【正文】 司需要大力提升生產(chǎn)能力，但依靠現(xiàn)有的生產(chǎn)場(chǎng)地，加工設(shè)備，僅能實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，已不能滿(mǎn)足生產(chǎn)、銷(xiāo)售需要，制約了公司發(fā)展。第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)投資人基本情況公司（以下或稱(chēng)公司、公司）為本項(xiàng)目建設(shè)投資人?！度舾梢庖?jiàn)》涵蓋了能源、鐵路、軌道交通、航空航天、紡織機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等16項(xiàng)重點(diǎn)裝備工業(yè)。市位于省南部，地理位置優(yōu)越，文化底蘊(yùn)深厚。制定企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方案時(shí)，必須保證方案的可行性、先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)性。項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)量，銷(xiāo)售收入以及利稅都將以35％左右的速度穩(wěn)步逐年遞增。做好銷(xiāo)售預(yù)算、評(píng)價(jià)和控制。第五章 工程技術(shù)方案第一節(jié) 工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范一、機(jī)械設(shè)備搬運(yùn)、儲(chǔ)存和安裝應(yīng)遵循的國(guó)家規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 《架空乘人裝置工程技術(shù)規(guī)范》GBJ12789 《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB5023198 《煤礦固定抱索器架空乘人裝置技術(shù)條件》MT/T8732000 《煤礦機(jī)電安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 《煤礦安全規(guī)程》2004年版二、鋼絲繩的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、檢查、安裝和報(bào)廢規(guī)定： 《架空乘人裝置工程技術(shù)規(guī)范》GBJ12789 《架空乘人裝置用鋼絲繩檢驗(yàn)和報(bào)廢規(guī)范》GB907588 《煤礦安全規(guī)程》2004年版三、電控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和安裝規(guī)范： 《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所的電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5002893 《電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GBJ23282 《煤礦安全規(guī)程》2004年版第二節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及流程第三節(jié) 設(shè)備選型設(shè)備選型見(jiàn)表531設(shè)備選型表。全市形成鐵路、公路、內(nèi)河航運(yùn)縱橫交錯(cuò)、四通八達(dá)的現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò)。砌塊：混凝土小型空心砌塊用于框架填充墻封閉，加氣混凝土砌塊或空心磚用于無(wú)防潮要求的內(nèi)填充墻。由于主要生產(chǎn)車(chē)間均為單層跨度廠房，結(jié)構(gòu)形式選擇框排架，結(jié)構(gòu)構(gòu)件便于工廠加工，拼裝快捷，建設(shè)周期短；辦公樓等行政公共建筑采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)；地下水池等水工結(jié)構(gòu)物，采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。建筑物結(jié)構(gòu)安全等級(jí)為二級(jí)。通過(guò)兩回型號(hào)為L(zhǎng)GJ400的35kV線路和羅廠220kV變電站連接，開(kāi)發(fā)區(qū)東南側(cè)有羅廠220kV變電站，該變電站為區(qū)域變電站，電源分別引自馬青220kV變電站和縣電廠。由于經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)離城區(qū)，且隨著社會(huì)不斷進(jìn)步，職工購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)上下班將有不斷增加的趨勢(shì)，為此在場(chǎng)前區(qū)南部預(yù)置了停車(chē)場(chǎng)。五、 公用輔助工程 給排水工程 設(shè)計(jì)采用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)（1）《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500132006）（2）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500142006）（3）《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500152003）（3）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）（4）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402005）（5）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）中的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 供水水源使用開(kāi)發(fā)區(qū)提供的水源，從開(kāi)發(fā)區(qū)提供的水源主管路T接至本區(qū)內(nèi)。 排水工程本工程采用分流制排水系統(tǒng)。濟(jì)寧市、市和兗礦集團(tuán)均已建有程控交換機(jī)，國(guó)家、省、地區(qū)間的通訊光纜已開(kāi)通，移動(dòng)無(wú)線通信網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)“無(wú)縫覆蓋”。采暖系統(tǒng)的補(bǔ)水、定壓系統(tǒng)在廠區(qū)熱交換站內(nèi)設(shè)置。閥門(mén)采用法蘭連接，其他均為焊接。政府機(jī)構(gòu)要帶頭節(jié)約，帶動(dòng)全民節(jié)約。推進(jìn)工業(yè)節(jié)水，重點(diǎn)推進(jìn)火電等高耗水行業(yè)節(jié)水技術(shù)改造，在缺水地區(qū)限建高耗水項(xiàng)目。節(jié)材：積極推廣散裝水泥。第二節(jié) 供電節(jié)能所有變電所盡量接近負(fù)荷中心，減少向各負(fù)荷供電的電纜長(zhǎng)度，減少線路電能損耗及線路電壓降；變壓器采用S10系列低損耗變壓器。辦公樓空調(diào)制冷系統(tǒng)根據(jù)用戶(hù)需要自動(dòng)調(diào)節(jié)制冷量，在滿(mǎn)足室內(nèi)溫度要求的同時(shí)，達(dá)到節(jié)能效果。K。建筑設(shè)計(jì)中涉及節(jié)能、合理利用能源保溫、防熱等有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題，與供熱設(shè)計(jì)綜合考慮協(xié)調(diào)處理。不同朝向的窗墻面積比控制值見(jiàn)下表941。門(mén)窗選型方面也應(yīng)注意選用氣密性保溫性能好的產(chǎn)品。第三節(jié) 污染物的治理方案一、 廢氣污染防治涂裝車(chē)間噴漆工序在噴漆過(guò)程中產(chǎn)生的有機(jī)廢氣，采用活性碳吸附后排放，在烘干過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣可采用直接燃燒凈化裝置，將有機(jī)廢氣氧化成二氧化碳和水，這時(shí)已達(dá)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297－1996）二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)車(chē)間通風(fēng)系統(tǒng)排出車(chē)間。對(duì)高噪聲設(shè)備加裝隔聲屏障或局部隔聲罩；廠房?jī)?nèi)設(shè)主控室、值班室等，采用吸聲、隔聲措施，使室內(nèi)聲級(jí)控制在65dB（A）左右；強(qiáng)振動(dòng)設(shè)備基礎(chǔ)采取減振、隔振措施，各種水泵空壓機(jī)采用柔性接頭，減少振動(dòng)、噪聲的傳播；對(duì)受廠區(qū)外部交通噪聲影響嚴(yán)重的地段，加設(shè)隔聲屏障，降低噪聲。對(duì)產(chǎn)生噪聲、粉塵的車(chē)間，站、房、場(chǎng)所的設(shè)備均采取了有效的治理措施。本工程生產(chǎn)廠房、其它輔助車(chē)間及民用建筑，均未超過(guò)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）防火分區(qū)最多允許層數(shù)、最大允許長(zhǎng)度及每層最大允許建筑面積的限制。防雷接地電阻≤30Ω(沖擊值)；高低壓電氣設(shè)備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其他安裝金屬支架均進(jìn)行保護(hù)接地；低壓系統(tǒng)中變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻不大于4歐姆，電纜線路的零線在引入建筑物時(shí)按規(guī)范作重復(fù)接地。機(jī)床布置間距合理，使工人有足夠的操作空間，易發(fā)生鐵屑飛濺的設(shè)備設(shè)防護(hù)擋板或防護(hù)網(wǎng)，壓力機(jī)帶有光電保護(hù)裝置，操作按鈕上加防護(hù)板，防止偶然按壓，吊車(chē)行駛時(shí)有明顯的警示信號(hào)。防暑降溫與防寒采暖夏季通風(fēng)不能滿(mǎn)足要求時(shí)，在工人較集中的地點(diǎn)設(shè)軸流風(fēng)扇；冬季設(shè)集中采暖，采暖熱媒為熱水，由工業(yè)場(chǎng)地供暖管網(wǎng)集中供給，采暖形式為散熱器和暖風(fēng)機(jī)系統(tǒng)，散熱器采用柱翼式散熱器，暖風(fēng)機(jī)采用高效低噪聲風(fēng)機(jī)。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006規(guī)定，本項(xiàng)目按規(guī)定設(shè)置消防設(shè)施。廠區(qū)南面設(shè)有一個(gè)出入口，大門(mén)主要作為物料入口，成品出口和人員出入口。二、 人力資源配置車(chē)間根據(jù)設(shè)備數(shù)量和規(guī)格及工作制度，按崗位進(jìn)行配備，其中高級(jí)管理人員15人，一般管理人員20人，一線生產(chǎn)工人75人，共計(jì)110人表1221 人力資源配置表 序號(hào)人員類(lèi)別人數(shù)/人占百分比備注1高級(jí)管理人員152一般管理人員203一線生產(chǎn)工人75合計(jì)110100三、 技能素質(zhì)要求本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)較先進(jìn)的設(shè)備和生產(chǎn)工藝，為保證其投產(chǎn)后盡快達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的安全、高效、低耗，必須擁有一批高素質(zhì)的技術(shù)工人和管理人員，應(yīng)認(rèn)真做好崗前培訓(xùn)工作。二期項(xiàng)目投資5000萬(wàn)元，主要新增生產(chǎn)線和生產(chǎn)設(shè)備。工程建設(shè)其他費(fèi)用：參照煤規(guī)字［2000］第48號(hào)文計(jì)取。建筑安裝工程費(fèi)用包括土建工程費(fèi)用和安裝工程費(fèi)用，總計(jì)4500萬(wàn)元，設(shè)備工器具購(gòu)置費(fèi)5000萬(wàn)元。第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)一、 增值稅：增值稅：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局（1994）財(cái)稅字第022號(hào)文規(guī)定，銷(xiāo)項(xiàng)稅按13%計(jì)算、進(jìn)項(xiàng)稅按17%計(jì)算；城市建設(shè)維護(hù)稅：根據(jù)國(guó)家財(cái)政部（1993）財(cái)發(fā)字第42號(hào)文規(guī)定，按增值稅的5%計(jì)算；教育費(fèi)附加：根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)明電（1994）第2號(hào)文規(guī)定，按增值稅的3%計(jì)算；二、所得稅：根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》，按稅后利潤(rùn)的25％計(jì)算。三、 工資：研發(fā)中心人均工資按10萬(wàn)元/人房屋、建筑物及其它固定資產(chǎn)：折舊年限為40年；設(shè)備：折舊年限為15年。提取法定盈余公積金，按利潤(rùn)的10%，達(dá)到注冊(cè)資本的50%可不再提。盈虧平衡分析主要是測(cè)算項(xiàng)目投產(chǎn)后的盈虧平衡點(diǎn)（ＢＥＰ），借以分析項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求變化適應(yīng)能力及項(xiàng)目對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受的能力。第二節(jié) 產(chǎn)量風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)量風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于生產(chǎn)設(shè)備性能不能滿(mǎn)足需要、生產(chǎn)工人操作不熟練、日常生產(chǎn)管理混亂等各個(gè)方面，這些都將導(dǎo)致生產(chǎn)能力降低、產(chǎn)量下降。本項(xiàng)目做為新的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，其交通運(yùn)輸、供水、供電等主要外部配套條件還有待天落實(shí)，外部條件存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是完全可行的。存在問(wèn)題及建議建議對(duì)我國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)做更加深入的調(diào)研工作，可有效地降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和指導(dǎo)下一步的工作。產(chǎn)品適銷(xiāo)對(duì)路，市場(chǎng)廣闊，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第三節(jié) 資金風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)是指資金供應(yīng)不足或來(lái)源中斷，導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖延甚至被迫停止；利率變化導(dǎo)致融資成本升高；國(guó)家財(cái)政政策變化。根據(jù)上述結(jié)果，%，項(xiàng)目即可保本經(jīng)營(yíng)。還款來(lái)源：一是可供分配的利潤(rùn)，二是折舊費(fèi)用。表1631 設(shè)計(jì)生產(chǎn)成本表 單位：萬(wàn)元/年序費(fèi)用項(xiàng)目正常生產(chǎn)年合計(jì)備注號(hào)（萬(wàn)元/年）一經(jīng)營(yíng)成本1材料費(fèi)2動(dòng)力費(fèi)3工資4職工福利費(fèi)5維修費(fèi)6銷(xiāo)售費(fèi)用7其他支出二折舊費(fèi)固定資產(chǎn)設(shè)備　合計(jì)第四節(jié) 財(cái)務(wù)分析一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)正常年份銷(xiāo)售收入9600元。年計(jì)算。其中第一年為一期建設(shè)期，第二年一期投產(chǎn)，產(chǎn)量達(dá)到一期設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的50%，第三年后為達(dá)產(chǎn)期。漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用200萬(wàn)元。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的6％計(jì)取。第十四章 投資估算第一節(jié) 編制說(shuō)明一、 投資估算范圍本項(xiàng)目一期投資估算范圍包括機(jī)加工車(chē)間、鉚焊車(chē)間、總裝車(chē)間和噴漆車(chē)間等部門(mén)機(jī)構(gòu)和室外給排水及供熱、場(chǎng)區(qū)設(shè)施、行政福利建筑等全部建筑工程、設(shè)備及工器具購(gòu)置、安裝工程和工程建設(shè)其他費(fèi)用的投資（包括土地購(gòu)置費(fèi)用）。對(duì)參加本項(xiàng)目培訓(xùn)人員的要求：應(yīng)熱愛(ài)本職工作，具有良好的職業(yè)道德、責(zé)任心強(qiáng)、身體健康，具有與崗位工作相應(yīng)的技術(shù)水平。二、 管理機(jī)構(gòu)組織方案本項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一化管理，管理機(jī)構(gòu)設(shè)置充分體現(xiàn)集約、高效的先進(jìn)管理理念，組織系統(tǒng)簡(jiǎn)單、層次分明、人員精干。新建車(chē)間均設(shè)東、西、南、北大門(mén)，便于人員疏散。本項(xiàng)目按照《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ12002要求，設(shè)置相應(yīng)的安全防護(hù)措施，廠區(qū)按規(guī)定設(shè)置了食堂、廁所等設(shè)施，衛(wèi)生狀況較好。在地下水池、操作平臺(tái)、走道、樓梯等處均設(shè)防護(hù)欄桿。電氣設(shè)備的各種保護(hù)：35kV變電所內(nèi)主變壓器保護(hù)采用差動(dòng)、過(guò)流、過(guò)負(fù)荷、有載（本體）輕瓦斯、有載（本體）重瓦斯及溫度保護(hù)。所有建筑物安全出口及樓梯的數(shù)量及寬度均滿(mǎn)足《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB500162006）中安全疏散的要求。行政公共建筑耐火等級(jí)均為二級(jí)。第十一章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防第一節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生一、 設(shè)計(jì)采用的勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)1《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ120022《電器設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》GB/T4064833《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)程》GBJ65834《工業(yè)與企業(yè)場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》GB4387845《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB547920066《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ87857《涂裝作業(yè)安全規(guī)程勞動(dòng)安全和勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB7691878《涂裝作業(yè)安全規(guī)程涂漆工藝安全》GB65148GB6515869《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016200610《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB500339111《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB500589212《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500589213《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ572004二、 工程概述本工程為公司經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新建工程項(xiàng)目。各公共建筑物的糞便污水，均經(jīng)化糞池腐化處理后排至廠區(qū)排水系統(tǒng)，化糞池定期掏挖。第十章 環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)一、 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30961996）中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）中的三類(lèi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）中的Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)二、 污染物排放控制標(biāo)準(zhǔn)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）中的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)值《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）中的Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297－1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271－2001）中的二類(lèi)區(qū)Ⅱ事段標(biāo)準(zhǔn)限值。遮陽(yáng)設(shè)計(jì)盡量結(jié)合建筑造型采取硬遮陽(yáng)措施，對(duì)于無(wú)法采取硬遮陽(yáng)措施的行政、公共建筑立面，可選用具有遮陽(yáng)、底輻射功能的玻璃，如lowe玻璃或粘貼玻璃遮陽(yáng)膜以達(dá)到遮陽(yáng)目的，此外還可適當(dāng)結(jié)合活動(dòng)遮陽(yáng)篷以獲得遮陽(yáng)和造價(jià)低廉之功效。建筑物體型設(shè)計(jì)，盡量縮小其外墻面積與所包圍建筑體積的比值，采取聯(lián)合建筑以減少外墻面，以及合理加大進(jìn)深等措施，建筑物保溫設(shè)計(jì)，除考慮防寒層結(jié)構(gòu)外，綜合考慮其它設(shè)施，入口處避免冷風(fēng)直射，建筑物背陰面減少開(kāi)窗及縮小窗洞面積，位于轉(zhuǎn)角的房間避免兩側(cè)墻面均設(shè)窗戶(hù)，避免因過(guò)多考慮立面美觀而過(guò)分增大窗戶(hù)及任意采用玻璃幕墻，以減少熱量損失，節(jié)約能源。選擇節(jié)能型水泵，合理確定水泵的參數(shù)，使其在最佳工況點(diǎn)運(yùn)行。凝結(jié)水回收后，利用水泵輸送回?zé)嵩袋c(diǎn)，循環(huán)利用。降低企業(yè)內(nèi)部總高峰負(fù)荷，調(diào)整大容量用電設(shè)備的用電時(shí)間，避開(kāi)高峰時(shí)間用電，調(diào)整各車(chē)間的生產(chǎn)、檢修班次和工作時(shí)間，實(shí)行在電力系統(tǒng)高峰時(shí)間讓電；實(shí)行計(jì)劃用電，高峰期電力指標(biāo)下達(dá)到各車(chē)間、班組等，嚴(yán)格控制高峰時(shí)間的電力負(fù)荷；安裝電度表計(jì)，合理分配高峰電力指標(biāo)。禁止過(guò)度包裝。