【正文】 RJ型架空乘人裝置生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告RJ型架空乘人裝置生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目　　錄第一章 項(xiàng) 目 概 況 1第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1第二節(jié) 可行性研究編制單位 1第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 2第四節(jié) 研究結(jié)論 3第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 4第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 5第一節(jié) 架空乘人裝置項(xiàng)目的提出 5第二節(jié) 架空乘人裝置的先進(jìn)性 5第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)投資人基本情況 6第四節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)品符合產(chǎn)業(yè)政策 7第五節(jié) 擬建廠區(qū)環(huán)境及地區(qū)優(yōu)勢(shì) 8第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建設(shè)規(guī)模 9第一節(jié) 市場(chǎng)需求 9第二節(jié) 市場(chǎng)營(yíng)銷 10第四章 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 12第一節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模 12第二節(jié) 產(chǎn)品方案 12第五章 工程技術(shù)方案 12第一節(jié) 工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 12第二節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及流程 13第三節(jié) 設(shè)備選型 15第六章 廠區(qū)建筑 16第一節(jié) 主要建設(shè)條件 16第二節(jié) 主要建筑物建筑設(shè)計(jì) 18第七章 主要原材料、配套件及燃料供應(yīng) 21第一節(jié) 主要原材料供應(yīng) 21第二節(jié) 主要協(xié)作配套件 21第三節(jié) 電、水、暖供應(yīng) 21第八章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 22第一節(jié) 總平面布置方案 22第九章 節(jié) 能 29第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù) 29第二節(jié) 供電節(jié)能 33第三節(jié) 暖通節(jié)能 34第四節(jié) 建筑節(jié)能 35第十章 環(huán)境保護(hù) 39第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 39第二節(jié) 污染源及污染物 39第三節(jié) 污染物的治理方案 40第十一章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 42第一節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 42第二節(jié) 消防 47第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 49第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) 49第二節(jié) 人力資源配置 50第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 51第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度總體安排 51第二節(jié) 本項(xiàng)目一期進(jìn)度安排 51第十四章 投資估算 52第一節(jié) 編制說明 52第二節(jié) 投資估算 53第十五章 融資方案及總資金 54第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 54第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 55第二節(jié) 銷售收入估算 56第三節(jié) 成本費(fèi)用估算 56第四節(jié) 財(cái)務(wù)分析 57第五節(jié) 盈虧平衡分析 58第六節(jié) 綜述 60第十七章　風(fēng)險(xiǎn)分析 60第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 60第二節(jié) 產(chǎn)量風(fēng)險(xiǎn) 61第三節(jié) 資金風(fēng)險(xiǎn) 61第四節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn) 61第五節(jié) 外部條件風(fēng)險(xiǎn) 62第十八章　結(jié)論與建議 62一、 結(jié)論 62二、 建議 63附 圖 地理位置圖 總平面圖第一章 項(xiàng) 目 概 況第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及承辦單位一、項(xiàng)目名稱RJ型架空乘人裝置生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二、承辦單位項(xiàng)目主辦單位：三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓 名：聯(lián)系電話：傳 真：郵政編碼：四、擬建地址第二節(jié) 可行性研究編制單位編制單位名稱：工程咨詢資格證書編號(hào)：資格等級(jí)：發(fā)證機(jī)關(guān)：法定代表人：第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍一、研究工作的依據(jù)（一）某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有關(guān)政策、規(guī)定、證明文件；（二）國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》；（三）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；（四）項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；（五）有關(guān)設(shè)備詢價(jià)資料。二、研究工作的范圍（一）對(duì)項(xiàng)目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景進(jìn)行分析，對(duì)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)；（二）對(duì)產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平進(jìn)行論述，通過研究確定項(xiàng)目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案，并確定設(shè)備選型；（三）對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件進(jìn)行研究；（四）對(duì)項(xiàng)目總圖運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究；（五）對(duì)項(xiàng)目的消防、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評(píng)價(jià)；（六）確定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及勞動(dòng)定員；（七）對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算，測(cè)算項(xiàng)目產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益，并進(jìn)行不確定性分析、風(fēng)險(xiǎn)性分析，提出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論；（八）提出本項(xiàng)目的可行性研究工作結(jié)論。第四節(jié) 研究結(jié)論一、本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，市場(chǎng)前景良好。二、本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。三、本項(xiàng)目需用主要原、輔材料供應(yīng)有保障。四、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在新征土地上，新建廠房、加工生產(chǎn)車間一座、辦公樓一座、綜合樓一座、簡(jiǎn)易倉(cāng)房一座。五、項(xiàng)目總投資11000萬元，由企業(yè)自籌解決。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后，年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9600萬元，利稅3160萬元。(稅后)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。六、項(xiàng)目生產(chǎn)中采用妥善環(huán)保措施，“三廢”得到較好治理，可達(dá)標(biāo)排放。七、項(xiàng)目承擔(dān)單位技術(shù)力量較強(qiáng)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和良好的信譽(yù)，建設(shè)條件良好，本項(xiàng)目所需自籌資金，該公司有足夠能力籌措。八、項(xiàng)目建設(shè)符合市場(chǎng)需求，投產(chǎn)后，能夠充分發(fā)揮產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)企業(yè)健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。綜合以上分析，項(xiàng)目實(shí)施后社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益明顯，項(xiàng)目是可行的。第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)名 稱單位數(shù)據(jù)備 注1項(xiàng)目總資金萬元110002廠區(qū)占地面積平方米340003廠區(qū)建構(gòu)筑物占地面積公頃4建構(gòu)筑物建筑面積平方米149005綠化系數(shù)%156投資強(qiáng)度萬元/畝3207銷售收入萬元96008稅前利潤(rùn)萬元26339利稅萬元316010就業(yè)人數(shù)人11011投資回收期年包括建設(shè)期1年第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性第一節(jié) 架空乘人裝置項(xiàng)目的提出公司被省科技廳認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。公司成立一來非常重視產(chǎn)品科技含量，重視產(chǎn)品科技對(duì)煤炭企業(yè)的推動(dòng)作用。公司注意到：隨著當(dāng)前國(guó)家煤炭礦山企業(yè)的生產(chǎn)能力逐年提高，為煤炭服務(wù)的裝置設(shè)備越來越旺盛。為抓住當(dāng)前的大好機(jī)遇，公司需要大力提升生產(chǎn)能力，但依靠現(xiàn)有的生產(chǎn)場(chǎng)地，加工設(shè)備，僅能實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，已不能滿足生產(chǎn)、銷售需要，制約了公司發(fā)展。因此公司需要提升產(chǎn)品產(chǎn)量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)和市場(chǎng)需要。第二節(jié) 架空乘人裝置的先進(jìn)性公司技術(shù)力量雄厚，加工設(shè)備先進(jìn)，檢測(cè)設(shè)備齊全。RJ型架空乘人裝置（以下簡(jiǎn)稱乘人裝置）是煤礦井下鋪助運(yùn)輸設(shè)備，主要用于煤礦井下斜巷、平巷和工作面順槽運(yùn)送人員。經(jīng)過幾十年來的推廣與改進(jìn)，現(xiàn)已基本上取代了斜巷人車用于斜巷人員運(yùn)輸，近年來零速上下車的高速架空乘人裝置的出現(xiàn)，在平巷運(yùn)輸人員領(lǐng)域正在推廣。RJY型固定抱索器架空乘人裝置和RJKY型大坡度可摘掛抱索器架空乘人裝置主要由驅(qū)動(dòng)裝置、拖繩輪部分、乘人座椅、機(jī)尾部分、張緊裝置、牽引鋼絲繩、電氣控制系統(tǒng)及安全保護(hù)裝置等組成。RJDKY型單向大坡度可摘掛抱索器架空乘人裝置相比以上兩個(gè)系列還增加了儲(chǔ)繩裝置。RJ型架空乘人裝置具有安全保護(hù)齊全、運(yùn)行安全可靠、人員上下方便、不需等待、隨到隨行、操作簡(jiǎn)單、維修方便、動(dòng)力消耗小、輸送效率高、一次性投資低等特點(diǎn)，是一種適用于長(zhǎng)距離、多變坡巷道條件的新型現(xiàn)代化煤礦井下人員輸送設(shè)備。第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)投資人基本情況公司（以下或稱公司、公司）為本項(xiàng)目建設(shè)投資人。公司是2005年4月登記注冊(cè)的股份制有限公司，注冊(cè)資金：300萬元，員工30余人，是以架空乘人裝置的研發(fā)、制造與服務(wù)為主的機(jī)械加工企業(yè)。公司著力新產(chǎn)品的開發(fā)和市場(chǎng)的擴(kuò)展，主導(dǎo)品牌產(chǎn)品推向各地大、中型煤礦基地：兗礦集團(tuán)及周邊礦區(qū)；山西、河南、貴州、內(nèi)蒙古等省市。主導(dǎo)產(chǎn)品均有國(guó)家煤礦安全標(biāo)志辦公室頒發(fā)的煤安標(biāo)志準(zhǔn)用證；先后通過了兩項(xiàng)科技成果鑒定；公司現(xiàn)已通過了IS090012008質(zhì)量管理體系認(rèn)證；公司設(shè)置有綜合部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理和市場(chǎng)部，其中生產(chǎn)部下設(shè)機(jī)加工車間、鉚焊車間、總裝車間和噴漆車間等部門機(jī)構(gòu)。第四節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)品符合產(chǎn)業(yè)政策公司生產(chǎn)的架空乘人裝置屬于自主創(chuàng)新性產(chǎn)品，同時(shí)也屬于國(guó)家鼓勵(lì)的機(jī)電產(chǎn)品制造業(yè)范圍。是國(guó)家和省重點(diǎn)發(fā)展、支持的制造業(yè)項(xiàng)目。2005年9月28日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署第四季度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，討論并原則通過《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》?！度舾梢庖姟分赋?，裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，加快振興裝備制造業(yè)，要堅(jiān)持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和政策引導(dǎo)相結(jié)合，引進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和深化企業(yè)改革相結(jié)合，重點(diǎn)發(fā)展和全面提升相結(jié)合?！度舾梢庖姟泛w了能源、鐵路、軌道交通、航空航天、紡織機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等16項(xiàng)重點(diǎn)裝備工業(yè)。溫家寶總理在2006年3月5日召開的第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上所作的政府工作報(bào)告中，也提出了發(fā)展裝備制造業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)越，我國(guó)裝備制造正在進(jìn)入快速發(fā)展期。另外，國(guó)家“十一五”規(guī)劃中明確提出了“加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)”的要求，國(guó)務(wù)院“關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見”，將煤礦機(jī)電裝備制造列入十六個(gè)重大裝備制造業(yè)之一。2005年12月2日，國(guó)務(wù)院以國(guó)發(fā)[2005]40號(hào)文，發(fā)布了“國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》的決定”在《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》中的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和重點(diǎn)部分，提出“以振興裝備制造業(yè)為重點(diǎn)發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，發(fā)揮其對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐作用?！笔≌?004年（魯政發(fā)（2004）108號(hào)）“省走新型工業(yè)化道路建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)省發(fā)展綱要”及2006年省政府工作報(bào)告、省第九次黨代會(huì)工作報(bào)告明確提出，要“著力打造制造業(yè)強(qiáng)省”。國(guó)家重視環(huán)保和勞動(dòng)衛(wèi)生防護(hù)，這將有力推動(dòng)本產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。第五節(jié) 擬建廠區(qū)環(huán)境及地區(qū)優(yōu)勢(shì)擬建廠區(qū)位于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。市位于省南部，地理位置優(yōu)越，文化底蘊(yùn)深厚。市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是經(jīng)省政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級(jí)開發(fā)區(qū)，總規(guī)劃面積26平方公里，由城市設(shè)計(jì)規(guī)劃院并聘請(qǐng)清華大學(xué)專家進(jìn)行總體規(guī)劃設(shè)計(jì)。基本布局為兩大功能區(qū)：北區(qū)為金融商貿(mào)區(qū)、科技孵化區(qū)和市政服務(wù)區(qū)，南區(qū)為高新產(chǎn)業(yè)區(qū)、工業(yè)加工區(qū)和倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)。功能定位為三大基地：現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)基地、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、科研和人才培訓(xùn)基地。建區(qū)以來，重點(diǎn)實(shí)施了道路、通訊、供電、供水、排水、污水處理等“六項(xiàng)工程”和環(huán)境綠化美化。目前，項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)“六通一平”，招商引資項(xiàng)目57個(gè)，項(xiàng)目總投資20多億元，29個(gè)項(xiàng)目竣工投產(chǎn)，有六個(gè)項(xiàng)目已被省以上部門認(rèn)定為高新技術(shù)項(xiàng)目，初步構(gòu)成了生物工程、新材料、精細(xì)化工、機(jī)械制造等為主導(dǎo)的“一區(qū)多園”發(fā)展框架。該地塊地理位置優(yōu)越，離交通主干道距離符合生產(chǎn)、運(yùn)輸要求。第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建設(shè)規(guī)模第一節(jié) 市場(chǎng)需求根據(jù)對(duì)煤炭礦山行業(yè)的深入調(diào)查，結(jié)合本單位實(shí)際情況進(jìn)行分析論證，明確市場(chǎng)應(yīng)用目標(biāo)和產(chǎn)品發(fā)展方向，制定切實(shí)可行的應(yīng)用技術(shù)與企業(yè)規(guī)劃方案。制定企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方案時(shí)，必須保證方案的可行性、先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)性。通過大量設(shè)計(jì)方案和實(shí)例選型的考察分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，我們得出以下幾條非常重要的原則：一、效益驅(qū)動(dòng)，面向市場(chǎng)，建立系統(tǒng)時(shí)，一定要突出實(shí)用，解決生產(chǎn)中的關(guān)鍵問題或者薄弱環(huán)節(jié)，這樣才能起到立竿見影的作用，提高生產(chǎn)效率和效益；二、先進(jìn)性和使用性相結(jié)合，方案設(shè)計(jì)和選型不應(yīng)盲目追求先進(jìn)性，應(yīng)以市場(chǎng)實(shí)際需要為出發(fā)點(diǎn)；另一方面，又必須考慮產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性，尤其是原技術(shù)實(shí)力以及產(chǎn)品有無未來不斷升級(jí)的可能性，只有這樣才能在選型時(shí)做到有的放矢，揚(yáng)長(zhǎng)避短，以使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能達(dá)到最優(yōu)，調(diào)高市場(chǎng)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化。中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量居世界第一位，全國(guó)已探明的保有煤炭?jī)?chǔ)量為5萬億噸，主要分布在西北、華北地區(qū)，以山西、新疆、內(nèi)蒙古、陜西、等省區(qū)的儲(chǔ)量最為豐富。近幾年來，國(guó)家對(duì)能源開采的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署，取締小煤窯和傳統(tǒng)開采方式，提高機(jī)械化程度和安全意識(shí)的政策，全國(guó)大小煤礦開始普及機(jī)械化作業(yè)，生產(chǎn)安全、提升到前所未有的高度。隨著煤炭礦山企業(yè)的生產(chǎn)能力的提高，為煤炭生產(chǎn)服務(wù)的裝備設(shè)置越來越旺盛。為抓住眼前大好機(jī)遇，公司需大力提升生產(chǎn)能力，但依靠現(xiàn)有的生產(chǎn)場(chǎng)地，加工設(shè)備已不能滿足生產(chǎn)銷售需要。因此公司需要提升產(chǎn)品產(chǎn)量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)和市場(chǎng)需要。公司將以經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為基地，以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為目標(biāo)，以國(guó)際化管理模式為依托，以先進(jìn)的技術(shù)為保障，打造一流的管理團(tuán)隊(duì)，早就高素質(zhì)員工，創(chuàng)建高水準(zhǔn)企業(yè)，爭(zhēng)創(chuàng)知名品牌，致力于把公司做優(yōu)、做強(qiáng)、做大，締造具有一流競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)煤機(jī)制造公司。項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)產(chǎn)銷量，銷售收入以及利稅都將以35％左右的速度穩(wěn)步逐年遞增。第二節(jié) 市場(chǎng)營(yíng)銷一、產(chǎn)品定價(jià)智能除塵洗氣系統(tǒng)能解決煤炭生產(chǎn)過程和選煤過程中產(chǎn)生的粉塵，在目前市場(chǎng)中屬于領(lǐng)先產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)還沒有同類產(chǎn)品，因些產(chǎn)品銷市場(chǎng)價(jià)格擬采用高價(jià)值、高價(jià)格定價(jià)方法，即以生產(chǎn)產(chǎn)品成本為基礎(chǔ)，采用成本加高利潤(rùn)的定價(jià)方法。產(chǎn)品銷售價(jià)格約為直接材料費(fèi)用的3倍，每個(gè)產(chǎn)品售價(jià)16萬元左右。二、產(chǎn)品銷售模式產(chǎn)品銷售采用直銷法，由廠家直接派駐銷售人員進(jìn)行產(chǎn)品的銷售。銷售采用區(qū)域銷售，設(shè)置區(qū)域經(jīng)理，管理銷售人員。區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)一行政區(qū)域的市場(chǎng)銷售工作。三、市場(chǎng)區(qū)域劃分根據(jù)煤炭市場(chǎng)分布，市場(chǎng)開拓?cái)M從為主，輔助山西、河南、貴州、內(nèi)蒙古等省市場(chǎng)。四、產(chǎn)品銷售管理在市場(chǎng)銷售過程中，制訂并及時(shí)修正市場(chǎng)銷售作業(yè)指導(dǎo)作書，用以指導(dǎo)銷售人員進(jìn)行產(chǎn)品銷售工作。做好銷售預(yù)算、評(píng)價(jià)和控制。銷售控制促使年度銷售計(jì)劃的完成，發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題并及時(shí)予以妥善