬元。 實施進度及效益測算本 項 目 建 設 期 為 2 年 ， 從 2022 年 8 月 開 始 ， 2022 年 8 月 底 建 成 并 達產(chǎn) 。經(jīng)測算本項目實施達產(chǎn)后，可實現(xiàn)銷售收入 49000 萬元，出口創(chuàng)匯4140 萬美元，增值稅為 2438 萬元，銷售稅金及附加為 268 萬元，利潤總額為 5277 萬元。投資利潤率、投資利稅率、財務內(nèi)部收益率分別為%、%、%(全部投資所得稅后 )，均優(yōu)于行業(yè)平均水平。 因 此 本 項 目 新 增 經(jīng) 濟 效 益 較 好 ， 具 有 一 定 的 抗 風 險 能 力 ， 是 切 實 可行 的 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表電腦繡花機出口建設項目可行性研究報告.Ⅰ 、主要數(shù)據(jù)生產(chǎn)綱領 年產(chǎn)電腦繡花機 5000 臺平繡（GG748 系列） 3000 臺帽繡（CT 系列） 1500 臺產(chǎn)品方案毛巾繡（ CE 系列） 500 臺工藝設備投資合計 萬元用水量 21321 噸/年 公用工程 用電量 500 萬度/年人員 1350 人全年生產(chǎn)天數(shù) 251 天總用地面積 100200m2新建建筑面積 本項目總投資 18100 萬元本項目固定資產(chǎn)投資 16500 萬元1本項目鋪底流動資金 1600 萬元銷售收入 49000 萬元出口創(chuàng)匯 4140 萬美元增值稅 2438 萬元銷售稅金附加 268 萬元1 利潤總額 5277 萬元Ⅱ 、財務評 價投資利潤率 %投資利稅率 %全 部 投 資 財 務 內(nèi) 部 收 益 率 （稅 后 ） %投資回收期（ 稅 后 ） 年借款償還期 年電腦繡花機出口建設項目可行性研究報告.2. 企業(yè)基本情況 企業(yè)概況臺州市***電器機械有限公司座落于中國沿海對外開放城市臺州市，水、陸、空交通十分便捷。公司始建于 1998 年，是一家集電腦繡花機研究開發(fā)、制造、銷售、售后服務于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有職工600 多人，其中技術(shù)人員 68 人。企業(yè)廠房面積 23000 多平方米，擁有固定資產(chǎn) 4000 萬元。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模有不斷擴大，為了適應市場的激烈競爭，企業(yè)通過廣泛吸收專業(yè)人才，不斷投入技改資金，經(jīng)過多次精減增效已形成高效率的產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)體系和產(chǎn)品產(chǎn)銷體系，并順利通過ISO9002國際質(zhì)量體系認證，榮獲“浙江消費者信得過企業(yè)”稱號。臺州市***電器機械有限公司目前電腦繡花機產(chǎn)品包括 GG、CT、毛巾繡和鏈條繡等系列 30多個品種，在國內(nèi)同行業(yè)中，種類最多，質(zhì)量領先。公司主導產(chǎn)品“飛亞”牌電腦繡花機已通過 CE 認證，被評為“臺州市名牌產(chǎn)品”；“飛亞”商標被評為“臺州市著名商標”。公司擁有自營進出口權(quán)，目前電腦繡花機年產(chǎn)量達 1200多臺，產(chǎn)品暢銷到 20多個省、市，出口遍及 31 個國家和地區(qū)。近三年以來公司的產(chǎn)、銷、利、稅每年以 50％以上遞增，已進入高速成長階段。2022 年實現(xiàn)銷售收入 2800 萬元，利稅 140 萬元，創(chuàng)匯 150 萬美元。2022 年實現(xiàn)總產(chǎn)值 1 個億，銷售收入 8000 多萬元，出口創(chuàng)匯近 500 萬美元。 現(xiàn)企業(yè)薄弱環(huán)節(jié)由于電腦繡花機是機電一體化的高科技產(chǎn)品，集精密機械設計與制造、電腦電控、制版軟件等多元技術(shù)組合于一體，精度和表面質(zhì)量要求高，加工質(zhì)量不好保證，生產(chǎn)中必須有合理的工藝流程和使工序、生產(chǎn)電腦繡花機出口建設項目可行性研究報告.計劃協(xié)調(diào)的工藝布置，同時還須加強對半成品的中間質(zhì)量控制，而這需要企業(yè)有足夠的生產(chǎn)場地和專用生產(chǎn)設備。而目前企業(yè)在電腦繡花機生產(chǎn)工藝和設備上距國內(nèi)外先進水平尚有一定差距，缺少加工中心等專用設備，檢測試驗手段較落后，技術(shù)開發(fā)能力還不強，尤其缺乏必要的生產(chǎn)場地，遠遠不能滿足發(fā)展要求。以上薄弱環(huán)節(jié)制約了企業(yè)參與國際市場競爭的能力。要想在縫制設備行業(yè)里繼續(xù)保持技術(shù)和質(zhì)量的領先地位，就必須盡快實施本次項目，通過移地搬遷，增添先進的加工工藝設備如加工中心、高精度的內(nèi)外圓磨床、數(shù)控車床等機加工設備和總裝、檢測設備，使企業(yè)具備先進的FMS（柔性制造系統(tǒng)）和 CIMS（計算機集成制造系統(tǒng)），同時加強研發(fā)中心的建設，從新品研發(fā)、試制、檢測、到小批量生產(chǎn)形成一體化，確保產(chǎn)品能及時地更新?lián)Q代，及時贏得市場。 建設條件 1 、資源優(yōu)勢企業(yè)具有多年專業(yè)生產(chǎn)電腦繡花機的歷史，對于大批量生產(chǎn)有較成熟的經(jīng)驗，具有較好的電腦繡花機生產(chǎn)技術(shù)水平，擁有一支經(jīng)過生產(chǎn)實踐考驗的素質(zhì)較好的職工隊伍和一批可利用的原有設備和公用設施。企業(yè)管理嚴謹，具有完整的質(zhì)量保證體系。 2 、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢企業(yè)管理層和全體員工十分重視產(chǎn)品質(zhì)量，始終把質(zhì)量作為企業(yè)的生存和發(fā)展的根本，已按 ISO9002標準建立了完善的質(zhì)量保證體系，并有效實施和保持，生產(chǎn)現(xiàn)場積極推行 5S管理。從原材料的采購、外協(xié)件配套、關(guān)鍵件的加工、產(chǎn)品檢測手段、技術(shù)培訓等方面嚴格把關(guān)。主導產(chǎn)品“飛亞”牌電腦繡花機已通過 CE認證，被評為“臺州市名牌產(chǎn)品”；電腦繡花機出口建設項目可行性研究報告.“飛亞”商標被評為“臺州市著名商標”。 3 、企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)已具備年產(chǎn)電腦繡花機 1200臺的生產(chǎn)能力。近 3年來，年