【正文】 羋薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆 制造5萬畝林博園觀賞項目可行性研究報告江西省XX林業(yè)投資有限公司目 錄第一章 總 論…………………………………………………....5一、項目單位基本情況…………………………………………… 5二、項目建設(shè)方案………………………………………………….. 5三、投資結(jié)構(gòu)與資金來源………………………………………… 6四、項目效益………………………………………………….... 7五、可行性研究報告編制的依據(jù)………………………………… 8六、綜合評價………………………………………………….... 9 第二章、項目建設(shè)背景及必要性……………………………… 10一、項目建設(shè)的背景……………………………………………… 11二、項目建設(shè)的必要性…………………………………………… 12第三章 項目建設(shè)條件分析……………………………………… 16一、項目區(qū)概況…………………………………………………… 16二、項目建設(shè)所在地概況………………………………………… 20第四章 市場分析………………………………………………… 22 旅游市場……………………………………………………… 22 有機林果產(chǎn)品市場分析…………………………………… 23 珍稀苗木銷售市場分析 ………………………………… 23第五章 投資建設(shè)方案的確定………………………………… 25一、建設(shè)規(guī)模與布局的確定……………………………………… 25二、技術(shù)方案的確定……………………………………………… 25第六章 項目建設(shè)內(nèi)容、投資預(yù)算與資金籌集………………… 31一、項目建設(shè)內(nèi)容………………………………………………… 31二、項目建設(shè)投資估算…………………………………………… 33三、資金籌措……………………………………………………… 35四、資金使用和管理……………………………………………… 35第七章 財務(wù)評價…………………………………………………36一、評價依據(jù)……………………………………………………… 36二、基本數(shù)據(jù)……………………………………………………… 36三、利潤估算及分配……………………………………………… 38四、財務(wù)盈利能力分析…………………………………………… 39五、財務(wù)不確定因素分析………………………………………… 40六、財務(wù)評價結(jié)論………………………………………………… 41第八章 環(huán)境影響評價……………………………………………43一、環(huán)境保護與現(xiàn)狀分析………………………………………… 43二、節(jié)能環(huán)保措施………………………………………………… 45三、安全保障……………………………………………………… 45第九章 社會、生態(tài)效益分析…………………………………… 48第十章 項目投資的風險性分析………………………………… 52一、 技術(shù)風險……………………………………………………… 52二、 苗木風險……………………………………………………… 52三、 林木種植風險…………………………………………………52四、 投資與市場風險………………………………………………53五、 環(huán)境保護風險…………………………………………………54第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置………………………… 55一、 工程項目管理……………………………………………… 55二、組織機構(gòu)……………………………………………………… 55三、人力資源……………………………………………………… 55四、員工培訓(xùn)……………………………………………………… 55五、管理機構(gòu)和設(shè)置……………………………………………… 56六、勞動定員……………………………………………………… 56第十二章 項目可行性研究結(jié)論和建議……………………… 57一、項目的可行性研究結(jié)論……………………………………… 57二、項目建設(shè)建議………………………………………………… 58 第1章 總 論 項目單位基本情況江西省XX林業(yè)投資有限公司成立于2010年5月，位于XX縣XX鎮(zhèn)，公司注冊資本1000萬元人民幣，現(xiàn)有員工30余人，專業(yè)技術(shù)人員16人，其中高級園藝師8人、工程師2人，工程技術(shù)員6人。公司是一家集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、高效林業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、休閑旅游開發(fā)、珍稀植物培育與銷售為一體的現(xiàn)代林業(yè)企業(yè)。公司成立以來，倡導(dǎo)“誠信、創(chuàng)新、高效、富民”的企業(yè)精神，堅持“為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)服務(wù)與社會綜合服務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展”的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，按照“高起點、高標準、高效益”的發(fā)展思路，遵循“生態(tài)先行，四季有花，彩綠結(jié)合，喬灌搭配；以生產(chǎn)帶動旅游，旅游服務(wù)生產(chǎn)”的開發(fā)理念，以基地和專業(yè)合作社建設(shè)為依托、以帶領(lǐng)農(nóng)民增收致富為己任，采取“公司+基地+農(nóng)戶”、“公司+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”等多種發(fā)展模式，不斷發(fā)展與壯大。2009年被江西省林業(yè)廳授權(quán)“江西省重點保護野生植物及其產(chǎn)品經(jīng)營”生產(chǎn)與經(jīng)營許可單位。公司法人代表：，本科學(xué)歷。 項目建設(shè)方案（1） 、項目建設(shè)地點：XX縣XX鎮(zhèn)村 （2） 、建設(shè)規(guī)模：一萬畝（3） 、項目建設(shè)內(nèi)容: 萬畝林博園主要建設(shè)項目有：（1）名優(yōu)樹木種質(zhì)資源母本園(珍稀樹種基因圃)2000畝，收集各種珍稀林木種資源，培育、馴化、繁衍各地名優(yōu)樹種，保護與挽救瀕危樹種；（2）科普示范樹木園3000畝，主要以保護原生林種為主，引入各類名優(yōu)、珍稀品種，進行樹間套種改良，全面實現(xiàn)林相的科學(xué)組合；（3）生態(tài)體驗園1800畝，以采摘原始林果與林間套種珍稀野菜、珍稀食用菌為主，讓人們進園親身體驗與感悟林區(qū)生活，倡導(dǎo)健康低碳、綠色有機的生活理念；（4）珍稀苗木擴繁園3000畝，建立現(xiàn)代林木繁育中心，采用最前沿的林木繁育技術(shù)，提純品系、擴繁種源，培育高品質(zhì)苗木；（5）休閑與產(chǎn)業(yè)服務(wù)區(qū)200畝，以森林花語文化與山水文化為主題的休閑觀光旅游，倡導(dǎo)生態(tài)健康，突出現(xiàn)代鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)特色。把林博園開發(fā)建設(shè)成一個主題突出、功能綜合、珍稀特色、生態(tài)文化、產(chǎn)業(yè)景觀型、景觀產(chǎn)業(yè)化、領(lǐng)先科技型的現(xiàn)代林業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)示范園，做到園區(qū)內(nèi)“四季常青、四季有花、滿園飄香、彩葉艷麗”的生態(tài)景觀，為把XX打造成“城在山中、水在城中、人在園中”的森林城市、花園城市增光添彩。（4） 、建設(shè)時間：2011年2014年（5） 、項目總投資：10000萬元 投資結(jié)構(gòu)與資金來源（1） 、投資結(jié)構(gòu)（1） 、生產(chǎn)性投資：5840萬元，其中：生產(chǎn)設(shè)備投資2472萬元；公共設(shè)施與景觀建設(shè)投資200萬元。（2） 、基建投資：160萬元（3） 、流動資金：4000萬元（2） 資金來源：公司自有資金4000萬元，上級支持與銀行貸款6000萬元四、項目效益（一)主要經(jīng)濟指標：詳見附表（一） 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表：指標名稱單位指標項目總投資萬元10000固定資產(chǎn)投資萬元6000流動資金萬元4000年均收入萬元年均營業(yè)稅金及附加萬元年均營業(yè)成本萬元1026年均利潤總額萬元年均所得稅萬元年均稅后利潤萬元凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元凈現(xiàn)值（所得稅后）萬元投資收回期限（所得稅前）年（含建設(shè)期3年）投資收回期限（所得稅后）年（含建設(shè)期X年）內(nèi)部收益率（所得稅前）%%內(nèi)部收益率（所得稅后）%年均投資利潤率%%年均投資利稅率%%盈虧平衡點%%（2） 社會、生態(tài)效益 本項目是一個注重以生態(tài)社會效益為中心的現(xiàn)代林業(yè)科技示范基地，該項目的建設(shè)是目前贛州市，仍至江西省都是獨一無二的現(xiàn)代林業(yè)科技型項目，其生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模之大、生產(chǎn)技術(shù)之先進、開發(fā)理念之新穎、帶動農(nóng)民之多都位居行業(yè)之首；特別是珍稀樹木種質(zhì)資源圃與樹木園的建設(shè)，對保存現(xiàn)有瀕危樹種、繁育珍稀苗木、保留植物原生態(tài)環(huán)境，為林業(yè)科研人員、環(huán)保專家學(xué)者提供了良好的科學(xué)研究與實驗基地；該項目的建設(shè)又是根據(jù)贛州市旅游十二五規(guī)劃綱要的有關(guān)布局，符合XX縣十二五規(guī)劃綱領(lǐng)的具體要求，我們將牢固樹立“發(fā)展為先、生態(tài)為重、創(chuàng)新為魂、民生為本”理念，大力實施“生態(tài)發(fā)展、綠色崛起”主戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進農(nóng)村現(xiàn)代化和發(fā)展生態(tài)化，加快推進生態(tài)XX建設(shè)步伐，爭創(chuàng)生態(tài)經(jīng)濟和生態(tài)文明示范區(qū)，為“中國生態(tài)旅游大縣”、“最具魅力生態(tài)旅游大縣”和“最具發(fā)展?jié)摿ι鷳B(tài)旅游大縣”XX增輝添彩，也是建設(shè)創(chuàng)業(yè)、宜居、生態(tài)、平安、幸福新贛州的一個最好切入點。五、可行性研究報告編制的依據(jù)●《中華人共和國森林法》●《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》●《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》（財發(fā)字[1999]1號）●《贛州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年（ 20112015 ）規(guī)劃綱要》●《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》若干條文的解釋（財發(fā)字[1999] 57號）●國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知（國農(nóng)辦字[2002]175號）● 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)試行標準》【(94)同農(nóng)綜字第28號】●《XX縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》● 本項目的項目規(guī)劃建議書● 企業(yè)提供的相關(guān)技術(shù)資料● 企業(yè)提供的相關(guān)協(xié)議、資質(zhì)、證書● 公司財務(wù)報表六、綜合評價初步分析表明，萬畝林博園建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合贛州市、XX縣相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃布局，該項目的投資建設(shè)對于保護原生態(tài)資源、優(yōu)化森林群落，保護生態(tài)環(huán)境，提升森林旅游品質(zhì)，增強人們愛護自然生態(tài)，保護利用生態(tài)資源的科技意識，同時也對提高推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，加速城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和市場競爭力都有十分重要的意義。項目建設(shè)目標明確、方案正確、技術(shù)可行、投資合理，能夠自我實現(xiàn)良性運轉(zhuǎn)，項目建設(shè)是必要的和可行的。第二章 項目建設(shè)背景及必要性一、項目建設(shè)的背景（一）、中國共產(chǎn)黨贛州市第四次代表大會明確指出：“今后五年工作的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，堅持加快發(fā)展，推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，牢固樹立發(fā)展為先、生態(tài)為重、創(chuàng)新為魂、民生為本理念，大力實施新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、發(fā)展生態(tài)化戰(zhàn)略，切實加強和改進黨的建設(shè)，為建設(shè)創(chuàng)業(yè)、宜居、平安、生態(tài)、幸福贛州而努力奮斗。”“　——城鄉(xiāng)環(huán)境更美?；A(chǔ)設(shè)施日臻完善，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展取得階段性成效，城鎮(zhèn)化率提高到52%以上。生態(tài)環(huán)境保持全國領(lǐng)先，全市主要河流水質(zhì)達標率達到90%，森林覆蓋率穩(wěn)定在76%以上?！庇兄己蒙鷳B(tài)底蘊的XX縣積極策應(yīng)黨的號召，確定了“融入主城區(qū)、打造后花園、建設(shè)新XX”的發(fā)展戰(zhàn)略和“生態(tài)立縣、旅游興縣、工業(yè)強縣”的工作思路，將促進經(jīng)濟發(fā)展與建設(shè)生態(tài)文明有機結(jié)合，統(tǒng)籌做好生態(tài)旅游、生態(tài)工業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)城鎮(zhèn)四篇文章，進一步夯實縣域經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)，萬畝林博園的建設(shè)就成為一個具體內(nèi)容。（二）、“十二五”期間，贛州市要以保護和建設(shè)好鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)生態(tài)屏障為己任，大力發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟，構(gòu)建區(qū)域生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系，成為全省“綠色崛起”的重要一翼。圍繞全市生態(tài)文明建設(shè)，以“一流的水質(zhì)、一流的生態(tài)環(huán)境、一流的人居環(huán)境、一流的綠色生態(tài)保護和建設(shè)機制”為目標，將贛州打造成人水和諧、綠色宜居、生態(tài)文明、持續(xù)發(fā)展的生態(tài)經(jīng)濟、生態(tài)文明示范區(qū)，促進贛州經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。這就為進一步保護原生資源、培植利用珍稀野生植物資源，建立專業(yè)基地就顯得更迫切與更重要。（三）、“中國最佳文化生態(tài)旅游目的地”、“中國最佳文化生態(tài)旅游城市” 、中國“最具魅力的生態(tài)旅游大縣”和“最具發(fā)展?jié)摿Φ纳鷳B(tài)旅游大縣”的XX，旅游資源雖然非常豐富，但從客觀來講，也只不過是一般的觀光資源，較全國水平來評價，XX談不上資源豐富，因為觀光旅游追求的是視覺的震撼力（絕美的風景），山、水、森林、文化雖然不錯，但是不夠突出，觀光旅游資源只能算一般，缺乏足夠的市場競爭力，沒有自己的亮點與特色，到目前為止，XX還是陡水湖景區(qū)唱獨角戲，而且基本上還是自然觀光產(chǎn)品，客人的行為方式除了漂流算是一種親近自然、親近生態(tài)的娛樂性產(chǎn)品，其它的仍然是觀光性產(chǎn)品。就觀光性產(chǎn)品而言，是沒有足夠的競爭力，所以現(xiàn)在XX的旅游產(chǎn)品狀況依然是初級產(chǎn)品、初級市場，并且市場也只是周邊的，這種初級市場的初級需求又固化了XX的旅游還是一個初級產(chǎn)品的概念，如果我們跳不出這個圈子，這條路就很難走下去。因此，建設(shè)一個以收集保護、馴化繁育珍稀野生植物為主要內(nèi)容的生態(tài)園、科普基地、產(chǎn)業(yè)區(qū)就顯得更加有意義，更為重要與必要。二、項目建設(shè)的必要性（一）、森林是陸地生態(tài)系統(tǒng)的主體，是維護國土生態(tài)安全的屏障，是經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性資源。依科學(xué)發(fā)展觀建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會、實現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展、推進江西在中部地區(qū)崛起的戰(zhàn)略中，林業(yè)具有不可替代的基礎(chǔ)性地位和作用。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的加快，人口的增長，以及人們消費水平的提高，森林資源保護和林業(yè)生態(tài)建設(shè)與經(jīng)濟社會發(fā)展的矛盾日益突出，主要表現(xiàn)在：總量不足的供需矛盾更加尖銳；有的過量采伐天然闊葉林，導(dǎo)致森林的生態(tài)功能下降，涵養(yǎng)水源減少，生物多樣性受到嚴重損害，使森林資源質(zhì)量不高的問題更加突出；有的非法侵占林地，致