【正文】 第一章 總論 項目名稱、承辦單位及法人 項目名稱：制品有限公司年產(chǎn)4000臺套不銹鋼櫥柜項目 項目承辦單位： 承辦單位名稱：制品有限公司企 業(yè) 法 人：　　建設(shè)地點(diǎn)：泗縣新型工業(yè)試驗園區(qū) 可行性研究報告編制單位：泗縣服務(wù)中心 編制原則在本項目可行性研究中，從節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實(shí)用、效益的指導(dǎo)方針。保證本項目技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進(jìn)經(jīng)驗，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。本項目可行性研究報告具體編制原則：、客觀地反映實(shí)際情況，采用先進(jìn)適用的技術(shù)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進(jìn)適用技術(shù)的同時，做好投資費(fèi)用的控制。，公司從事不銹鋼制品系列項目及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，財務(wù)獨(dú)立核算。 根據(jù)建設(shè)單位和所在地區(qū)的實(shí)際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設(shè)計上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟(jì)適度的原則。 結(jié)合企業(yè)所在地現(xiàn)狀，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有公用工程的潛能，本著節(jié)省投資的原則，最大限度利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施。 認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進(jìn)工藝和高效設(shè)備，加強(qiáng)計量管理，提高裝置自動化控制水平。 總圖布置：根據(jù)擬建裝置廠區(qū)的地理位置，地形、地勢、氣象、交通運(yùn)輸?shù)葪l件及安全，保護(hù)環(huán)境、節(jié)約用地原則進(jìn)行布置；同時遵循國家安全、消防等有關(guān)規(guī)范。做到工藝流程順直，物料管線短捷，公用工程設(shè)施集中布置，盡量靠近負(fù)荷中心，降低能耗，節(jié)省投資。 在環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時”原則，設(shè)計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明管理。 編制依據(jù)國家、地方相關(guān)法律、法規(guī)、政策及規(guī)定、條例、技術(shù)規(guī)范及定額資料；《不銹鋼櫥具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》國家發(fā)展和改革委員會《投資項目可行性研究指南》試用版國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布實(shí)行的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2007年本征求意見稿)》；《中華人民共和國水污染防治法》《安徽省環(huán)境保護(hù)條例》《建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》（修訂本），安徽省“十一五”發(fā)展規(guī)劃，泗縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃，制品有限公司提供的有關(guān)材料 可行性研究的范圍和內(nèi)容根據(jù)建設(shè)單位的委托，本項目可行性研究報告的編制范圍主要包括：(1)項目提出的背景及必要性；(2)市場預(yù)測； (3)產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模；(4)建設(shè)條件和廠址方案；(5)工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇；(6)物料供應(yīng)；(7)公用工程和輔助工程(8)節(jié)能；(9)環(huán)境保護(hù)（10）勞動安全衛(wèi)生與消防（11)企業(yè)組織與勞動定員；(12)項目實(shí)施進(jìn)度計劃安排；(13)投資估算和資金籌措；(14)經(jīng)濟(jì)效益分析等。 可行性研究報告的編制目的對本項目有關(guān)的社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等各方面進(jìn)行調(diào)查研究，對各種能采用的技術(shù)方案和建設(shè)方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較論證，對項目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測和評價。在此基礎(chǔ)上，對本項目的技術(shù)先進(jìn)性和適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)合理性和有效性，以及建設(shè)必要性和可行性進(jìn)行分析、系統(tǒng)論證、多方案比較和綜合評價，為項目投資決策和下一步工作提供依據(jù)。 研究結(jié)論本項目建設(shè)場地位于泗縣新型工業(yè)試驗園區(qū)。該廠區(qū)總用地面積18676平方米(約為28畝)，該宗地規(guī)劃為工業(yè)用地，符合國家土地政策和泗縣城市總體規(guī)劃要求，現(xiàn)有場地各項建設(shè)條件基本可以滿足本項目建設(shè)需要，項目選址合理。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案在市場分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合建設(shè)單位的籌資能力，確定建設(shè)規(guī)模為：年產(chǎn)4000臺套不銹鋼櫥柜項目主要建設(shè)內(nèi)容如下：購置并安裝相關(guān)設(shè)備。新建生產(chǎn)車間、辦公樓及公用設(shè)施建筑面積13000平方米。配套建設(shè)供排水、供電系統(tǒng)。 項目實(shí)施進(jìn)度項目建設(shè)期計劃為8個月，自2009年1月初至2009年7月底。工程2009年7月驗收并投產(chǎn)。 投資估算本項目計劃總投資為2300萬元。其中：固定資產(chǎn)投資估算為2000萬元，其中，土建工程費(fèi)（包括公用工程與其它費(fèi)用）975萬元、。鋪底流動資金300萬元。 資金籌措本項目計劃總投資為2300萬元，資金由企業(yè)自籌 。 經(jīng)濟(jì)評價項目正常年預(yù)計新增銷售收入2800萬元，新增銷售稅金及附加(含增值稅)221萬元，新增利潤總額529萬元。經(jīng)測算，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率22%(所得稅前)，(所得稅前)，財務(wù)盈利能力好于行業(yè)平均水平。 社會效益本項目實(shí)施后，可以生產(chǎn)市場需要的不銹鋼產(chǎn)品,以滿足國內(nèi)外市場需求，在企業(yè)取得良好經(jīng)濟(jì)效益的同時，可以為國家上交利稅，增加國家及地方財政收入；為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。另外，由于本項目無污染，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。綜上所述，本項目的建設(shè)是必要的、可行的。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表1一1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項 目單 位指 標(biāo)備 注1建設(shè)規(guī)模臺套4000不銹鋼制品臺套40002項目計劃總投資萬元2300新增固定資產(chǎn)投資萬元新增鋪底流動資金萬元300新增無形資產(chǎn)投資萬元3新增建筑面積萬m2130004新增銷售收入萬元/年2800達(dá)產(chǎn)年份平均值5新增總成本費(fèi)用萬元/年2037達(dá)產(chǎn)年份平均值6新增銷售稅金及附加萬元/年221達(dá)產(chǎn)年份平均值7新增利潤總額萬元/年529達(dá)產(chǎn)年份平均值8內(nèi)部收益率%229項目投資回收期年稅前、含建設(shè)期 項目提出的背景與必要性隨著改革開放的深化，人民群眾經(jīng)濟(jì)收入生活水平的提高，生活方式的改變，國外廚衛(wèi)文化的傳播影響，不再把廚房作為傳統(tǒng)意義上的廚房，而是把廚房和現(xiàn)代的精神生活溶于一體，從傳統(tǒng)的木質(zhì)實(shí)用型漸漸向享受型發(fā)展，從而帶動現(xiàn)代家庭櫥具這一新生事物迅速蓬勃發(fā)展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)市場，成為我國的朝陽行業(yè)。第二章 市場預(yù)測 國際市場分析據(jù)意大利Cisl統(tǒng)計，每年大約有2000萬個家庭需要更換他們的廚房家具，全球廚具市場的銷售額約為270億歐元，其中包括82億為歐洲消費(fèi)；83億為美國消費(fèi)；45億為日本消費(fèi)；剩余的60億為世界其他國家的消費(fèi)。在歐洲，每年約有1000家廚房家具的制造公司，通過5萬個銷售點(diǎn)輸出500萬套廚房家具。該行業(yè)目前還比較零散，不過，有50家最大的制造商占據(jù)了全球市場50%以上的份額。德國、意大利、英國、法國和西班牙是歐洲最大的5個廚房家具生產(chǎn)制造商，按目前的售價來估算，%，其中德國和意大利就提供了歐洲廚房家具的56%。就產(chǎn)量而言，%(%)，%在2003年期間。歐洲廚房家具大約28%是通過銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行的，其中27%是通過固定銷售點(diǎn)，而23%則是通過大型銷售網(wǎng)絡(luò)。世界上大多數(shù)發(fā)展中國家的新婚夫婦家庭對廚房家具抱有濃厚的興趣，而一般性家庭在居住期間也要對廚房進(jìn)行23次的改造與更新。這無形中給國內(nèi)的不銹鋼廚具廠商提供了更大的市場指向。 國內(nèi)市場分析目前我國約1億戶城市居民家庭中，%，這個數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家35%的平均水平。同時表明，約有29%的城市居民家庭表示，將在今后3年至5年內(nèi)購買安裝不銹鋼櫥具。未來5年我國不銹鋼櫥具的需求總量或說意向購買量約為2900萬套，平均每年580萬套?？紤]到我們的居住條件尚不寬裕，我們僅按每套整體廚房1萬元人民幣計算，不銹鋼櫥具在其中占50%比例，未來五年櫥柜每年將有350個億市場。這是一個驚人的數(shù)字，也會讓我們不銹鋼櫥具廠商為之動容。確實(shí)，在1990年代中期，國內(nèi)居民家庭對不銹鋼櫥具的市場需求量每年在1萬套左右。到1999年，不銹鋼櫥具市場需求量已達(dá)到8萬套。2000年，約有16萬套不銹鋼櫥具進(jìn)入家庭；到2003年需求量已逼近80萬套。而我國有13億人口，這是一個巨大的潛在消費(fèi)市場。黨的十六大提出全面建設(shè)小康社會，并且加快城市化和小城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐。國家的這一舉措，必將進(jìn)一步促進(jìn)中國的住宅建設(shè)，因而會使與住宅相關(guān)的行業(yè)得到發(fā)展，為廚房家具和配套產(chǎn)品提供了發(fā)展空間。據(jù)建設(shè)部統(tǒng)計，我國每年基本建設(shè)竣工量有12億平方米，是全歐洲一年建設(shè)竣工量的6倍。其中，城鎮(zhèn)住宅建設(shè)大約有5億平方米。按每戶100平方米計算，就可以為500萬戶提供住宅。也就是說，每年有500萬戶住宅要進(jìn)行裝修。再加上大量舊住宅樓房的裝修，據(jù)有關(guān)部門測算，我國每年家庭裝修工程量在2000億元以上，而且每年還在以15%的速度增長。根據(jù)這幾個數(shù)字的測算，我國未來5年的廚房裝修量相當(dāng)可觀，需要大量經(jīng)濟(jì)適用的廚房家具。 1991年，中國深圳成立了第一家不銹鋼櫥具生產(chǎn)廠家，當(dāng)時需求量少，而隨著大眾生活水平的提高和房地產(chǎn)市場的升溫，中國不銹鋼櫥具行業(yè)在這十幾年的時間內(nèi)取得了很大的發(fā)展。目前，國內(nèi)不銹鋼櫥具行業(yè)區(qū)域性特征明顯，格局還比較混亂。未來中國不銹鋼櫥具市場將以100%的速度遞增，可謂前景光明。 不銹鋼櫥具屬于新崛起的朝陽產(chǎn)業(yè)。預(yù)計未來三年整體不銹鋼櫥具產(chǎn)品的潛在市場將會達(dá)到2400萬套，則有1200億元的市場空間。正因為有如此廣闊的市場前景，一時間，有好多大牌的家電企業(yè)都紛紛投資進(jìn)入不銹鋼櫥具業(yè)，此外，更有不計其數(shù)的“前店后廠”的“雜牌軍”瓜分著整個市場。目前，我國不銹鋼櫥具企業(yè)規(guī)模普遍不大，生產(chǎn)廠家分布在廣州及長三角一帶，主要集中于北京、上海、福建、廣東四大區(qū)域，這幾大區(qū)域在設(shè)計、服務(wù)、管理等方面引領(lǐng)著國內(nèi)不銹鋼櫥具行業(yè)的發(fā)展。在市場格局上，全國性品牌與區(qū)域性品牌并存，各自為政，共同占有市場。當(dāng)前國內(nèi)大部分不銹鋼櫥具企業(yè)規(guī)模不大，技術(shù)、設(shè)備不到位，僅有部分廠家規(guī)模較大，但與國外的成熟企業(yè)相比，尚有一定的距離。但每個地區(qū)又有各自的區(qū)域品牌，形成各自占地為營、諸侯爭霸的局面。 由于不銹鋼櫥具的準(zhǔn)入門檻不高，使得一些不具備專業(yè)知識，缺少生產(chǎn)設(shè)備，資金不足的企業(yè)和個人紛紛加入這一行業(yè)，造成“搶單”、“惡意攻擊”、“相互壓價”等不良現(xiàn)象，對整個行業(yè)的品質(zhì)、信譽(yù)造成了極大的負(fù)面影響。行業(yè)整體上龍蛇混雜，存在不少“雜牌軍”。然而這并不能撼動整個不銹鋼櫥具市場的根基。對高端品牌而言，不規(guī)范企業(yè)影響到的只是低端客戶群，其影響力可以說是微乎其微。隨著市場的逐漸成熟，相當(dāng)一部分實(shí)力不強(qiáng)的小廠家將會由于資金投入不足、推廣力度弱等原因而經(jīng)營不下去，導(dǎo)致企業(yè)關(guān)門。 雖然不銹鋼櫥具的準(zhǔn)入門檻不高，但要造出精品，創(chuàng)出品牌，卻需要在產(chǎn)品設(shè)計、工藝以及銷售服務(wù)等各個方面具備扎實(shí)的基礎(chǔ)。這也給很多從長遠(yuǎn)利益上考慮的企業(yè)多了些競爭的壓力，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)的競爭主要表現(xiàn)在品牌、設(shè)計、服務(wù)、創(chuàng)新、質(zhì)量等方面，有序的競爭使行業(yè)得以健康成長，得以規(guī)模發(fā)展。但不可否認(rèn)行業(yè)內(nèi)也存在著 “價格戰(zhàn)”的惡性競爭，且有愈演愈烈之勢。這減少了企業(yè)應(yīng)有的合理利潤，從而降低了售后服務(wù)質(zhì)量。有些廠家甚至以次充好，偷工減料，最終損害了消費(fèi)者的利益。隨著競爭的加劇，小的廠家因資金投入不足等原因很可能面臨被淘汰出局或者被大企業(yè)兼并的局面，而實(shí)力雄厚的廠家的規(guī)模則逐步擴(kuò)大，品牌的影響力越來越大，品牌效應(yīng)也越來越明顯。由于不銹鋼櫥具制作本身的科技含量不高，而不銹鋼櫥具的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計則需相當(dāng)深厚的“功夫”，所以，目前大多數(shù)不銹鋼櫥具企業(yè)之間的競爭形式雖然可反映在許多方面，但主要還是表現(xiàn)在價格上。這種典型的中國競爭形式，導(dǎo)致市場上產(chǎn)品從外觀到功能普遍相同，導(dǎo)致行業(yè)集中度很低，嚴(yán)重阻礙了產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和企業(yè)發(fā)展的步伐。 就國內(nèi)不銹鋼廚具品牌與“洋品牌”相比，相當(dāng)部分的國產(chǎn)品牌存在設(shè)備、工藝、設(shè)計方面的不足，但在勞力成本及供貨周期上占有一定優(yōu)勢。 在我國不銹鋼廚具行業(yè)，本土品牌可能更占優(yōu)勢，甚至可以說，“洋”品牌要戰(zhàn)勝“土”品牌的路還很漫長。這是因為：不銹鋼廚具本身并不是高科技產(chǎn)品，目前國內(nèi)高端不銹鋼廚具品牌廠家所用的設(shè)備、工藝、材料并不比“洋”品牌差很遠(yuǎn)，所欠缺的只是在產(chǎn)品設(shè)計方面，而二者之間的價位差大到足以抵消“洋”品牌在設(shè)計上的優(yōu)越性。 在產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計能力上，我國本土品牌普遍有待于提高，但不銹鋼廚具生產(chǎn)廠家具有明顯的成本優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)的人工成本大大低于國外企業(yè)。比如，德國生產(chǎn)企業(yè)的人工成本比中國企業(yè)高好幾倍，盡管他們通過采用機(jī)械化生產(chǎn)來降低成本，但這仍然無法同中國企業(yè)相比。一樣的配置，外國品牌會比中國品牌貴一兩倍。在服務(wù)方面，國內(nèi)品牌在不斷增加服務(wù)的含量，從測量、設(shè)計、安裝、售后等各個方面都在不懈努力。因此，可以肯定地說，中國本土品牌不銹鋼廚具的性價比顯然要高于進(jìn)口品牌。 市場推銷戰(zhàn)略目標(biāo)市場：國內(nèi)不銹鋼櫥柜市場產(chǎn)品定位策略：突出“亨運(yùn)通”形象產(chǎn)品，降低使用廠家的生產(chǎn)成本，給消費(fèi)者帶來直接的經(jīng)濟(jì)利益。堅持在主導(dǎo)產(chǎn)品體系方面的系列產(chǎn)品的研究和開發(fā)，保持產(chǎn)品在行業(yè)領(lǐng)域中的技術(shù)領(lǐng)先性和開發(fā)的持續(xù)性。進(jìn)行企業(yè)的CI策劃，樹立鮮明的、生產(chǎn)銷售的品牌形象。在進(jìn)行產(chǎn)品宣傳過程中，突出產(chǎn)品的保健性、營養(yǎng)性，樹立“亨運(yùn)通”品牌形象。 營銷優(yōu)勢項目管理人有多年來試驗、生產(chǎn)、銷售的實(shí)踐經(jīng)驗；有著民營企業(yè)良好的運(yùn)營機(jī)制；有著地域技術(shù)力量的扶持、幫助、協(xié)作的良好氛圍；有著低價勞動力的成本優(yōu)勢； 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模（一）產(chǎn)品方案 （1）產(chǎn)品品種不銹鋼櫥柜系列。（2）生產(chǎn)綱領(lǐng)年產(chǎn)不銹鋼櫥柜40