【正文】 陳元光文化旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告固始縣工程咨詢公司二○一五年六月目 錄第一章 總 論 1 1 3 5第二章 項目承辦單位概況、建設(shè)背景及必要性 7 7 7 11第三章 項目選址和建設(shè)條件 14 14 14 16 17第四章 項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 18第五章 項目旅游市場預(yù)測與分析 20 20 20 22 23 24第六章 項目建設(shè)方案 26 26 28 40 41 41 42第七章 環(huán)境保護與消防安全 44 44 45第八章 文物保護 47 47 47 48 50第九章 項目管理與勞動定員 55 55 55第十章 節(jié)能建設(shè)方案 56 56 56 57 57 57第十一章 項目實施計劃 58 58 58第十二章 招投標(biāo)方案 60 60、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 60 61第十三章 拆遷補償及安置方案 62 62 62 63第十四章 投資估算和資金籌措 65 65 65 69第十五章 財務(wù)評價 70 70 71 營業(yè)收入估算 72 72 財務(wù)評價結(jié)論 73第十六章 風(fēng)險評價 75 75 7合理性、可行性分析 77 77 78 79第十七章 結(jié)論與建議 81 81 81附表：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 總成本費用估算表 工資及福利費估算表 固定資產(chǎn)折舊費估算表 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表 項目投資現(xiàn)金流量表 項目資本金現(xiàn)金流量表 利潤與利潤分配表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附圖：項目盈虧平衡分析圖 陳元光祖祠保護規(guī)劃圖 陳元光祖祠保護規(guī)劃總平面圖 項目平面布置圖項目地理位置圖附件：河南省建設(shè)廳、河南省文物管理局《關(guān)于公布全國重點文物保護單位和省級文物保護單位保護范圍和建設(shè)控制地帶的通知》（豫文物[2004]330號）II第一章 總 論陳元光文化旅游區(qū)建設(shè)項目本項目是新建項目固始縣陳集鎮(zhèn)本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括修繕、擴建陳元光祖祠、新建陳元光將軍府及新建陳元光祖廟，㎡，㎡，㎡。陳元光祖祠：擴建面積為14987㎡，其中擴建將軍祠二進院260㎡，三進院220㎡；新建面積8400㎡，其中香樟廣場3400㎡，旅游古街5000㎡；㎡，㎡，㎡。清理保護月牙塘5200㎡；配套小型停車場907㎡。陳元光將軍府：總建筑面積為47610㎡，其中陳元光將軍府建筑面積8762㎡，校場建筑面積2908㎡，書院建筑面積5193㎡，八十七姓紀(jì)念館中名人館建筑面積3000㎡，博物館建筑面積3000㎡，水調(diào)歌頭碼頭演藝中心建筑面積1000㎡，特色購物中心2000㎡，仿古商業(yè)街建筑面積21747㎡。陳元光祖廟：㎡，包括新建八大功能區(qū)，修繕七星拱月墓園區(qū)，并配套祖廟內(nèi)部廣場、水系、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施。項目建成后，對固始縣及河南省的經(jīng)濟社會發(fā)展具有重大意義。項目總投資60135萬元，%；，%；，%。資金全部為承辦單位自籌解決。本項目建設(shè)期為6年，擬從2015年6月至2021年5月，計劃分三期建設(shè)。經(jīng)測算，（稅前），%，財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%，(稅前、含建設(shè)期6年)。項目在財務(wù)上可行的。固始自古文風(fēng)昌盛，歷史文化積淀深厚，為“河南省十大文化強縣”之一。因歷史上有四次較大規(guī)模人口南遷，其后裔又逐漸播遷至閩、臺、粵、港、澳、東南亞和歐美各地，固始又有“唐人故里閩臺祖地”和“中原第一僑鄉(xiāng)”之稱，也是全球華人最向往的十大根親文化圣地之一。項目的實施不僅可以改善陳集鎮(zhèn)根親文化旅游區(qū)綜合環(huán)境，完善公共服務(wù)功能，提升土地利用價值，提高當(dāng)?shù)鼐用裆罴笆杖?，還促進了固始縣根親文化旅游的發(fā)展，提升了固始根親文化旅游資源的觀賞能力，是河南省文化旅游的一個亮點。同時，該項目的實施，可以作為連接閩、臺、港、澳以及世界華人緬懷故里的紐帶，增進與客家人的交流，有利于中華民族傳統(tǒng)美德的傳揚。因此，項目實施的社會經(jīng)濟效益及社會可行性較好。（1）《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》（中華人民共和國主席令第74號）；（2）《中華人民共和國森林法》；（3）《中華人民共和國環(huán)境保護法》；（4）《旅游規(guī)劃通則》；（5）《風(fēng)景名勝區(qū)管理條例》；（6）《旅游區(qū)（點）質(zhì)量等級的劃分與評定》；（7）國家發(fā)展計劃委員會，國家旅游局（計社會1999年522號），國家計委、國家旅游局關(guān)于印發(fā)旅游資源開發(fā)與自然生態(tài)環(huán)境保護投資管理辦法的通知；（8）河南省旅游管理條例（1996）；（9）河南省建設(shè)廳、河南省文物管理局《關(guān)于公布全國重點文物保護單位和省級文物保護單位保護范圍和建設(shè)控制地帶的通知》（豫文物[2004]330號）； （10）固始縣開漳圣王根親文化產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃設(shè)計說明；（11）固始縣旅游資源調(diào)查資料；（12）承辦單位提供的其它基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和材料。因地制宜原則。充分考慮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r及旅游業(yè)發(fā)展計劃和城市發(fā)展計劃。 政策符合性原則。緊扣國家及地方各級政府關(guān)于小城鎮(zhèn)建設(shè)的相關(guān)要求及發(fā)展特色旅游小鎮(zhèn)的有關(guān)要求。 發(fā)揚地方及民族特色文化的原則。本項目為旅游風(fēng)區(qū)建設(shè)項目，可研編制過程中注重對當(dāng)?shù)匚幕谋Ｗo和發(fā)揚。 堅持保護環(huán)境及節(jié)約資源的原則。貫徹執(zhí)行國家關(guān)于環(huán)境保護和節(jié)能減排的相關(guān)政策，分析并制定合理的環(huán)境保護和節(jié)能減排措施。 遵循可持續(xù)發(fā)展原則。從提高區(qū)域整體水平的角度出發(fā)提高區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施水平和環(huán)境質(zhì)量水平，遵循經(jīng)濟、社會、環(huán)境三個效益的統(tǒng)一。 從項目的實際出發(fā)，采取統(tǒng)一規(guī)劃、分期實施、滾動發(fā)展的原則。 本項目研究范圍是對陳元光文化旅游區(qū)建設(shè)項目進行可行性研究，就項目建設(shè)的背景及必要性，項目的選址和建設(shè)條件，建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模，項目旅游市場預(yù)測與分析，項目建設(shè)方案，環(huán)境保護與消防安全，項目管理與勞動定員，節(jié)能建設(shè)方案，項目實施計劃，招投標(biāo)方案，拆遷補償及安置方案，投資估算和資金籌措，財務(wù)評價，風(fēng)險評價，結(jié)論與建議等方面進行合理分析，為上級決策部門提供可靠依據(jù)。編制單位：固始縣工程咨詢公司資質(zhì)證書：12020060021（稅前），財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%，(稅前、含建設(shè)期6年)，低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項目建設(shè)具有一定的盈利能力，從敏感性分析看項目具有一定的抗風(fēng)險能力，因此項目從財務(wù)上講是可行的。旅游是一個上層建筑，它承載著游樂之外的社會功能，尋根旅游是當(dāng)今文明危機中人們確認(rèn)自我身份、尋找自我認(rèn)同和歸屬感、表達根情節(jié)的載體。尋根問祖是中國人、尤其是遷居他鄉(xiāng)或飄零異國的炎黃子孫們永遠割舍不斷的歷史情結(jié)。發(fā)展根親文化、開展尋根旅游，不僅是時代的呼喚，而且對于固始、河南乃至國家和民族，都有著非常重要的意義。該項目的建設(shè)符合河南省旅游發(fā)展區(qū)域政策的要求，也符合固始縣社會經(jīng)濟發(fā)展的目標(biāo)要求，有利于將固始縣豐富的具有特色的旅游資源優(yōu)勢盡快轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，有利于弘揚和傳承傳統(tǒng)文化、有利于增強中華民族的凝聚力，帶動區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)揮旅游經(jīng)濟應(yīng)有的效益，促進城市社會經(jīng)濟全面而迅速的向前發(fā)展。項目符合河南省旅游發(fā)展區(qū)域政策的要求，經(jīng)濟效益較好，社會效益及環(huán)境效益顯著，項目是必要的，也是切實可行的。處理好項目建設(shè)和拆遷安置及遷墳的問題。本項目建設(shè)涉及到當(dāng)?shù)鼐用窬幼『蜕a(chǎn)生活，在土地征用及拆遷安置問題上，要嚴(yán)格按照國家有關(guān)政策、法規(guī)執(zhí)行，提前做好有關(guān)部門和住戶的工作，妥善處置，并按全縣規(guī)定的拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。同時要做好拆遷及遷墳宣傳工作，讓群眾尤其是拆遷戶知曉、理解政府拆遷工作，把知情權(quán)還給群眾，遷墳過程中應(yīng)尊重地方習(xí)俗，充分體現(xiàn)對逝者的尊重。在拆遷方案制定中要善于聽取群眾意見，特別是被拆遷人意見，以保證項目能夠順利實施。旅游區(qū)開發(fā)應(yīng)做到高起點、高品位。通過對國內(nèi)外有關(guān)旅游地經(jīng)驗的借鑒，在項目硬件和管理策劃軟件上都盡快做到與國際接軌。由于本項目所涉及的區(qū)域較大，范圍較廣。要實施好本項目，尤其是涉及到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)民利益協(xié)調(diào)等方面，更需要地方各級政府的積極支持，要統(tǒng)籌規(guī)劃、相互配合、分步實施，責(zé)任落實到位。加強工程項目管理，應(yīng)注重安生生產(chǎn)，嚴(yán)防安全事故發(fā)生，保證工程質(zhì)量、工程進度，做好成本控制。第二章 項目承辦單位概況、建設(shè)背景及必要性固始縣建設(shè)投資公司于1997年經(jīng)縣政府批準(zhǔn)成立，為縣政府直屬事業(yè)單位，注冊資金1000萬元，是政府的投融資平臺，由縣發(fā)改委代管，具備獨立法人資格，實行自主經(jīng)營，自收自支；其主要職能是代表縣政府搞好基本建設(shè)基金和項目資本金的運營，經(jīng)營社會資產(chǎn)，促使社會資產(chǎn)的合理流動和優(yōu)化配置。近年來，固始縣投資公司先后成功開發(fā)建設(shè)了固始縣金色雅居社區(qū)建設(shè)項目、固始縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)西環(huán)路、產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項目史河灣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、固始縣城區(qū)排水工程等項目。目前公司已完成史河灣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)迎賓大道修建工程、固始縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)西環(huán)路、產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項目及固始縣城區(qū)排水項目等項目,正在建設(shè)金色雅居社區(qū)建設(shè)等項目。公司嚴(yán)格遵守行業(yè)法規(guī)，積極響應(yīng)政府號召，努力打造背靠政府、面向市場、產(chǎn)權(quán)清晰、操作規(guī)范、高效快捷的集團化公司，為推進固始“一區(qū)兩城”建設(shè)，爭當(dāng)中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)前鋒作出貢獻。根親文化是由根親而發(fā)生、發(fā)展的一種追族索緣、血脈相繼的文化現(xiàn)象。固始和閩、臺關(guān)系源遠流長,是閩臺與中原無法割舍的重要紐帶。做好“固始尋根”這篇大文章,在固始建立閩臺尋根基地，挖掘固始尋根的經(jīng)濟、社會、文化和政治價值效應(yīng),不僅對于信陽以及大別山老區(qū)建設(shè)和發(fā)展是一次難得的機遇,對于加速中原地區(qū)改革開放的步伐,打造中原地區(qū)對外開放的窗口,實現(xiàn)兩岸文化的融合統(tǒng)一,也都具有十分重要的意義。根親文化更是中原文化的重要構(gòu)成部分,華夏歷史文明傳承創(chuàng)新區(qū)的定位使中原根親文化的傳承與發(fā)展進入一個新時期。新時期中原根親文化的形態(tài)特征表現(xiàn)為祖親、宗親、本親、族親和鄉(xiāng)親。其功能效應(yīng)隨著形態(tài)特征的豐富而表現(xiàn)出維系與認(rèn)同、整合與凝聚、標(biāo)志與品牌等互惠共生的情狀。未來學(xué)家約翰托夫勒在《第四次浪潮》一書中指出，人類社會發(fā)的第三次浪潮是服務(wù)業(yè)的革命，第四次浪潮是信息革命，第五次浪潮是文化娛樂和旅游業(yè)的發(fā)展。特別是由于全球化經(jīng)濟的浪潮與知識經(jīng)濟時代的到來，社會信息化與建立休閑社會的進程逐漸加快，傳統(tǒng)的工業(yè)經(jīng)濟與低質(zhì)量的生活觀念及方式已不再是現(xiàn)代化的特征。因此，世界各國、地區(qū)與城市紛紛意識到，經(jīng)濟與社會的發(fā)展不再只是強調(diào)農(nóng)業(yè)或制造業(yè)的生產(chǎn)加工，而是應(yīng)更加重視社會的發(fā)展進步、居民生活質(zhì)量的提高以及城市休閑娛樂業(yè)的發(fā)展。實際上，文化旅游業(yè)作為世界朝陽產(chǎn)業(yè)，其旅游收入一直以比世界經(jīng)濟平均增長率高3個多百分點的速度發(fā)展。在西方發(fā)達國家，其旅游業(yè)的總量已占至了GDP的10%以上，并逐漸成為重要的支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)世界旅游組織的保守預(yù)測，旅游業(yè)的迅猛發(fā)展勢頭將繼續(xù)得到保持，旅游人數(shù)將達到11億人次。到2020年，全球國際旅游者將達到16億人次，中國將成為世界第一旅游大國。目前，中國改革開放開始進入新的歷史進程，各地區(qū)城市也將逐步迎來新型工業(yè)化的城市化的的更快發(fā)展。在城市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和經(jīng)濟增長轉(zhuǎn)型的過程中，文化旅游休閑業(yè)等社會服務(wù)性產(chǎn)業(yè)作為城市第三產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也將逐漸成為促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的有利先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，并在國民經(jīng)濟中占據(jù)日益重要的地位。根據(jù)世界旅游組織最新的資料統(tǒng)計顯示，中國已成為世界第五大旅游目的地國家，同時中國公民出游的目的地國家不斷增加，出游人數(shù)連創(chuàng)新高。這表明，經(jīng)過改革開放后二十多年的文化旅游業(yè)快速發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球重要的旅游目的地國家和主要的游客來源國。根據(jù)世界旅游旅行理事會（WWTC）的研究報告顯示，（1）2004年，中國旅游業(yè)創(chuàng)造價值15367億元人民幣。（2）2004年，%的增長率，%的增長率，%的增長率（2892億元人民幣或345億美元）。WWTC還對中國未來10年旅游及旅行業(yè)的前景作出十分樂觀的預(yù)期。它這樣認(rèn)為：截止到2013年，%；2013年，旅游及旅行業(yè)GDP將貢獻8446億元人民幣；%；2013年，旅游及旅行業(yè)每年直接就業(yè)將達到1610萬個工作崗位；每年直接及間接就業(yè)將達到6580萬個工作崗位；2013年，%。河南省依托旅游資源優(yōu)勢、區(qū)位和交通優(yōu)勢、文化大省、人口大省的潛在市場優(yōu)勢，也在大力發(fā)展文化旅游產(chǎn)業(yè)和以旅游業(yè)為龍頭的商貿(mào)、餐飲、住宿、交通、娛樂等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮文化旅游大產(chǎn)業(yè)吸納勞動力強的作用，通過發(fā)展大旅游，推動了城鎮(zhèn)化進程，擴大了就業(yè)崗位，促進了城鄉(xiāng)勞動就業(yè)，取得了顯著的經(jīng)濟、社會效益。我省旅游快速發(fā)展，旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴張。河南省現(xiàn)有中國優(yōu)秀旅游城市27個、A級景區(qū)185家、星級酒店512家、旅行社1158家，分別比2005年增加23家、97家、87家、229家，河南省旅游從業(yè)人員從5年前的43萬增加到120多萬，旅游接待人數(shù)、旅游產(chǎn)業(yè)綜合收入分別排在全國第六、第八位，居中西部地區(qū)首位。河南旅游業(yè)已經(jīng)站在了一個新的起點上。在大好的文化旅游發(fā)展氛圍下，固始縣縣委、縣政府順應(yīng)發(fā)展趨勢，審時度勢，把發(fā)展文化旅游經(jīng)濟作為固始縣新的經(jīng)濟增長點，并且專門成立了以縣委副書記任組長的縣旅游文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強開發(fā)工作的協(xié)調(diào)服務(wù)，放寬投資準(zhǔn)入的條件。并且充分利用固始縣作為“中原第一僑鄉(xiāng)”和海內(nèi)外家人公認(rèn)的祖籍地的史緣、地緣、血緣優(yōu)勢，大力發(fā)展尋根文化游。此外，還充分利用優(yōu)越的地理區(qū)位和古樸的原生態(tài)環(huán)境，大力發(fā)展生態(tài)休閑文化旅游。在土地的使用、稅費征收、投資服務(wù)等方面對旅游事業(yè)的發(fā)展給予優(yōu)惠政策，并在各大城市廣泛開展固始縣文化旅游的推介活動，讓固始縣的文化旅游逐步深入人心。種種舉措，使固始縣