【正文】 定南縣嶺北農村公路綜合服務站工程可行性研究報告目 錄第一章 概述 1 項目背景與編制依據 1 研究過程 2 主要結論與建議 2 第二章 發(fā)展現狀與趨勢分析 7 區(qū)域經濟社會現狀及發(fā)展 7 區(qū)域交通運輸現狀及發(fā)展 17 站場現狀及存在的問題 28 第三章 項目建設必要性及功能定位 29 建設的必要性 29 項目功能分析 29 第四章 需求預測與規(guī)模預測 31 需求預測 31 規(guī)模預測 44 第五章 站址位置及建設規(guī)模 49 站址選擇影響因素分析 49 站址描述 49 建設規(guī)模 50 第六章 總平面布置及配套工程 53 總平面布置及配套工程方案比選 53 土建工程 57 配套工程 57 主要技術經濟指標 59 第七章 實施方案 60 建設工期 60 組織機構和人員配置 60 第八章 投資估算及資金籌措 62 投資估算 62 資金籌措 63 第九章 財務評價與經濟社會影響分析 64 財務評價 64 經濟社會效益分析 69 第十章 問題與建議 70 28 第一章 概述第一章 概述 項目背景與編制依據 近年來，江西省農村公路的快速發(fā)展較好地解決了農村群眾出行難的問題。但是農村公路建、管、養(yǎng)、運綜合管理服務總體水平與農村群眾日益增長的需求和期盼仍有較大差距，迫切需要在全省建立集農村客運、貨運、運政、路政、公路建設與養(yǎng)護為一體并具有健全的綜合服務功能的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村公路綜合服務站。根據省交通運輸廳贛交規(guī)劃字〔2011〕139號文《關于在全省開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村公路綜合服務站建設試點工作的通知》，全省各市都在積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村公路綜合服務站試點建設工作。定南縣分北、東、南規(guī)劃三個綜合服務站，東部設天九綜合服務站，輻射天九鎮(zhèn)、鵝公鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，北部設嶺北綜合服務站，輻射嶺北鎮(zhèn)、歷市鎮(zhèn)北部地區(qū)，南部設老城綜合服務站，輻射老城鎮(zhèn)、巋美山鎮(zhèn)、歷市鎮(zhèn)南部地區(qū)。三個綜合服務站覆蓋了整個定南縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，完善境內的農村客運網絡和農村公路管養(yǎng)工作。在此之前，正已實施規(guī)劃建設天九綜合服務站以及，嶺北綜合服務站，嶺北綜合服務站作為全省第三批試點站，列入本次可研報告編制和實施范圍。因此，受定南縣交通運輸局的委托，在參考《江西省鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村公路綜合服務站規(guī)劃建設指南》、《江西省農村公路綜合服務站可行性研究報告編制辦法》以及《定南縣嶺北鎮(zhèn)總體規(guī)劃（20092030）》等相關規(guī)劃和研究中間成果的基礎上，我公司對定南縣嶺北農村公路綜合服務站建設進行了工程可行性研究。 本報告以江西省已經編制完成的有關規(guī)劃、國家和地方有關法規(guī)和文件為依據，其中包括：1) 贛交規(guī)劃字〔2011〕139號文《關于在全省開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村公路綜合服務站建設試點工作的通知》2) 定南縣交通運輸局“定南縣農村公路綜合服務站項目可行性研究報告”委托書的有關要求；3) 《江西省鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村公路綜合服務站規(guī)劃建設指南》；4) 《江西省農村公路綜合服務站可行性研究報告編制辦法》；5) 《汽車客運站級別劃分和建設要求》（JT/T2002004）；6) 《汽車貨運站（場）級別劃分和建設要求》（JT/T4021999）；7) 《公路養(yǎng)護技術規(guī)范》（JTG H102009）；8) 《定南縣嶺北鎮(zhèn)總體規(guī)劃》（20092030）；9) 其它相關的標準和規(guī)范； 研究過程項目組在接到項目任務后，進行了詳細的現場調查，收集相關資料，根據綜合服務站工可編制辦法認真討論制定了工作大綱，配備相關的經驗豐富的咨詢人員開展報告編制工作。項目組在對定南縣、嶺北鎮(zhèn)以及輻射鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會經濟、交通狀況、客運市場發(fā)展分析基礎上，就建設必要性、站址選擇、工程方案等重要的工作內容進行了多次認真地研討，利用科學的方法定性和定量的分析和評價，形成最終研究結論，保證了整個報告的順利完成。 主要結論與建議建設的必要性（1）促進項目所在區(qū)域經濟社會和城鎮(zhèn)一體化發(fā)展的需要（2）改善農村居民出行條件，強化農村客運組織管理的需要（3）加強農村公路養(yǎng)護管理的需要（4）完善物流服務網絡的需要適站量預測適站量是指進入綜合服務場站進行站務作業(yè)的工作量，是確定其建設規(guī)模的依據，嶺北綜合服務站預測年限內客貨運及養(yǎng)護量如下： 嶺北綜合服務站客運作業(yè)量預測結果（單位：萬人） 表11區(qū)域2015年2020年2023年綜合服務站 嶺北綜合服務站貨運作業(yè)量預測結果（單位：萬噸） 表12區(qū)域2015年2020年2023年綜合服務站 嶺北綜合服務站養(yǎng)護作業(yè)量預測結果（單位：公里） 表13區(qū) 域2015年2020年2023年綜合服務站站址選擇本項目服務站站址位于嶺北鎮(zhèn)規(guī)劃用地范圍內。站址位于省道S226小江至定老城公路K31+148右側，嶺北鎮(zhèn)加油站斜對面，距定南縣城約14公里，距嶺北鎮(zhèn)中心約1公里左右，服務站往北通過小定公路及其沿途縣鄉(xiāng)道可近至嶺北各鄉(xiāng)村及信豐，遠至贛州、南昌；往南通過小定公路近可至沿途鄉(xiāng)村、定南縣城、歷市鎮(zhèn)，遠可至廣東及其它沿海地區(qū)可實現對外的交通量轉換；往西通過C005線、C019線等近可至沿途各鄉(xiāng)村，遠可至龍河高速、贛粵高速，實現對外高速對接；往東通過各縣鄉(xiāng)村道近可至嶺北東邊各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、鵝公鎮(zhèn)，遠可至安遠縣及東邊省份，所在區(qū)域交通便利，利于車輛進出組織，便于客流集散，具備服務站所需的交通條件。站址在規(guī)劃嶺北鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)內，利用規(guī)劃的行政管理用地，用地可行，客運資源豐富。根據定南縣嶺北鎮(zhèn)總體規(guī)劃（20092030），站址位于站址位于省道S226小江至定老城公路K31+148右側，嶺北鎮(zhèn)加油站斜對面，距定南縣城約14公里，距嶺北鎮(zhèn)中心約1公里左右，距龍河高速公路定南互通出口15公里，距京九鐵路定南站14公里，小定公路正在準備實施拓寬改建，利于將來的物流運輸，客運的對接和轉移。功能定位（1）功能定位農村公路綜合服務站是集農村客運、貨運、運政、路政、公路建設與養(yǎng)護為一體并具有健全的綜合管理服務功能的交通基礎設施，總建筑面積1612平方米。（2）服務對象建成之后的綜合服務站主要提供客運、貨運、運政及路政養(yǎng)護管理與服務，服務范圍為嶺北鎮(zhèn)以及歷市鎮(zhèn)北部地區(qū)?？瓦\主要以中短途為主，覆蓋定南縣境內鄉(xiāng)鎮(zhèn)，北部往信豐及周邊縣市，南部往廣東省各縣市區(qū)，西部往龍南等各縣市區(qū)，東部往安遠、尋烏及周邊縣市，可兼顧考慮往南昌、贛州、廣東方向長途客流。貨運服務主要是對綜合服務站覆蓋范圍內的區(qū)域提供貨物的集散、中轉、倉儲、配送等服務。服務站內設置管理辦公室，明確了職責權限，對服務范圍內的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實行區(qū)域的運政和路政管理，并對管轄內的農村公路提供日常養(yǎng)護服務。建設方案（1）客運部分建設規(guī)模根據綜合服務站的客運量預測結果，未來特征年2015年、2020年、2023年該綜合服務站的預測年發(fā)送旅客量分別為：、因此在預測末年綜合服務站設計日發(fā)送旅客能力取518人次/日。 場地設施主要數據匯總比較表 表14 取值（m2）項目綜合服務站規(guī)劃建設指南推薦值或最小值理論計算值實際設計值道路、廣場800～12001000停車場1600～25001800 綜合服務樓客運部分主要數據匯總比較表 表15 取值（m2）項目綜合服務站規(guī)劃建設指南推薦值或最小值理論計算值實際設計值管理用房：150—196運政辦公用房路政辦公用房站務管理辦公用房養(yǎng)護管理辦公室資料室會議室20—2820—2820—2820—2820—2850—56車輛檢驗、檢修80—200養(yǎng)護設備倉庫120—200養(yǎng)護材料堆場900～1300—1300（2）貨運部分建設規(guī)模根據綜合服務站的貨運量預測結果，未來特征年未來特征年2015年、2020年、2023年該綜合服務站的預測年送貨運量分別為：、。 綜合服務樓貨運部分主要數據匯總比較表 表16 取值（m2）項目綜合服務站規(guī)劃建設指南推薦值或最小值理論計算值實際設計值服務站貨運部分—181180貨運站房生產調度及聯合辦公室倉儲庫房—87—242070（3）養(yǎng)護部分建設規(guī)模由于目前沒有通行的相關規(guī)范對養(yǎng)護站建設規(guī)模進行規(guī)定及計算，故本次綜合服務站養(yǎng)護部分的建設規(guī)模主要參照江西省現存的養(yǎng)護站規(guī)模及《江西省鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村公路綜合服務站規(guī)劃指南（試行）》進行設計。 綜合服務站養(yǎng)護部分主要數據匯總比較表 表17 取值（m2）項目綜合服務站規(guī)劃建設指南推薦值或最小值理論計算值實際設計值管理用房：150—196 運政辦公用房 路政辦公用房 站務管理辦公用房 養(yǎng)護管理辦公室 資料室 會議室20—2820—2820—2820—2820—2850—56車輛檢驗、檢修80—200養(yǎng)護設備倉庫120—200養(yǎng)護材料堆場900～1300—13000（4）總體布局根據綜合服務站的建設標準和功能要求，服務站主要分為綜合服務區(qū)、車輛作業(yè)區(qū)、養(yǎng)護生產區(qū)和附屬生活區(qū)。綜合大樓為主體功能分布區(qū)，建筑內分布著客運站候車區(qū)、售票處、調度室以及各管理部門辦公室等功能場所；車輛作業(yè)區(qū)包括客運生產、貨運生產、停車場車輛檢修等；養(yǎng)護生產區(qū)主要包括材料堆場、設備倉庫等；附屬生活區(qū)包括職工宿舍和職工食堂。圖11 推薦方案（方案一）平面布局圖實施方案站址所在地塊已經規(guī)劃并進行開發(fā)，基本上無拆遷，為工程開工建設創(chuàng)造了極為有利的條件，因此工可、設計等前期工作完成及資金落實后便可直接施工建設，綜合以上兩點，本建設項目工期定為13個月，擬于2013年12月開工，至2014年12月底完工。具體安排如下所未：（1）2013年12月：完成設計、監(jiān)理、施工招標投標，開工前三通一平準備工作；（2）2014年1月3月：完成基礎、底層樓面工程施工，工期3個月；（3）2014年45月：完成土建工程施工，工期2個月；（4）2014年67月：完成安裝工程施工，工期2個月；（5）2014年89月：完成室內外裝修工程施工，工期2個月；（6）2013年1011月：完成站前廣場，停車場、發(fā)車區(qū)等砼地面施工及場外給排水、綠化工程施工；（7）2014年12月，完成安裝工程、設備調試、土建工程自檢整修工作。投資估算與資金籌措。財務評價與敏感性分析（1）財務評價本項目內部收益率、財務凈現值、投資回收期等財務狀況見表18。 資金財務評價指標 表18評價指標評價結果凈現值（萬元）內部收益率投資回收期（年）（含建設期）靜態(tài)動態(tài)（2）敏感性分析由于項目中存在許多不確定因素，為判斷項目承受風險能力，針對營業(yè)收入和經營成本兩項變化較大因素做敏感性分析，結果見表19。 資金敏感性分析表 表19風險/指標內部收益率（%）財務凈現值（萬元）收益不變、費用上升10%收益下降10%，費用不變 收益下降10%，費用上升10% 分析結果表明在不利經濟因素的情況下，財務凈現值仍小于零，收益率也不小于基準折現率，證明此項目的抗風險能力較差，但從正常財務角度分析，本項目仍是可行的。問題與建設：農村公路綜合服務站是一項耗資較大，回收期長的公用基礎設施項目。綜合服務站項目能否如期建設，資金是建設中的核心問題。建議建設單位盡早落實建設資金，確保工程盡快建成投入使用。：建議設有關部門抓緊站場附近的市政設施建設，力爭本綜合服務站建設及嶺北鎮(zhèn)規(guī)劃的市政設施建設同步實施，以利于加速本工程建設進程和今后的營運需要。政策保障方面：政府在政策方面給予大力扶持，制定有利于站場建設、運營、管理、稅收等優(yōu)惠政策，以利于站場在一個良好的政策環(huán)境下運營，使其建設、運營、管理進入良性循環(huán)。環(huán)境保護方面：綜合服務站建成投入使用后管理部門需要注意對站場周邊交通環(huán)境的治理，對容易形成人流、車流交織的地段要注意疏導，避免出現擁堵混亂、安全隱患等交通問題；另外還要加強對車站進出車輛的管理，盡量減少對居民生活的影響，包括汽車鳴笛等噪聲、排放氣體、生活污水、生活生產垃